成品油零售管理業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2025-05-09 03:19 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 級(jí)分公司分管經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，公司加油庫(kù)存管理員在ERP系統(tǒng)中錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異分析，并按規(guī)定辦理?yè)p溢核銷。（3） 加油站記賬人員至少每月與財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)人員對(duì)賬，確保賬實(shí)相符、賬表相符、賬賬相符。10． 營(yíng)銷分析（1） 公司至少每月召開(kāi)營(yíng)銷分析會(huì)議，分管經(jīng)理和相關(guān)職能部門(mén)及片區(qū)經(jīng)理參加，分析當(dāng)期銷售情況，提出改進(jìn)意見(jiàn)，制定完成下月零售經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的營(yíng)銷措施，并形成書(shū)面記錄。11． 加油站管理（1） 加油站新建、收購(gòu)、改造須經(jīng)各級(jí)零管部門(mén)予以確認(rèn)。加油站規(guī)劃、選址、設(shè)計(jì)、驗(yàn)收、證照辦理及交付使用等環(huán)節(jié)須由各級(jí)零管部門(mén)予以確認(rèn)。加油站關(guān)閉、拆除時(shí)需由油品銷售帶來(lái)部批復(fù)同意。加油站附屬設(shè)施招商（出租），按油品銷售事業(yè)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加油站負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)管理。（2） 按照《加油站特許經(jīng)營(yíng)管理辦法》規(guī)定做好特許加油站的發(fā)展、規(guī)范清理與日常監(jiān)督管理。四、 業(yè)務(wù)流程圖表控制點(diǎn)適用單位不相容崗位控制點(diǎn)分值監(jiān)督檢查方法流程圖非ERPERP1．持證上崗4．價(jià)格執(zhí)行。站長(zhǎng)資格證由油品銷售事業(yè)部頒發(fā)，記賬員、收銀員、加油員等上崗證由地市公司及以上單位頒發(fā)。公司341．檢查加油站各類人員持證情況。，記賬員、收銀員、加油員上崗證由市公司頒發(fā)。公司記賬員、收銀員、加油持證上崗情況。2．需求計(jì)劃（站長(zhǎng)）將庫(kù)存和出庫(kù)情況上報(bào)二次物流中心（配送中心），二次物流中主（配送中心）統(tǒng)一組織資源配送13，由物流中心實(shí)行主動(dòng)配送；未納入業(yè)務(wù)二期系統(tǒng)的加油站，由物流中心實(shí)行被動(dòng)配送，加油站要貨計(jì)劃程序?yàn)橛?jì)量員零售部物流配送部物流中心1。，零售中心匯總分析，報(bào)經(jīng)營(yíng)管理處。1，準(zhǔn)確（或聯(lián)營(yíng)、參股）加油站實(shí)行商品進(jìn)貨結(jié)算制；對(duì)非獨(dú)立核算加油站進(jìn)貨實(shí)行商品內(nèi)部移庫(kù)制23，比照獨(dú)立核算加油站實(shí)行商品進(jìn)貨結(jié)算制，即綜合營(yíng)業(yè)室收到貨款后，在配送管理子系統(tǒng)開(kāi)具“提貨單”到分銷庫(kù)辦理驗(yàn)票、提貨手續(xù)。每日末由綜合室匯總“提貨單”編制“營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表”，匯同“提貨單”及交款憑據(jù)交財(cái)務(wù)核算部、物流配送部作為登統(tǒng)賬目依據(jù)。綜合營(yíng)業(yè)室分銷庫(kù)財(cái)務(wù)核算部1。3．接卸入庫(kù)及日常庫(kù)存管理。接卸工作由承運(yùn)駕駛?cè)藛T和計(jì)量人員共同負(fù)責(zé)，按照《卸油程序檢查表》流程完成卸油作業(yè)。計(jì)量人員按照罐車實(shí)際計(jì)量數(shù)據(jù)填制《加油站進(jìn)油核對(duì)單》，由承運(yùn)駕駛?cè)藛T和計(jì)量人員雙方簽字確認(rèn)后接卸。運(yùn)輸損耗在定額范圍內(nèi)互不找補(bǔ)，定額損耗由加油站承擔(dān)；出現(xiàn)超定額損耗由承運(yùn)駕駛?cè)藛T簽字確認(rèn)實(shí)際數(shù)量，由承運(yùn)單位承擔(dān)超耗損失經(jīng)辦計(jì)量24《卸油程序檢查表》流程完成卸油作業(yè)；檢查《加油站進(jìn)油核對(duì)單》是否有承運(yùn)駕駛員和計(jì)量員雙方簽字，檢查損耗是否按規(guī)定處理。、液面高度等，履行移庫(kù)交接計(jì)量、接卸]簽字手續(xù)。隨車攜帶《油罐汽車容積表》、《商品內(nèi)部移庫(kù)單》，按照規(guī)定路線行駛到指定站點(diǎn)，將“移庫(kù)單”第三聯(lián)（加油站）、第六聯(lián)（隨貨同行聯(lián)）隨車到配送站，作為加油站驗(yàn)收油品的原始依據(jù)。運(yùn)油司機(jī)（或押送員）必須密切配合加油站卸凈罐車底部余油。進(jìn)貨驗(yàn)收時(shí)，穩(wěn)油1015分鐘后，計(jì)量油罐車高度，查對(duì)油罐車容積表，雙方確認(rèn)進(jìn)貨升數(shù)并簽字。在罐車油品移交計(jì)量時(shí)，要認(rèn)真核對(duì)罐車容積數(shù)量和原發(fā)數(shù)量之間的誤差，做好原因分析和記錄，以便查對(duì)。計(jì)量司機(jī)1《加油站進(jìn)油核對(duì)單》是否按要求填寫(xiě)。；油罐的實(shí)際進(jìn)油升數(shù)作為輔助參考數(shù)據(jù)，以供分析油品損溢時(shí)使用。計(jì)量司機(jī)1《卸油程序檢查表》信息填寫(xiě)是否完整。加油站站長(zhǎng)和計(jì)量人員是加油站數(shù)量管理責(zé)任人；記賬人員、計(jì)量人員不能由同一人擔(dān)任（年銷量較小、員工人數(shù)較少的小站經(jīng)地市公司經(jīng)理批準(zhǔn)后除外）。建立計(jì)量器具、儲(chǔ)油罐、加油機(jī)（流量表）檔案，并定期校檢，確保計(jì)量精度符合管理要求。加油站實(shí)行定額損耗控制管理。記賬計(jì)量經(jīng)辦審核審批3，實(shí)行商品內(nèi)部移庫(kù)制，以“升”為計(jì)量單位，即：以“升”進(jìn)貨，以“升”記賬，以“升”做營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，月末以“升”考核加油站的經(jīng)營(yíng)狀況，站內(nèi)記賬、核算不允許以質(zhì)量為單位。每日上報(bào)的報(bào)表中“升”折“公斤”的工作，由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)完成。記賬員計(jì)量員、加油站銷售營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表和加油站有商品盤(pán)點(diǎn)月報(bào)表是否以升記賬。（V1）與油罐車測(cè)得的實(shí)際裝入罐內(nèi)的體積（V2）相比較，%，以分銷庫(kù)儀表發(fā)油體積（V1）作為結(jié)算依據(jù)。%時(shí)，分銷庫(kù)和提貨方（或運(yùn)輸方）共同測(cè)量確認(rèn)，確實(shí)超差，由分銷庫(kù)補(bǔ)量《移庫(kù)單》是否要求填寫(xiě)完整。，油品運(yùn)輸損耗在規(guī)定幅度內(nèi)由零售經(jīng)營(yíng)部門(mén)承擔(dān)，超過(guò)規(guī)定外的損耗由承運(yùn)方承擔(dān)。同時(shí)保證運(yùn)輸途中不發(fā)生任何違規(guī)行為。公路運(yùn)輸50公里以上，%。實(shí)際損耗量的計(jì)算以分銷裝車量作為基數(shù)進(jìn)行計(jì)算?！哆M(jìn)油核對(duì)單》填寫(xiě)的完整性。賀站所發(fā)生的經(jīng)營(yíng)溢余和損耗，按照相關(guān)的審批權(quán)限，履行有關(guān)手續(xù)后，按規(guī)定核銷。定額內(nèi)損耗每月核銷一次，超定額損耗由站長(zhǎng)負(fù)擔(dān)40%，計(jì)量員負(fù)擔(dān)60%，汽油定額損耗為3‰，‰。加油站經(jīng)營(yíng)油品的溢余，收回市公司，加油站站長(zhǎng)不得以任何理由和借口將經(jīng)營(yíng)溢余油品留置于加油站擅自處理。經(jīng)辦審核審批。，要經(jīng)站長(zhǎng)同意，兩人以上進(jìn)行（其中之一有一名為計(jì)量員），并做好記錄，當(dāng)誤差超過(guò)正常范圍時(shí)，上報(bào)主農(nóng)牧民部門(mén)，通過(guò)當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行調(diào)試，使加出量在正常誤差范圍內(nèi)，計(jì)量鑒定合格，并有合格證。計(jì)量員站長(zhǎng)。，以便宜及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理問(wèn)題加油站連續(xù)兩個(gè)季度發(fā)生經(jīng)營(yíng)損耗，市分公司則要派志人入蹲點(diǎn)，幫助加油站查找分析原因，盡快找到解決問(wèn)題的辦法。經(jīng)辦站長(zhǎng)記賬員《加管中心經(jīng)理日志》，《加油站督查巡查臺(tái)帳》記錄情況。..7片區(qū)mε或mε助理，每周對(duì)所屬加油站的經(jīng)營(yíng)情況、賬務(wù)處理巡查一次；每月底對(duì)怕履帶加油站進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，按月考核油
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