【文章內容簡介】 為依據。第十四條 備件計劃由各單位備件員編報，經單位主管工程師、主管廠長審核簽字后，轉生產部審核。第十五條 生產部對各單位的備件計劃進行審核，審核原則：(一)固定資產、材料不能列入備件計劃中申報；(二)生產單位自己有能力加工的不得外報；(三)分公司有能力加工的不得外購；(四)根據備件儲備定額對備件計劃的品種及數量進行控制。(五)事故備件應專項申報，注明使用地點、主機名稱、金額大小，由生產部組織專業(yè)技術人員進行論證后報物資公司采購。第十六條 備件計劃申報時間每月22日前報生產部，非標件必須提供一式三份圖紙，經生產部審核后于25日前交物資公司。物資公司收到計劃，平衡庫存后進行采購。第十七條 每月臨時計劃及急件維修廠不得超過5項次，其它單位不得超過3項次（技術改造項目除外），否則生產部將按設備管理考核辦法對申報單位進行考核。第十八條 各單位所申報備件計劃采用責任追究制管理：由于備件計劃申報原因，造成備件積壓或超過庫存定額的，將追究計劃申報單位主管廠長、主管工程師和備件員的責任，通用件追究物資公司責任。第十九條 易耗件三個月不出庫列為積壓，常換件六個月不出庫列為積壓，非常換件一年不出庫列為積壓。第五章 備件的修復管理第二十條 生產單位需外委修復工藝備件必須申報計劃，由生產部負責安排修復。第二十一條 維修廠的外委修理業(yè)務自行負責。第六章 小機修備件的管理第二十二條 維修廠應建立和健全小機修管理制度，并在每月5日前向生產部報上月小機修完成情況統(tǒng)計表。第二十三條 生產部安排給安源維修廠的備件加工或修理任務，維修廠必須保質保量按時完成，不得推委和拒絕。第七章 備件倉儲及驗收管理第二十四條 物資公司采購備件到貨后兩個工作日內，向物流中心開出檢驗單，物流中心按有關物資進庫驗收管理制度在三個工作日內完成物資的檢驗。驗收合格的兩天內輸入KRM系統(tǒng)。第二十五條 物流中心備件庫要完善出入庫管理制度，并嚴格執(zhí)行。做到各種原始憑證齊全，臺帳完整，做到帳、卡、物相符，準確通過KRM網絡向各單位及有關部門提供庫存動態(tài)。第二十六條 物流中心對庫存?zhèn)浼ㄆ谶M行檢查、盤點及保養(yǎng)，對庫存物資的保管負完全責任。第二十七條 同一物資，物流中心要按“先進先出”的原則進行發(fā)放。物資出庫后當天內輸入KRM系統(tǒng)。第二十八條 維修廠對于需要通過組裝或生產試用才能檢驗出質量的重要備件，按《“不出庫備件”質量驗收管理辦法》進行質量檢驗。生產單位領用的生產工藝備件由生產單位進行質量檢驗，以便及時發(fā)現備件質量問題，確保質量合格備件投入使用。第二十九條 不合格備件的處理：物流中心根據合同、圖紙及有關標準的要求，對出現的不合格物資出具不合格報告，并在一個工作日內向物資公司傳遞。物資公司接到不合格報告后，三個工作日內反饋意見給物流中心。物流中心對每月開據的不合格報告進行匯總，并向生產部及物資公司報送。生產部按《安源分公司不合格物資處理規(guī)定》對責任單位進行考核。第八章 備件報廢第三十條 備件的報廢由各單位及物流中心向公司財務部提出申請，經公司鑒定、審核后，按有關規(guī)定對報廢備件進行處理。生產部按考核辦法對責任單位進行處罰。第三十一條 凡進行設備（工藝）技術改造或新產品、新材料試用，會使原有庫存?zhèn)浼ナ褂梅较虻?，事前都必須填寫“技術改造申請表”，由相關部門組織論證，論證通過后方可進行技改。否則造成的庫存?zhèn)浼髲U由技改單位負責。第三十二條 主機設備調出或報廢，其庫存?zhèn)浼S機一起處理。第九章 備件的統(tǒng)計管理第三十三條 物流中心應在每月3日前向生產部編報上月度備件庫存與消耗情況報表及不合格品的檢驗報告匯總表。第三十四條 備件管理各項指標由生產部根據上級部門要求進行上報。 第十章 附 則第三十五條 本辦法自發(fā)文之日起實施，解釋權屬生產部。附件：備件管理指標及計算公式： 本期備件總消耗（元）1． 千元產值備件消耗= 元/千元 本期企業(yè)總產值（千元） 本期平均備件庫存金額（萬元）2． 庫存?zhèn)浼Y金周轉天數= *報告期天數 本期備件總消耗金額（萬元） 本期平均庫存金額（元）3． 百元機電設備固定資產備件儲備= 元/百元 機電設備固定資產原值（百元）本期修復備件折算金額總計（萬元）4． 備件修復率 = *100 % 本期消耗備件總金額（萬元） 本期季修復軋輥折算金額總計（元）5． 軋輥修復率 = *100 % 本期消耗軋輥總金額（萬元）不合格物資處理規(guī)定為進一步規(guī)范分公司不合格物資的處理，根據公司《不合格品管理程序》的要求，對不合格物資處理規(guī)定如下：一、適用范圍：適用于對物資公司采購的備件、材料、油料等不合格物資的處理。二、職責劃分（一）生產部是物資檢驗的主管部門，負責制定本規(guī)定，并對物流中心、物資公司等相關部門執(zhí)行監(jiān)督和考核。（二）物流中心是物資檢驗的執(zhí)行部門，履行物資的檢驗職責。負責物資檢驗的取樣、檢驗、判定，并建立物資質量檔案，定期向公司生產部、物資公司等相關部門出具質量報表等。（三）物資公司負責向供應廠商反饋不合格報告信息，并根據合同及公司規(guī)定，對不合格物資進行處置。三、工作要求（一）物流中心根據合同、圖紙及有關標準的要求，對出現的不合格物資出具不合格報告。（二）物流中心出具不合格報告后，應在一個工作日內向物資公司傳遞，物資公司應及時與供應廠商進行聯(lián)系，答復意見原則上在3個工作日內反饋給物流中心。（三）如遇有質量問題需供方來處理的，原則上省內三天，省外五天之內供方必須到人，否則認為同意我方的檢驗結果。（四）供應廠商對判定的結果有異議，并經溝通無效時，生產部應召集召開質量異議會，有關部門和單位應參加。會議的處置結果為安源分公司處理意見。供應廠商如還有異議，則可請有檢驗能力或資質單位（部門）進行檢驗，以其結果為最終結果。（五）不合格品若因物流中心檢驗失誤流入使用單位，由流中心負責。使用單位發(fā)現不合格品應及時以書面形式向生產部、物流中心、物資公司報告。（六）不合格物資的處置方式：(1)降價處理；(2)拒收或拒付；(3)退貨或換貨。（七）一旦作出退貨處理，物資公司應通知供應商，自通知之日起原則上15個工作日內，貨物從倉庫退出，否則，物流中心將按每件50元/日向供應商收取保管費。屆時，供應商應在付清保管費后，方可從倉庫取回貨物。（八）物流中心應建立供應商不合格檔案，并于每月向公司主管領導、生產部、技術中心、物資公司提供月度檢驗報告。（九）供應商在一個季度內三次及以上被出具不合格報告，年度內五次及以上被出具不合格報告時，物流中心應向物資公司提出終止供應商資格的建議，并向公司主管領導及生產部報告。四、考核及其它（一）一個月內超過10項不合格報告，每超過1項，按200500元/。（二）不合格品流入使用單位，按2002000元/。（三）本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。物資庫存占用資金考核辦法（暫行）為最大限度地盤活庫存資金，加快資金周轉，達到以最少的庫存總量全面合理地配置各類物資的目的，特制定本考核辦法：一、 總目標：2009年11月底分公司的物資總庫存量為9144萬元，到2010年年底，總庫存控制在9000萬元以內（不含鐵合金及耐火材料）。二、 庫存數據：由物流中心每月3日前向分公司生產部提供物資庫存占用資金報表，安源分公司生產部根據物流中心提供的庫存數據每月對責任單位進行考核。三、 物資的分類：物資分成四大部分：倉庫庫存物資、現場新物資、現場舊物資、循環(huán)物資。各類物資根據物資的使用方向已分解到各使用單位，通用物資劃分給物資公司，各物資每月考核定額及責任單位見附表。四、 考核辦法：超出庫存定額考核：按物資類別對責任單位每月度進行考核?，F場舊物資和循環(huán)物資未達到定額的，按超額部分的10%進行考核責任單位；其它物資類別未達到定額要求的，按5003000元考核責任單位主管領導，按100500元考核責任單位主要責任人；各使用單位庫存的物資超過庫存定額除考核責任單位外，還要按考核責任單位的10%考核物資公司主管領導及主要責任人。 物資積壓考核：因計劃不周，造成物資積壓，由物資公司向分公司生產部提供有關依據，生產部按5002000元考核責任單位主管領導，按100300元考核責任單位主要責任人。同時，為鼓勵各單位盤活二年以上積壓物資，公司將按一定的比例獎勵盤活積壓物資單位。 物資報廢考核：因備件計劃申報不合理、保管不善、備件質量等原因造成的報廢，按發(fā)生金額的5％考核責任單位主管領導，按1％責任單位主要責任人。五、 要求：各責任單位還要進一步對定額進行分解，將任務和壓力分解到車間、 班組或個人 ，以確保物資庫存控制在定額范圍內。2010年各月物資庫存考核定額及責任單位分解表序號物資類別及責任單位09年11底實際庫存2010年各月定額表（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1物流庫存小計683868386818680867786778673867386708670867086708煉鐵廠150150150140140140120120120120120120煉鋼廠140140140140140140140140140140140140軋鋼廠115011501130113011001100108010801050105010501050維修廠4923500050005000500050005000500050005000500050005000運輸部414141414141414141414141動力廠121212121212121212121212制氧廠101010101010101010101010計控部45454545454545454545454545檢測中心101010101010101010101010物流中心0000000000000物資公司3132802802802602602602602402402402402402現場新物資小計131713171307129712971297128712771277127712771277煉鐵廠160160150150150150140140140140140140煉鋼廠323232323232323232323232軋鋼廠120120120110110110110100100100100100維修廠950950950950950950950950950950950950運輸部141414141414141414141414動力廠151515151515151515151515制氧廠444444444444檢測中心3222222222222計控部7888888888888物流中心1212121212121212121212123現場舊物資小計391391391391391391391391391391391391煉鐵廠181818181818181818181818煉鋼廠999999999999軋鋼廠909090909090909090