【文章內(nèi)容簡介】 各專柜領(lǐng)班直接上級：營業(yè)主管直接下屬：營業(yè)員崗位職責 1．每日上班前，負責檢查營業(yè)員的儀容儀表。 2．查看每日工作日志，召開班前會，安排營業(yè)員工作。 3．負責本班的商品銷售、商品保管、明細帳的管理，發(fā)現(xiàn)問題及時與財務主管聯(lián)系或報告給業(yè)務主管，及時調(diào)整。 4．熟悉班組銷售任務，貫徹落實服務規(guī)范，監(jiān)督檢查本班組服務質(zhì)量，提高營業(yè)員推銷技巧。 5．負責柜臺盤貨工作。 6．負責營業(yè)場所的清潔衛(wèi)生工作，并做好消防、防盜工作。 7．認真對待和處理客人的投訴，滿足購物客人的合理要求，使每個客人滿意離店。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：熟悉本班組商品知識，及上貨、售貨程序。具有團結(jié)、激勵員工的能力。性格開朗，有推銷技巧。正派廉潔。自然條件：身體健康，五官端正，年齡23歲以上，男女不限。身高，男：～1．78米；女：1．65～1．69米。文化程度：高中以上。 外語水平：中級以上英語水平，能用英語與外賓對話。工作經(jīng)驗：3年以上商場工作經(jīng)驗。(三)營業(yè)員直接上級：營業(yè)領(lǐng)班直接下屬：無崗位職責 1．遵守部門和酒店的各項規(guī)章制度。儀容儀表符合要求，保持良好的精神狀態(tài)。 2．熱情服務，禮貌待客。 3．銷售和保管柜臺商品，掌握柜臺商品知識，主動向賓客介紹并推銷商品，耐心解答客人的提問。 4．為客人購買商品當好參謀，包裝商品美觀牢固、方便客人。 5．保持商品柜臺的清潔和貨物齊全，每日交接班時清點貨物、打掃衛(wèi)生、檢查帳目與售出商品是否相符。 6．做好防火防盜工作。 7．積極參加業(yè)務操作培訓，不斷提高商場的服務質(zhì)量，完成上級分配的其他工作。素質(zhì)要求基本素質(zhì)：懂得商品基本知識，掌握銷售技巧和禮貌待客，具有較強的服務意識和熟練的服務方法。正派廉潔。自然條件：身體健康，五官端正，年齡在20歲以上，女性為佳?！?．69米。氣質(zhì)高雅。 文化程度：高中以上。外語水平：初級英語水平，可以與外賓簡單會話。工作經(jīng)驗：無特別要求。第三節(jié) 工作程序及要求一、采購商品工作程序及要求 （一）計劃 1．營業(yè)柜臺及倉管員根據(jù)銷售情況及客人的反饋意見向業(yè)務主管及部門經(jīng)理提出采購意見。 2．商場部經(jīng)理召集業(yè)務主管、財會主管、營業(yè)主管等研究分析同期、前期歷史資料和現(xiàn)實庫存情況及資金狀況制定采購計劃，一般每月一次。 3．制作市場采購計劃表。 (二)采購 1．采購員根據(jù)部門經(jīng)理審定的計劃，按照輕重緩急分別以電話、電報、傳真或親自登門等方式到有關(guān)廠家或批發(fā)單位組織進貨。 2．堅持貨比三家的原則，比較商品質(zhì)量、價格、付款方式和商品的運輸情況等，最后確定供應商和商品。 3．如果進購的是期貨，則應簽定購貨合同(參見本章末附表)。合同的內(nèi)容必須全面、具體、明確各方的經(jīng)濟責任，合同的條款必須符合法律規(guī)范。 4．驗貨后付款(長期友好協(xié)作單位且信譽良好的亦可驗單付款)。 (三)提貨 1．貨品不多時由采購員自己提貨，對數(shù)量多、份量重的商品，采購員可把提貨單交商場部儲運部門在規(guī)定日期內(nèi)提貨入庫，或由供應商送貨上門，運輸、保險費用也由供應商負責。 2．對外地商品，在供貨方貨物抵達本埠時，由車站、碼頭出具提貨單，經(jīng)單位蓋章提貨入庫。 (四)入庫 1．收到商品后，采購經(jīng)辦人及時協(xié)同全庫管理員一起對商品進行驗貨。 2．檢查商品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、價格、有效期限等是否與采購申請表要求一致。 3．檢查合格后在供應商的送貨單上簽字認可。 4．開具商品入庫驗收單，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留存，一聯(lián)連同發(fā)票交業(yè)務主管核定商品銷售價格。 (五)結(jié)算 1．將商品銷售價格通知單，一聯(lián)交倉庫入帳，一聯(lián)連同發(fā)票和商品入庫驗收單交財務。 2．采購經(jīng)辦人主動與財會人員聯(lián)系資金結(jié)算情況。 3．財會主管接到商場部經(jīng)理批準的付款通知后，核對商品的發(fā)票，入庫單，銷售價格通知單等方可付款(參見本章末附表)。二、倉庫管理工作程序及要求 (一)驗貨 1)倉庫保管員對照進貨統(tǒng)計單的品名、規(guī)格、質(zhì)量、價格等依此逐項檢查商品，注意有無單、貨不符的漏發(fā)、錯發(fā)現(xiàn)象。 2)按照原件點整數(shù)、散件點細數(shù)、貴重物品逐一仔細核對的原則清點數(shù)量。 3)通過感官或簡單儀器檢查商品的質(zhì)量、規(guī)格、等級、價格，如，外觀是否完整無損、零部件是否齊全無缺，食品是否變質(zhì)過期，易碎商品是否破裂損傷等手段檢查商品質(zhì)量。 4)發(fā)現(xiàn)商品殘損、變質(zhì)、串號、短少等情況，交采購經(jīng)辦人與有關(guān)供應商交涉解決。 (二)入庫 經(jīng)驗貨合格后，填寫“商品入庫驗收單”(參見本章末附表)。 (三)保管 1．根據(jù)商品的特點及包裝情況，整齊有序，分門別類安排倉位。 2．逐個對商品編號、制作商品卡片(包括商品數(shù)量、價格、產(chǎn)地、有效期限等)，一貨一卡，出庫消卡，帳貨相符。 3．根據(jù)商品入庫單、商品銷售價格通知單登記庫存商品明細帳。、濕度；采取措施防銹、防潮、防霉、防老化。 5．必要時翻曬有關(guān)商品，使商品保持原有的質(zhì)量。 6．對貴重物品和危險商品要專倉、專柜存放。 7．經(jīng)常打掃倉庫，保持倉庫整潔。 8．檢查防火，防盜安全設施，離開倉庫關(guān)好門窗，上好門鎖，保管好倉庫鑰匙。(四)發(fā)貨 1．根據(jù)柜臺領(lǐng)貨申請單發(fā)貨。 2．負責將商品送至柜臺，開具商品發(fā)貨單，由當值營業(yè)員簽字認可。 3．登記庫存商品明細帳，按商品的先進先出原則計價。 (五)盤點 1．每筆收貨、發(fā)貨，做到及時上帳。 2．月終盤點，結(jié)庫存商品明細帳，使帳、物、卡三相符。 3．編制月終盤點表和庫存商品收入、發(fā)出、結(jié)存表交財務。三、商場財務管理工作程序及要求 (一)日常財會工作程序 1．每日10：OO以前，將各專柜的銷售日報表按組分類匯總，上交部門經(jīng)理。 2．每10天將一旬的銷售數(shù)字按組分類，上交部門經(jīng)理。 3．每月1日之前，將上月的銷售數(shù)字按組分類，上交部門經(jīng)理。 4．每星期一向部門經(jīng)理匯報上周用款情況，并提供銀行存款數(shù)，以便經(jīng)理掌握資金使用情況。 5．每月財務與門市、倉庫各對帳一次，做到帳帳相符。 6．每月3日之前，財務將上月的成本報表上交部門經(jīng)理。 7．每季度向業(yè)務部門提供在銷售商品、庫存商品的情況，以便業(yè)務主管對業(yè)務工作進行全面安排。 8．商品部各項經(jīng)營費用開支按大廈統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，財務方可付款。 9．業(yè)務支付貨款需經(jīng)部門經(jīng)理簽字后，方可付款。 10．業(yè)務轉(zhuǎn)送的各種單據(jù)(直達進貨單、入庫單、查詢等)，經(jīng)財務審核后，及時入帳。 11．門市轉(zhuǎn)送的各種單據(jù)(提貨單、提降價單等)，經(jīng)財務審核后，及時入帳。12．每日的銷售貨款(除備用金外)由收款員全部上交總收銀。(二)進貨單據(jù)的流轉(zhuǎn)程序 1．從外地進貨，單據(jù)的流轉(zhuǎn)程序圖如下：流轉(zhuǎn)程序說明：1)合同管理員(如果商場部較小，由采購員兼任)接到外地供貨方發(fā)出的銀行托收憑證和發(fā)票后，應逐筆核對合同。核對無誤后，把供貨方單據(jù)轉(zhuǎn)交商品柜做帳，同時合同管理員根據(jù)單據(jù)所列商品一一注銷合同，填制進貨通知單一式三聯(lián)，其中存根留存，作合同數(shù)量減少的憑證，商品柜聯(lián)和倉庫聯(lián)送交倉庫。 2)保管員收到合同管理員送來的商品柜聯(lián)和倉庫聯(lián)后，應作好收貨準備。當收到運輸部門從車站碼頭提貨轉(zhuǎn)來的隨貨同行聯(lián)和商品實物后，當天驗收入庫。倉庫聯(lián)作保管帳憑證，商品柜聯(lián)送至商品柜作為到貨通知。3)商品柜收到合同管理員轉(zhuǎn)來的銀行托收憑證、發(fā)票和倉庫轉(zhuǎn)來的