【文章內(nèi)容簡介】 為依據(jù)。第十四條 備件計(jì)劃由各單位備件員編報(bào)，經(jīng)單位主管工程師、主管廠長審核簽字后，轉(zhuǎn)生產(chǎn)部審核。第十五條 生產(chǎn)部對(duì)各單位的備件計(jì)劃進(jìn)行審核，審核原則：(一)固定資產(chǎn)、材料不能列入備件計(jì)劃中申報(bào)；(二)生產(chǎn)單位自己有能力加工的不得外報(bào)；(三)分公司有能力加工的不得外購；(四)根據(jù)備件儲(chǔ)備定額對(duì)備件計(jì)劃的品種及數(shù)量進(jìn)行控制。(五)事故備件應(yīng)專項(xiàng)申報(bào)，注明使用地點(diǎn)、主機(jī)名稱、金額大小，由生產(chǎn)部組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行論證后報(bào)物資公司采購。第十六條 備件計(jì)劃申報(bào)時(shí)間每月22日前報(bào)生產(chǎn)部，非標(biāo)件必須提供一式三份圖紙，經(jīng)生產(chǎn)部審核后于25日前交物資公司。物資公司收到計(jì)劃，平衡庫存后進(jìn)行采購。第十七條 每月臨時(shí)計(jì)劃及急件維修廠不得超過5項(xiàng)次，其它單位不得超過3項(xiàng)次（技術(shù)改造項(xiàng)目除外），否則生產(chǎn)部將按設(shè)備管理考核辦法對(duì)申報(bào)單位進(jìn)行考核。第十八條 各單位所申報(bào)備件計(jì)劃采用責(zé)任追究制管理：由于備件計(jì)劃申報(bào)原因，造成備件積壓或超過庫存定額的，將追究計(jì)劃申報(bào)單位主管廠長、主管工程師和備件員的責(zé)任，通用件追究物資公司責(zé)任。第十九條 易耗件三個(gè)月不出庫列為積壓，常換件六個(gè)月不出庫列為積壓，非常換件一年不出庫列為積壓。第五章 備件的修復(fù)管理第二十條 生產(chǎn)單位需外委修復(fù)工藝備件必須申報(bào)計(jì)劃，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排修復(fù)。第二十一條 維修廠的外委修理業(yè)務(wù)自行負(fù)責(zé)。第六章 小機(jī)修備件的管理第二十二條 維修廠應(yīng)建立和健全小機(jī)修管理制度，并在每月5日前向生產(chǎn)部報(bào)上月小機(jī)修完成情況統(tǒng)計(jì)表。第二十三條 生產(chǎn)部安排給安源維修廠的備件加工或修理任務(wù)，維修廠必須保質(zhì)保量按時(shí)完成，不得推委和拒絕。第七章 備件倉儲(chǔ)及驗(yàn)收管理第二十四條 物資公司采購備件到貨后兩個(gè)工作日內(nèi)，向物流中心開出檢驗(yàn)單，物流中心按有關(guān)物資進(jìn)庫驗(yàn)收管理制度在三個(gè)工作日內(nèi)完成物資的檢驗(yàn)。驗(yàn)收合格的兩天內(nèi)輸入KRM系統(tǒng)。第二十五條 物流中心備件庫要完善出入庫管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。做到各種原始憑證齊全，臺(tái)帳完整，做到帳、卡、物相符，準(zhǔn)確通過KRM網(wǎng)絡(luò)向各單位及有關(guān)部門提供庫存動(dòng)態(tài)。第二十六條 物流中心對(duì)庫存?zhèn)浼ㄆ谶M(jìn)行檢查、盤點(diǎn)及保養(yǎng)，對(duì)庫存物資的保管負(fù)完全責(zé)任。第二十七條 同一物資，物流中心要按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。物資出庫后當(dāng)天內(nèi)輸入KRM系統(tǒng)。第二十八條 維修廠對(duì)于需要通過組裝或生產(chǎn)試用才能檢驗(yàn)出質(zhì)量的重要備件，按《“不出庫備件”質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。生產(chǎn)單位領(lǐng)用的生產(chǎn)工藝備件由生產(chǎn)單位進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)備件質(zhì)量問題，確保質(zhì)量合格備件投入使用。第二十九條 不合格備件的處理：物流中心根據(jù)合同、圖紙及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)出現(xiàn)的不合格物資出具不合格報(bào)告，并在一個(gè)工作日內(nèi)向物資公司傳遞。物資公司接到不合格報(bào)告后，三個(gè)工作日內(nèi)反饋意見給物流中心。物流中心對(duì)每月開據(jù)的不合格報(bào)告進(jìn)行匯總，并向生產(chǎn)部及物資公司報(bào)送。生產(chǎn)部按《安源分公司不合格物資處理規(guī)定》對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核。第八章 備件報(bào)廢第三十條 備件的報(bào)廢由各單位及物流中心向公司財(cái)務(wù)部提出申請(qǐng)，經(jīng)公司鑒定、審核后，按有關(guān)規(guī)定對(duì)報(bào)廢備件進(jìn)行處理。生產(chǎn)部按考核辦法對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行處罰。第三十一條 凡進(jìn)行設(shè)備（工藝）技術(shù)改造或新產(chǎn)品、新材料試用，會(huì)使原有庫存?zhèn)浼ナ褂梅较虻?，事前都必須填寫“技術(shù)改造申請(qǐng)表”，由相關(guān)部門組織論證，論證通過后方可進(jìn)行技改。否則造成的庫存?zhèn)浼?bào)廢由技改單位負(fù)責(zé)。第三十二條 主機(jī)設(shè)備調(diào)出或報(bào)廢，其庫存?zhèn)浼?yīng)隨機(jī)一起處理。第九章 備件的統(tǒng)計(jì)管理第三十三條 物流中心應(yīng)在每月3日前向生產(chǎn)部編報(bào)上月度備件庫存與消耗情況報(bào)表及不合格品的檢驗(yàn)報(bào)告匯總表。第三十四條 備件管理各項(xiàng)指標(biāo)由生產(chǎn)部根據(jù)上級(jí)部門要求進(jìn)行上報(bào)。 第十章 附 則第三十五條 本辦法自發(fā)文之日起實(shí)施，解釋權(quán)屬生產(chǎn)部。附件：備件管理指標(biāo)及計(jì)算公式： 本期備件總消耗（元）1． 千元產(chǎn)值備件消耗= 元/千元 本期企業(yè)總產(chǎn)值（千元） 本期平均備件庫存金額（萬元）2． 庫存?zhèn)浼Y金周轉(zhuǎn)天數(shù)= *報(bào)告期天數(shù) 本期備件總消耗金額（萬元） 本期平均庫存金額（元）3． 百元機(jī)電設(shè)備固定資產(chǎn)備件儲(chǔ)備= 元/百元 機(jī)電設(shè)備固定資產(chǎn)原值（百元）本期修復(fù)備件折算金額總計(jì)（萬元）4． 備件修復(fù)率 = *100 % 本期消耗備件總金額（萬元） 本期季修復(fù)軋輥折算金額總計(jì)（元）5． 軋輥修復(fù)率 = *100 % 本期消耗軋輥總金額（萬元）不合格物資處理規(guī)定為進(jìn)一步規(guī)范分公司不合格物資的處理，根據(jù)公司《不合格品管理程序》的要求，對(duì)不合格物資處理規(guī)定如下：一、適用范圍：適用于對(duì)物資公司采購的備件、材料、油料等不合格物資的處理。二、職責(zé)劃分（一）生產(chǎn)部是物資檢驗(yàn)的主管部門，負(fù)責(zé)制定本規(guī)定，并對(duì)物流中心、物資公司等相關(guān)部門執(zhí)行監(jiān)督和考核。（二）物流中心是物資檢驗(yàn)的執(zhí)行部門，履行物資的檢驗(yàn)職責(zé)。負(fù)責(zé)物資檢驗(yàn)的取樣、檢驗(yàn)、判定，并建立物資質(zhì)量檔案，定期向公司生產(chǎn)部、物資公司等相關(guān)部門出具質(zhì)量報(bào)表等。（三）物資公司負(fù)責(zé)向供應(yīng)廠商反饋不合格報(bào)告信息，并根據(jù)合同及公司規(guī)定，對(duì)不合格物資進(jìn)行處置。三、工作要求（一）物流中心根據(jù)合同、圖紙及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)出現(xiàn)的不合格物資出具不合格報(bào)告。（二）物流中心出具不合格報(bào)告后，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)向物資公司傳遞，物資公司應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)廠商進(jìn)行聯(lián)系，答復(fù)意見原則上在3個(gè)工作日內(nèi)反饋給物流中心。（三）如遇有質(zhì)量問題需供方來處理的，原則上省內(nèi)三天，省外五天之內(nèi)供方必須到人，否則認(rèn)為同意我方的檢驗(yàn)結(jié)果。（四）供應(yīng)廠商對(duì)判定的結(jié)果有異議，并經(jīng)溝通無效時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)召集召開質(zhì)量異議會(huì)，有關(guān)部門和單位應(yīng)參加。會(huì)議的處置結(jié)果為安源分公司處理意見。供應(yīng)廠商如還有異議，則可請(qǐng)有檢驗(yàn)?zāi)芰蛸Y質(zhì)單位（部門）進(jìn)行檢驗(yàn)，以其結(jié)果為最終結(jié)果。（五）不合格品若因物流中心檢驗(yàn)失誤流入使用單位，由流中心負(fù)責(zé)。使用單位發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)及時(shí)以書面形式向生產(chǎn)部、物流中心、物資公司報(bào)告。（六）不合格物資的處置方式：(1)降價(jià)處理；(2)拒收或拒付；(3)退貨或換貨。（七）一旦作出退貨處理，物資公司應(yīng)通知供應(yīng)商，自通知之日起原則上15個(gè)工作日內(nèi)，貨物從倉庫退出，否則，物流中心將按每件50元/日向供應(yīng)商收取保管費(fèi)。屆時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)在付清保管費(fèi)后，方可從倉庫取回貨物。（八）物流中心應(yīng)建立供應(yīng)商不合格檔案，并于每月向公司主管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部、技術(shù)中心、物資公司提供月度檢驗(yàn)報(bào)告。（九）供應(yīng)商在一個(gè)季度內(nèi)三次及以上被出具不合格報(bào)告，年度內(nèi)五次及以上被出具不合格報(bào)告時(shí)，物流中心應(yīng)向物資公司提出終止供應(yīng)商資格的建議，并向公司主管領(lǐng)導(dǎo)及生產(chǎn)部報(bào)告。四、考核及其它（一）一個(gè)月內(nèi)超過10項(xiàng)不合格報(bào)告，每超過1項(xiàng)，按200500元/。（二）不合格品流入使用單位，按2002000元/。（三）本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。物資庫存占用資金考核辦法（暫行）為最大限度地盤活庫存資金，加快資金周轉(zhuǎn)，達(dá)到以最少的庫存總量全面合理地配置各類物資的目的，特制定本考核辦法：一、 總目標(biāo)：2009年11月底分公司的物資總庫存量為9144萬元，到2010年年底，總庫存控制在9000萬元以內(nèi)（不含鐵合金及耐火材料）。二、 庫存數(shù)據(jù)：由物流中心每月3日前向分公司生產(chǎn)部提供物資庫存占用資金報(bào)表，安源分公司生產(chǎn)部根據(jù)物流中心提供的庫存數(shù)據(jù)每月對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行考核。三、 物資的分類：物資分成四大部分：倉庫庫存物資、現(xiàn)場新物資、現(xiàn)場舊物資、循環(huán)物資。各類物資根據(jù)物資的使用方向已分解到各使用單位，通用物資劃分給物資公司，各物資每月考核定額及責(zé)任單位見附表。四、 考核辦法：超出庫存定額考核：按物資類別對(duì)責(zé)任單位每月度進(jìn)行考核。現(xiàn)場舊物資和循環(huán)物資未達(dá)到定額的，按超額部分的10%進(jìn)行考核責(zé)任單位；其它物資類別未達(dá)到定額要求的，按5003000元考核責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)，按100500元考核責(zé)任單位主要責(zé)任人；各使用單位庫存的物資超過庫存定額除考核責(zé)任單位外，還要按考核責(zé)任單位的10%考核物資公司主管領(lǐng)導(dǎo)及主要責(zé)任人。 物資積壓考核：因計(jì)劃不周，造成物資積壓，由物資公司向分公司生產(chǎn)部提供有關(guān)依據(jù)，生產(chǎn)部按5002000元考核責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)，按100300元考核責(zé)任單位主要責(zé)任人。同時(shí)，為鼓勵(lì)各單位盤活二年以上積壓物資，公司將按一定的比例獎(jiǎng)勵(lì)盤活積壓物資單位。 物資報(bào)廢考核：因備件計(jì)劃申報(bào)不合理、保管不善、備件質(zhì)量等原因造成的報(bào)廢，按發(fā)生金額的5％考核責(zé)任單位主管領(lǐng)導(dǎo)，按1％責(zé)任單位主要責(zé)任人。五、 要求：各責(zé)任單位還要進(jìn)一步對(duì)定額進(jìn)行分解，將任務(wù)和壓力分解到車間、 班組或個(gè)人 ，以確保物資庫存控制在定額范圍內(nèi)。2010年各月物資庫存考核定額及責(zé)任單位分解表序號(hào)物資類別及責(zé)任單位09年11底實(shí)際庫存2010年各月定額表（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1物流庫存小計(jì)683868386818680867786778673867386708670867086708煉鐵廠150150150140140140120120120120120120煉鋼廠140140140140140140140140140140140140軋鋼廠115011501130113011001100108010801050105010501050維修廠4923500050005000500050005000500050005000500050005000運(yùn)輸部414141414141414141414141動(dòng)力廠121212121212121212121212制氧廠101010101010101010101010計(jì)控部45454545454545454545454545檢測中心101010101010101010101010物流中心0000000000000物資公司3132802802802602602602602402402402402402現(xiàn)場新物資小計(jì)131713171307129712971297128712771277127712771277煉鐵廠160160150150150150140140140140140140煉鋼廠323232323232323232323232軋鋼廠120120120110110110110100100100100100維修廠950950950950950950950950950950950950運(yùn)輸部141414141414141414141414動(dòng)力廠151515151515151515151515制氧廠444444444444檢測中心3222222222222計(jì)控部7888888888888物流中心1212121212121212121212123現(xiàn)場舊物資小計(jì)391391391391391391391391391391391391煉鐵廠181818181818181818181818煉鋼廠999999999999軋鋼廠909090909090909090