【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 各專柜領(lǐng)班直接上級(jí)：營業(yè)主管直接下屬：營業(yè)員崗位職責(zé) 1．每日上班前，負(fù)責(zé)檢查營業(yè)員的儀容儀表。 2．查看每日工作日志，召開班前會(huì)，安排營業(yè)員工作。 3．負(fù)責(zé)本班的商品銷售、商品保管、明細(xì)帳的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與財(cái)務(wù)主管聯(lián)系或報(bào)告給業(yè)務(wù)主管，及時(shí)調(diào)整。 4．熟悉班組銷售任務(wù)，貫徹落實(shí)服務(wù)規(guī)范，監(jiān)督檢查本班組服務(wù)質(zhì)量，提高營業(yè)員推銷技巧。 5．負(fù)責(zé)柜臺(tái)盤貨工作。 6．負(fù)責(zé)營業(yè)場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生工作，并做好消防、防盜工作。 7．認(rèn)真對(duì)待和處理客人的投訴，滿足購物客人的合理要求，使每個(gè)客人滿意離店。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：熟悉本班組商品知識(shí)，及上貨、售貨程序。具有團(tuán)結(jié)、激勵(lì)員工的能力。性格開朗，有推銷技巧。正派廉潔。自然條件：身體健康，五官端正，年齡23歲以上，男女不限。身高，男：～1．78米；女：1．65～1．69米。文化程度：高中以上。 外語水平：中級(jí)以上英語水平，能用英語與外賓對(duì)話。工作經(jīng)驗(yàn)：3年以上商場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)。(三)營業(yè)員直接上級(jí)：營業(yè)領(lǐng)班直接下屬：無崗位職責(zé) 1．遵守部門和酒店的各項(xiàng)規(guī)章制度。儀容儀表符合要求，保持良好的精神狀態(tài)。 2．熱情服務(wù)，禮貌待客。 3．銷售和保管柜臺(tái)商品，掌握柜臺(tái)商品知識(shí)，主動(dòng)向賓客介紹并推銷商品，耐心解答客人的提問。 4．為客人購買商品當(dāng)好參謀，包裝商品美觀牢固、方便客人。 5．保持商品柜臺(tái)的清潔和貨物齊全，每日交接班時(shí)清點(diǎn)貨物、打掃衛(wèi)生、檢查帳目與售出商品是否相符。 6．做好防火防盜工作。 7．積極參加業(yè)務(wù)操作培訓(xùn)，不斷提高商場(chǎng)的服務(wù)質(zhì)量，完成上級(jí)分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：懂得商品基本知識(shí)，掌握銷售技巧和禮貌待客，具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和熟練的服務(wù)方法。正派廉潔。自然條件：身體健康，五官端正，年齡在20歲以上，女性為佳?！?．69米。氣質(zhì)高雅。 文化程度：高中以上。外語水平：初級(jí)英語水平，可以與外賓簡(jiǎn)單會(huì)話。工作經(jīng)驗(yàn)：無特別要求。第三節(jié) 工作程序及要求一、采購商品工作程序及要求 （一）計(jì)劃 1．營業(yè)柜臺(tái)及倉管員根據(jù)銷售情況及客人的反饋意見向業(yè)務(wù)主管及部門經(jīng)理提出采購意見。 2．商場(chǎng)部經(jīng)理召集業(yè)務(wù)主管、財(cái)會(huì)主管、營業(yè)主管等研究分析同期、前期歷史資料和現(xiàn)實(shí)庫存情況及資金狀況制定采購計(jì)劃，一般每月一次。 3．制作市場(chǎng)采購計(jì)劃表。 (二)采購 1．采購員根據(jù)部門經(jīng)理審定的計(jì)劃，按照輕重緩急分別以電話、電報(bào)、傳真或親自登門等方式到有關(guān)廠家或批發(fā)單位組織進(jìn)貨。 2．堅(jiān)持貨比三家的原則，比較商品質(zhì)量、價(jià)格、付款方式和商品的運(yùn)輸情況等，最后確定供應(yīng)商和商品。 3．如果進(jìn)購的是期貨，則應(yīng)簽定購貨合同(參見本章末附表)。合同的內(nèi)容必須全面、具體、明確各方的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，合同的條款必須符合法律規(guī)范。 4．驗(yàn)貨后付款(長期友好協(xié)作單位且信譽(yù)良好的亦可驗(yàn)單付款)。 (三)提貨 1．貨品不多時(shí)由采購員自己提貨，對(duì)數(shù)量多、份量重的商品，采購員可把提貨單交商場(chǎng)部?jī)?chǔ)運(yùn)部門在規(guī)定日期內(nèi)提貨入庫，或由供應(yīng)商送貨上門，運(yùn)輸、保險(xiǎn)費(fèi)用也由供應(yīng)商負(fù)責(zé)。 2．對(duì)外地商品，在供貨方貨物抵達(dá)本埠時(shí)，由車站、碼頭出具提貨單，經(jīng)單位蓋章提貨入庫。 (四)入庫 1．收到商品后，采購經(jīng)辦人及時(shí)協(xié)同全庫管理員一起對(duì)商品進(jìn)行驗(yàn)貨。 2．檢查商品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、有效期限等是否與采購申請(qǐng)表要求一致。 3．檢查合格后在供應(yīng)商的送貨單上簽字認(rèn)可。 4．開具商品入庫驗(yàn)收單，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留存，一聯(lián)連同發(fā)票交業(yè)務(wù)主管核定商品銷售價(jià)格。 (五)結(jié)算 1．將商品銷售價(jià)格通知單，一聯(lián)交倉庫入帳，一聯(lián)連同發(fā)票和商品入庫驗(yàn)收單交財(cái)務(wù)。 2．采購經(jīng)辦人主動(dòng)與財(cái)會(huì)人員聯(lián)系資金結(jié)算情況。 3．財(cái)會(huì)主管接到商場(chǎng)部經(jīng)理批準(zhǔn)的付款通知后，核對(duì)商品的發(fā)票，入庫單，銷售價(jià)格通知單等方可付款(參見本章末附表)。二、倉庫管理工作程序及要求 (一)驗(yàn)貨 1)倉庫保管員對(duì)照進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格等依此逐項(xiàng)檢查商品，注意有無單、貨不符的漏發(fā)、錯(cuò)發(fā)現(xiàn)象。 2)按照原件點(diǎn)整數(shù)、散件點(diǎn)細(xì)數(shù)、貴重物品逐一仔細(xì)核對(duì)的原則清點(diǎn)數(shù)量。 3)通過感官或簡(jiǎn)單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級(jí)、價(jià)格，如，外觀是否完整無損、零部件是否齊全無缺，食品是否變質(zhì)過期，易碎商品是否破裂損傷等手段檢查商品質(zhì)量。 4)發(fā)現(xiàn)商品殘損、變質(zhì)、串號(hào)、短少等情況，交采購經(jīng)辦人與有關(guān)供應(yīng)商交涉解決。 (二)入庫 經(jīng)驗(yàn)貨合格后，填寫“商品入庫驗(yàn)收單”(參見本章末附表)。 (三)保管 1．根據(jù)商品的特點(diǎn)及包裝情況，整齊有序，分門別類安排倉位。 2．逐個(gè)對(duì)商品編號(hào)、制作商品卡片(包括商品數(shù)量、價(jià)格、產(chǎn)地、有效期限等)，一貨一卡，出庫消卡，帳貨相符。 3．根據(jù)商品入庫單、商品銷售價(jià)格通知單登記庫存商品明細(xì)帳。、濕度；采取措施防銹、防潮、防霉、防老化。 5．必要時(shí)翻曬有關(guān)商品，使商品保持原有的質(zhì)量。 6．對(duì)貴重物品和危險(xiǎn)商品要專倉、專柜存放。 7．經(jīng)常打掃倉庫，保持倉庫整潔。 8．檢查防火，防盜安全設(shè)施，離開倉庫關(guān)好門窗，上好門鎖，保管好倉庫鑰匙。(四)發(fā)貨 1．根據(jù)柜臺(tái)領(lǐng)貨申請(qǐng)單發(fā)貨。 2．負(fù)責(zé)將商品送至柜臺(tái)，開具商品發(fā)貨單，由當(dāng)值營業(yè)員簽字認(rèn)可。 3．登記庫存商品明細(xì)帳，按商品的先進(jìn)先出原則計(jì)價(jià)。 (五)盤點(diǎn) 1．每筆收貨、發(fā)貨，做到及時(shí)上帳。 2．月終盤點(diǎn)，結(jié)庫存商品明細(xì)帳，使帳、物、卡三相符。 3．編制月終盤點(diǎn)表和庫存商品收入、發(fā)出、結(jié)存表交財(cái)務(wù)。三、商場(chǎng)財(cái)務(wù)管理工作程序及要求 (一)日常財(cái)會(huì)工作程序 1．每日10：OO以前，將各專柜的銷售日?qǐng)?bào)表按組分類匯總，上交部門經(jīng)理。 2．每10天將一旬的銷售數(shù)字按組分類，上交部門經(jīng)理。 3．每月1日之前，將上月的銷售數(shù)字按組分類，上交部門經(jīng)理。 4．每星期一向部門經(jīng)理匯報(bào)上周用款情況，并提供銀行存款數(shù)，以便經(jīng)理掌握資金使用情況。 5．每月財(cái)務(wù)與門市、倉庫各對(duì)帳一次，做到帳帳相符。 6．每月3日之前，財(cái)務(wù)將上月的成本報(bào)表上交部門經(jīng)理。 7．每季度向業(yè)務(wù)部門提供在銷售商品、庫存商品的情況，以便業(yè)務(wù)主管對(duì)業(yè)務(wù)工作進(jìn)行全面安排。 8．商品部各項(xiàng)經(jīng)營費(fèi)用開支按大廈統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，財(cái)務(wù)方可付款。 9．業(yè)務(wù)支付貨款需經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，方可付款。 10．業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)送的各種單據(jù)(直達(dá)進(jìn)貨單、入庫單、查詢等)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，及時(shí)入帳。 11．門市轉(zhuǎn)送的各種單據(jù)(提貨單、提降價(jià)單等)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，及時(shí)入帳。12．每日的銷售貨款(除備用金外)由收款員全部上交總收銀。(二)進(jìn)貨單據(jù)的流轉(zhuǎn)程序 1．從外地進(jìn)貨，單據(jù)的流轉(zhuǎn)程序圖如下：流轉(zhuǎn)程序說明：1)合同管理員(如果商場(chǎng)部較小，由采購員兼任)接到外地供貨方發(fā)出的銀行托收憑證和發(fā)票后，應(yīng)逐筆核對(duì)合同。核對(duì)無誤后，把供貨方單據(jù)轉(zhuǎn)交商品柜做帳，同時(shí)合同管理員根據(jù)單據(jù)所列商品一一注銷合同，填制進(jìn)貨通知單一式三聯(lián)，其中存根留存，作合同數(shù)量減少的憑證，商品柜聯(lián)和倉庫聯(lián)送交倉庫。 2)保管員收到合同管理員送來的商品柜聯(lián)和倉庫聯(lián)后，應(yīng)作好收貨準(zhǔn)備。當(dāng)收到運(yùn)輸部門從車站碼頭提貨轉(zhuǎn)來的隨貨同行聯(lián)和商品實(shí)物后，當(dāng)天驗(yàn)收入庫。倉庫聯(lián)作保管帳憑證，商品柜聯(lián)送至商品柜作為到貨通知。3)商品柜收到合同管理員轉(zhuǎn)來的銀行托收憑證、發(fā)票和倉庫轉(zhuǎn)來的