【文章內容簡介】 ? 文件與資料控制制度的執(zhí)行情況：（分數　選擇一個答案） 一般 此項得分2分（4分）（2分）（0分）績效(24分)? 標準化系統(tǒng)文件的效力與效率：(分數　是：2分；　最高分：14分) 是 此項得分10分? 文件需求響應及時；? 文件產生的流程暢通；? 文件層次結構清晰、合理；? 文件內容精練、正確；? 不同文件的規(guī)定協(xié)調一致，無沖突或矛盾；? 文件分發(fā)充分；? 文件培訓充分。? 標準化系統(tǒng)文件控制系統(tǒng)的效力：(分數　是：1分；　最高分：10分) 是 此項得分6分? 主索引表；? 制定時間；11? 版本；? 解釋權；? 批準；? 變化與廢止；? 存儲媒介；? 保存期限；? 外部文件；? 可獲取性。 外部聯系與內部溝通（60 分） 此章得分 42 分策劃（6 分）? 是否指定人員與外部聯系和協(xié)調安全生產事項？(分數　是：1分；　否：0分) 是 此項得分1分? 是否有與外部聯系的制度？(分數　是：1分；　否：0分) 是 此項得分1分? 是否有內部溝通制度？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 是否有合理化建議制度？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分執(zhí)行(12 分)? 是否已識別外部聯系對象？(分數　是：1分；　否：0分) 是 此項得分1分? 是否就外部關注的安全生產事項進行了溝通？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 是否保存外部的安全投訴記錄？(分數　是：2分；　否：0分) 否 此項得分0分? 基層是否在合理的時間范圍內召開了會議并討論安全生產事項？(分數　是：1分；　否：0分) 是 此項得分1分? 基層是否收集并處理在會議中員工關心的安全生產問題？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 是否有便于收集員工合理化建議的措施或渠道？(分數　是：1分；　否：0分)? 是否評估建議并對已采納的建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 是否及時向外界披露重大安全生產事項？(分數　是：1分；　否：0分) 否 此項得分0分符合(18 分)? 外部聯系制度的執(zhí)行情況：(分數　是：1分；　最高分：3分) 是 此項得分2分? 有明確的聯系對象；? 有負責聯系的責任部門與責任人員；? 有外部聯系記錄。? 報告安全投訴并進行了調查的比例：12（分數　選擇一個答案） 是 此項得分2分%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 基層安全會議是否依據要求的頻次召開？(分數　是：3分；　否：0分) 是 此項得分3分? 員工熟悉合理化建議制度的詳細內容，了解建議的渠道、格式、受理過程的比例：（分數　選擇一個答案） 是 此項得分2分%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 員工參與合理化建議活動的比例：（分數　選擇一個答案） 是 此項得分2分%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分? 對員工的合理化建議給予認可與解釋的比例：（分數　選擇一個答案） 是 此項得分2分%－100%（3分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(24分)? 外部聯系的有效性：（(分數　是：1分；　最高分：4分) 是 此項得分2分? 聯系對象識別充分；? 聯系時機恰當；? 投訴響應及時；? 外部聯系記錄齊全。? 內部溝通的有效性：(分數　是：3分；　最高分：6分) 是 此項得分3分? 管理者、員工對溝通機制的信心；? 及時、有效地處理員工反映的安全問題。? 合理化建議的有效性：(分數　是：2分；　最高分：6分) 是 此項得分4分? 以公平的方式評審提出的各項建議；? 員工對建議機制的信心；? 有效地發(fā)現并處理問題。? 外部聯系與內部溝通制度的效力：(分數　是：2分；　最高分：8分) 是 此項得分4分? 理解溝通的目的；13? 理解溝通的內容并作出積極反應；? 掌握投訴與溝通程序；? 對投訴信息反饋的滿意度。 承包商的選擇與管理（80 分） 此章的分 分策劃（8 分）? 是否有承包商選擇、評價與管理制度？(分數　是：4分；　否：0分) 是 此項得分4分? 是否已指定與承包商協(xié)調或聯系的人員？ (分數　是：4分；　否：0分) 是 此項得分4分執(zhí)行(16 分)? 是否已識別承包商可能帶來的重大風險？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 作為選擇的參考因素，備選承包商是否提供下列信息：(分數　是：；　最高分：2分) 是 ? 相關資質；? 安全管理制度；? 遵守安全生產法律法規(guī)與其他要求的能力；? 安全績效。? 合同是否明確雙方的安全生產責任與義務？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 是否對承包商的作業(yè)現場進行檢查，以識別及控制可能的風險？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 指定協(xié)調或聯系的人員是否就承包商的安全生產表現定期與其溝通？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 在許可承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，是否對其進行下列內容的培訓：(分數　是：；　最高分：4分) 是 此項得分2分? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 事故、事件報告程序；? 員工安全、健康責任；? 與任務相關風險；? 法律法規(guī)要求；? 防護設施與個體防護用品要求；? 許可要求。? 是否對承包商的安全生產表現進行了評估？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分符合(24 分)? 承包商的選擇遵循有關要求的比例：（分數　選擇一個答案） 是 此項得分2分%－100%（4 分）%－90%（2 分）%－75%（1 分）14%以下（0 分）? 對承包商檢查的執(zhí)行情況：(分數　是：2分；　最高分：8分) 是 此項得分6分? 嚴格按規(guī)定或計劃進行；? 針對檢查發(fā)現的問題，與供應商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經供應商、承包商相關人員簽字確認；? 對問題整改結果進行跟蹤復核。? 指定協(xié)調或聯系的人員就承包商的安全生產表現定期與其溝通的情況：（分數　選擇一個答案） 一般 此項得分3分（6分）（3分）（0分）? 在許可承包商的員工使用企業(yè)設備設施前，對其進行培訓的比例：（分數　選擇一個答案） 2 此項得分3分%－100%（6 分）%－90%（3 分）%－75%（1 分）%以下（0分）績效(32 分)? 承包商在合同期內的安全生產表現如何？(分數　是：4分；　最高分：24分) 是 此項得分16分? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員安全培訓；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認真整改自查和督查發(fā)現的各類安全生產隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產事項。? 是否因承包商的原因導致事故、事件的發(fā)生？(分數　是：0分；　否：8分) 是 此項得分8分 安全投入（80 分） 此章得分 67 分策劃（8 分）? 是否制定了確保安全生產費用投入并有效管理的制度？(分數　是：3分；　否：0分) 是 此項得分3分? 安全生產經費使用管理制度是否包括：(分數　是：1分；　最高分：5分) 是 此項得分3分? 按照規(guī)定足額提取經費；? ?？顚Ｓ茫? 專門賬戶管理；? 安全措施計劃的編制要求；? 責任部門、人員及其職責。執(zhí)行(16分)? 是否依據風險評價的結果為以下幾個方面投入了安全生產費用：(分數　是：2分；　最高分：14分) 是 此項得分12分15? 安全工程；? 安全管理；? 安全設備設施；? 勞動防護用品；? 安全標志；? 安全獎勵；? 安全教育培訓；? 在確定安全生產費用投入時是否進行了充分論證？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分符合(24分)? 是否按規(guī)定足額提取安全生產費用？(分數　是：6分；　否：0分) 是 此項得分4分? 安全生產費用使用范圍是否符合相關規(guī)定？(分數　是：6分；　否：0分） 是 此項得分6分? 編制年度安全技術措施計劃時，是否考慮下列方面：(分數　是：2分；　最高分：10分) 是 此項得分6分? 安全生產法律法規(guī)與其他要求的相關規(guī)定；? 風險控制要求；? 事故應對措施；? 員工的合理化建議；? 工藝、設備安全技術改造。? 是否建立安全生產費用提取和使用記錄？(分數　是：2分；　否：0分) 否 此項得分0分績效(32分)? 是否存在因安全生產投入不足而未能及時整改的重大隱患？(分數　是：0分；　否：4分) 否 此項得分4分? 是否因安全生產投入不足而發(fā)生過事故或緊急情況？(分數　是：0分；　否：3分) 否 此項得分3分? 安全投入的有效性：(分數　是：5分；　最高分：25分) 是 此項得分20分? 尾礦壩壩體及周圍山體穩(wěn)定；? 排洪、排滲設施滿足要求；? 相關方滿意；? 相關人員能力得到提升；? 安全標志清晰齊全。 工傷保險（40 分） 此章得分 31 分策劃（ 4分）? 是否建立了職工工傷保險、保障制度？(分數　是：4分；　否：0分) 是 此項得分4分執(zhí)行(8分)? 是否為員工繳納足額的工傷保險費？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 受傷員工是否享受相應的工傷保險待遇？16(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 是否收集并保存保險的相關資料和記錄？(分數　是：2分；　否：0分) 是 此項得分2分? 是否為員工購買安全生產責任保險？ (分數　是：2分；　否：0分) 否 此項得分0分符合(12分)? 工傷保險相關資料是否齊全？(分數　是：6分；　否：0分) 是 此項得分6分? 從業(yè)人員參保的比例：（分數　選擇一個答案） 2 此項得分 3 分%－100%（6 分）%－90%（3 分）%－75%（1 分）%以下（0分）績效(16分)? 工傷保險管理的有效性：(分數　是：4分；　最高分：16分) 是 此項得分12分? 全部參加工傷保險；? 根據人員變動情況，工傷保險維護管理及時、有效；? 工傷員工醫(yī)療救治和經濟補償及時、有效；? 員工可隨時了解參保信息。2. 風險管理 辨識與評價要求(100 分) 此章得分 85 分策劃（10分）? 是否建立了危險源辨識與風險評價的管理制度？(分數　是：4分；　否：0分) 是 此項得分4分? 制度是否明確風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？(分數　是：3分；　否：0分) 是 此項得分3分? 制度是否明確了持續(xù)風險評價的要求？(分數　是：3分；　否：0分) 是 此項得分3分執(zhí)行(20分)? 是否進行危險源辨識與風險評價，并確定重大危險源？(分數　是：5分；　否：0分) 是 此項得分5分? 是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理？(分數　是：5分；　否：0分) 是 此項得分5分? 是否定期或及時對危險源辨識與風險評價進行回顧？(分數　是：5分；　否：0分) 是 此項得分5分? 風險評價的結果是否文件化？(分數　是：5分；　否：0分) 是 此項得分5分符合(30分)? 危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？17（分數　選擇一個答案） 部分 此項得分3分（6分）（3分）（0分）? 危險源辨識與風險評價過程是否考慮了相關方的活動？（分數　選擇一個答案） 部分 此項得分3分（6分）（3分）（0分）? 是否認定并評估工作或活動的次生風險？（分數　選擇一個答案） 是 此項得分6分（6分）（3分）（0分）? 是否考慮了正常和非正常的情況以及潛在的事故和緊急情況？（分數　選擇一個答案） 部分 此項得分3分（6分）（3分）（0分）? 風險評價時是否要求考慮內部和外部的變化？（分數　選擇一個答案） 是 此項得分6分（6分）（3分）（0分）績效(40分)? 危險源辨識與風險評價制度規(guī)定的職責是否明確？(分數　是：8分；　否：0分) 部分 此項得分8分? 制度規(guī)定的風險評價流程是否清楚？(分數　是：6分；　否：0分) 是 此項得分6分? 風險評價方法是否合理？(分數　是：6分；　否：0分) 是 此項得分6分? 風險控制措施是否包括：(分數　是：4分；　最高分：12分) 部分 此項得分8分? 工程控制措施；? 管理控制措施；? 個體防護措施。? 是否采用下列方式開展持續(xù)風險識別與評價：(分數　是：1分；　最高分：8分) 部分 此項得分6分? 使用前檢查；? 任務觀察；? 設備檢查；? 班前安全檢查確認；? 定期安全檢查；? 定期檢修；18? 安全生產標準化系統(tǒng)評估；? 班組 危險預知活動。 風險評價（120）