【文章內容簡介】 件修（增）訂發(fā)行時，流程文件申請作廢時或流程主管部門主動回收時二周時間內回收完畢。（２）明確回收文件注意要點：Ａ．各單位收到新版管制文件,需主動將舊版文件交予流程主管部門統(tǒng)一銷毀, 流程主管部門負責跟催。Ｂ．流程文件回收時應對文件回收版本、頁數(shù)、附件等確認；C.　流程文件若遺失或其他原因確實無法回收時，應至流程主管部門填寫管制文件遺失證明書辦理登錄。D.　對于回收的文件應予以登錄。整個過程以《流程文件發(fā)放過程管理流程》來運作。第五章 流程執(zhí)行、稽核與優(yōu)化第二十條 流程執(zhí)行（一）各部門收到流程文件，編制執(zhí)行要點和利用晨夕會機會宣貫，并以《員工培訓流程》并做簽到記錄保證。（二）流程歸口主責部門牽頭負責實施，嚴格執(zhí)行，并保存執(zhí)行有效記錄。（三）流程一經(jīng)發(fā)布，總部相關職能部門、事業(yè)部各單位應嚴格執(zhí)行，并將具體責任落實到實際角色或崗位；制定相關評價指標，指標分析和考核辦法。（四）總部各職能部門按照公司管理要求，負責對各職能歸口流程程流程設計與執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，并提出改進意見。（五）流程歸口管理部門有責任培訓、部署、推廣歸口部門的流程，確保流程相關主體的職責清晰，實現(xiàn)流程運行的高效、順暢。（六）各執(zhí)行部門有責任將流程執(zhí)行所遇到問題及時反饋需填寫《流程運行問題記錄單》，并提出改進意見。（七）執(zhí)行要點：建立量化執(zhí)行標準，一切以流程為準在流程面前沒有位置高低，合理分工協(xié)同工作，領導以身作則帶頭示范，流程指標列為相關部門或人員績效考核指標(如流程指標：高層管理20%；中層管理50%；基層管理70%)。整個過程以《流程宣貫和執(zhí)行流程》來運作。第二十一條 流程檢查流程檢查的目的是為了及時了解流程運行的質量和效率，并為流程評價和優(yōu)化提供基礎資料,要做到流程檢查產(chǎn)生的回報超過流程檢查投入。從流程管理PDCA環(huán)來說,流程檢查是必須的,否則很難保證管理目標實現(xiàn),為了確保流程高效執(zhí)行，應在總部層面和事業(yè)部層面設立檢查團隊定期或不定期對流程檢查和診斷工作:(一) 流程檢查的范圍和頻度決定對某個流程展開流程檢查的時候,一定要強化檢查投資回報率。要根據(jù)檢驗原則確定流程檢查的精度、頻次及抽樣方法,績效波動大是流程檢查的重點,建議采取高頻次的檢查方式。對重要度高但成熟度高或流程成熟度低重要度也低的流程可以低頻次檢查。對于流程成熟度高重要低完全不用做檢查。常規(guī)檢查時限為半年一次，若有重大經(jīng)營事故如重大投訴、業(yè)務流程績效波動大、上級指示專項檢查等啟動非常規(guī)檢查.（二）：流程檢查的方法流程稽查：對單個流程的稽查?；榱鞒痰陌才牛ㄖ饕憩F(xiàn)為公司流程制度）是否得到了執(zhí)行？執(zhí)行是否到位？是否符合流程制度的要求？流程績效評估：對流程運行結果進行評估，并與流程的目標進行對比，評估流程目標是否有效達成，以及流程目標達成的具體情況客戶滿意度調查：客戶需求傳遞與實現(xiàn)的過程中，可能會很多的錯誤，加上客戶需求處于不斷的變化，客戶滿意度評估是必要的，流程管理也是強調客戶導向。流程審計：流程體系審核是針對公司流程體系整體進行全面系統(tǒng)的檢查，目的是評估流程體系的充分性、符合性、有效性和效率性，流程體系的評估與改進建議（三） 流程稽查流程（1） 要明確流程的目的和原則：理解流程的本質，明確稽查的方向，找出待稽查流程的相關制度，提煉流程的目的和目標；與流程團隊成員討論確認流程的目的及目標。（2） 找出流程稽查點：從流程目的，目標推導出流程的關鍵節(jié)點，在流程的相關制度中找出流程管制度中找出流程關鍵節(jié)點的稽查點，對所有稽查點進行分析，確定流程稽查的重點，制定流程稽查要點清單（3） 確立稽查方法：確定每一個流程稽查的稽查方式包括明確稽查目的、稽查標準、稽查的方法、抽樣的數(shù)量（4） 設計稽查線路與實施計劃：匯總不同稽查點的稽查方法，設計最佳的稽查路線，確定流程稽查的實施計劃，明確需要配合稽查的部門和崗位做好工作時間的銜接（5） 開展流程稽查：與被稽查部門就稽查的與計劃達成共識，流程稽查團隊按稽查計劃和標準執(zhí)行流程查的工作，并需填寫《流程稽查問題記錄單》。（6） 提交流程稽查報告：對稽查結果進行匯總，制定流程稽查報告，與被稽查部門確認后正式發(fā)出。（7） 跟進流程稽查問題整改：流程稽查團隊將流程稽查報告及時提交給流程管理部門，與被稽核部門一起對流程問題進行評估、分析問題產(chǎn)生的真正的原因，并制定流程問題整體《改進方案》給流程管理部門。流程管理部門以各流程責任人的《改進方案》制定《流程問題整改跟進計劃表》，并及時在定期的流程優(yōu)化委員會報告流程執(zhí)行、稽核和改進的狀態(tài)。流程稽查重點是找問題，強化執(zhí)行力。流程制定，執(zhí)行，稽查和改進各環(huán)節(jié)應與列為相關職能部門績效考核事項，為了鼓勵主動發(fā)現(xiàn)問題和解決問題制定相應激勵方案(如流程指標：高層管理20%；中層管理50%；基層管理70%)。整個過程以《流程稽查流程》來運作。第二十二條 流程優(yōu)化本部分重點流程優(yōu)化核心思想和基本程序方法，流程需隨著經(jīng)營環(huán)境變化等各種變化而動態(tài)進化，流程需要不斷優(yōu)化，適應經(jīng)營環(huán)境和提升整體經(jīng)營績效；提升流程優(yōu)化的價值，流程優(yōu)化工作的努力方向:(1) 流程優(yōu)化向流程再造升級。提升優(yōu)化的深度和力度，關注端到端流程的整體績效。(2) 由部門領導關注提升到CEO關注。讓流程管理工作更接近戰(zhàn)略，關注戰(zhàn)略如何落地。(3) 由具體業(yè)務流程提升到業(yè)務模式再造。(4) 由單純的業(yè)務流的優(yōu)化提升到整體管理配套聯(lián)動優(yōu)化。關注管理的整體提升。(5) 項目由隨機的建議產(chǎn)生改由戰(zhàn)略需求和流程績效評估產(chǎn)生。提高流程管理工作的系統(tǒng)性和針對性以及可持續(xù)性。(6) 從關注問題轉為關注公司戰(zhàn)略。解決最緊迫、最重要、產(chǎn)出價值最大的問題。(7) 由依賴高層支持向由流程所有者自主優(yōu)化轉變，讓工作變得輕松和可持續(xù)，畢竟少數(shù)人的力量是有限的。（一）流程優(yōu)化的定位和目的：流程優(yōu)化活動是高層長期