erp系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 00:16 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的故障；造成超過50%以上的用戶單位所有用戶不能正常使用的故障。（二）二類故障:造成單個(gè)業(yè)務(wù)模塊系統(tǒng)不能使用的故障；超過2個(gè)及以上的用戶單位所有用戶不能正常使用的故障。（三）三類故障:不影響主要業(yè)務(wù)操作，僅部分單位局部業(yè)務(wù)功能造成影響的故障；造成個(gè)別用戶單位所有用戶不能正常使用的故障。（四）四類故障:不影響主要業(yè)務(wù)操作，僅對(duì)個(gè)別單位局部業(yè)務(wù)功能使用造成影響的故障；對(duì)同單位同類用戶不存在且僅對(duì)個(gè)別用戶使用造成局部影響的故障。第三十一條 故障和事故發(fā)生后，應(yīng)立即撥打24小時(shí)運(yùn)維熱線，及時(shí)報(bào)告故障，ERP運(yùn)維單位根據(jù)應(yīng)急預(yù)案立即開展故障排查、處理和恢復(fù)工作，并通報(bào)故障原因及處理結(jié)果。第三十二條 應(yīng)急預(yù)案每年至少不少于一次進(jìn)行演練。第三十三條 應(yīng)明確各級(jí)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)人和聯(lián)絡(luò)方式，建立多種應(yīng)急通訊渠道（手機(jī)、固定電話或其他報(bào)備聯(lián)系方式），避免單一通訊風(fēng)險(xiǎn)，并明確各通訊渠道使用的優(yōu)先順序；各級(jí)聯(lián)絡(luò)人應(yīng)確保24小時(shí)通訊暢通。第三十四條 應(yīng)建立有效的物質(zhì)保障機(jī)制，確保在應(yīng)急響應(yīng)過程中不會(huì)因物質(zhì)缺乏而導(dǎo)致應(yīng)急處置中斷或延長(zhǎng)應(yīng)急處置時(shí)間。第三十五條 建立應(yīng)急響應(yīng)專項(xiàng)資金預(yù)算管理與審批制度，確保應(yīng)急響應(yīng)過程中及時(shí)進(jìn)行應(yīng)急物資采購。第十章 備份恢復(fù)第三十六條 ERP系統(tǒng)應(yīng)建立多級(jí)存儲(chǔ)備份體系，采用冷備份和熱備份相結(jié)合、完整備份和增量備份結(jié)合的備份策略，開啟數(shù)據(jù)庫歸檔模式，將數(shù)據(jù)庫控制文件和歸檔日志文件實(shí)時(shí)多路復(fù)用到閃回恢復(fù)區(qū)和遠(yuǎn)程備份區(qū)，并適時(shí)建立應(yīng)用和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份系統(tǒng)。第三十七條 在系統(tǒng)構(gòu)建完成或底層代碼變更時(shí)，必須進(jìn)行系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的完整冷備份，每周應(yīng)至少進(jìn)行一次完整熱備份，每天至少進(jìn)行一次增量備份，并檢查備份日志是否正常，確保備份文件的完整性。第三十八條日常全備及增量備份至少保留1月，備份恢復(fù)區(qū)所有備份至少保留1月，遠(yuǎn)程恢復(fù)區(qū)中的所有備份至少保留半年。第三十九條 搭建專門備份恢復(fù)演練環(huán)境，對(duì)所有備份文件應(yīng)定期進(jìn)行恢復(fù)應(yīng)急演練，以檢驗(yàn)備份數(shù)據(jù)的正確性，確保在系統(tǒng)出現(xiàn)重大故障時(shí)，能夠依靠備份數(shù)據(jù)，在最短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的運(yùn)行。第十一章 學(xué)習(xí)培訓(xùn)第四十條 ERP系統(tǒng)所有用戶必須經(jīng)過培訓(xùn)合格方可允許登錄并使用ERP系統(tǒng)； 第四十一條 用戶培訓(xùn)分為關(guān)鍵用戶與一般用戶培訓(xùn)，關(guān)鍵用戶由運(yùn)行維護(hù)單位進(jìn)行培訓(xùn)，一般用戶主要由各單位關(guān)鍵用戶在本單位組織培訓(xùn)，對(duì)于共性問題，科技信息部會(huì)同業(yè)務(wù)部門集中組織培訓(xùn)。第十二章 考核評(píng)價(jià)第四十二條 圍繞各模塊業(yè)務(wù)功能應(yīng)用率、業(yè)務(wù)處理及時(shí)率、業(yè)務(wù)處理準(zhǔn)確性、業(yè)務(wù)處理規(guī)范性等方面指標(biāo)，公司每年對(duì)各單位ERP系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)情況，進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。第四十三條 考核評(píng)價(jià)結(jié)果納入各單位信息化專項(xiàng)考核體系，并進(jìn)行通報(bào)。第十三章 附則第四十四條 本辦法由公司科技信息部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第四十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。 附件1：ERP系統(tǒng)賬號(hào)分類表賬戶類型擁有者賬戶特點(diǎn)管理策略服務(wù)器Root用戶硬件操作系統(tǒng)管理員具有數(shù)據(jù)庫服務(wù)器或應(yīng)用服務(wù)器最高權(quán)限的操作系統(tǒng)用戶，具有機(jī)器級(jí)管理權(quán)限1）不同的機(jī)器應(yīng)設(shè)置不同的口令2）密碼強(qiáng)度應(yīng)符合相關(guān)要求，定期更換口令3）與操作系統(tǒng)其它用戶權(quán)限分離操作系統(tǒng)用戶DBA具有管理ERP系統(tǒng)所在的文件夾和ERP系統(tǒng)所用到的其它資源，具有文件級(jí)的管理權(quán)限1）應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫應(yīng)采用不同的用戶和密碼2）密碼強(qiáng)度應(yīng)符合相關(guān)要求，定期更換口令3）與root用戶權(quán)限分離后臺(tái)管理用戶appsDBA具有對(duì)ERP系統(tǒng)的最高管理權(quán)限，其口令的丟失理論上不可找回1）密碼強(qiáng)度應(yīng)符合相關(guān)要求，定期更換口令2）建立備用用戶，由二級(jí)單位科信部保管其中一份管理員用戶(sysadmin)DBA和二級(jí)單位管理人員通過客戶端連接ERP系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)管理，可創(chuàng)建和管理除apps外的所有用戶1）密碼強(qiáng)度應(yīng)符合相關(guān)要求，定期更換口令2）與業(yè)務(wù)功能模塊操作實(shí)行權(quán)限分離，不設(shè)置此類用戶對(duì)功能模塊的操作權(quán)限3）對(duì)此類用戶操作開啟審計(jì)開發(fā)員用戶程序開發(fā)人員具有修改ERP應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫的權(quán)限1）密碼強(qiáng)度應(yīng)符合相關(guān)要求，定期更換口令2）嚴(yán)格限制生產(chǎn)環(huán)境此類用戶數(shù)量和權(quán)限范圍業(yè)務(wù)用戶各模塊業(yè)務(wù)用戶根據(jù)業(yè)務(wù)解決方案分配相應(yīng)權(quán)限1）密碼強(qiáng)度應(yīng)符合相關(guān)要求，定期更換口令2）定期檢查用戶權(quán)限是否和既定方案一致 附件2：ERP系統(tǒng)用戶管理流程 附件3：ERP系統(tǒng)用戶申請(qǐng)單ERP系統(tǒng)用戶申請(qǐng)表以下部分由申請(qǐng)人填寫員工姓名：必輸申請(qǐng)類型：□ 新增用戶申請(qǐng)□ 已有用戶變更□ 已有用戶注銷員工編號(hào)：必輸，請(qǐng)輸入8位人資編號(hào)所在單位：必輸所在部門：必輸崗位：必輸聯(lián)系人：必輸電話：必輸Email：申請(qǐng)?jiān)颍赫?qǐng)逐條輸入原因以下部分由審批人填寫部門負(fù)責(zé)人審批：簽字： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)審批：公司本部不需要分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字： 日期：以下由ERP運(yùn)維人員填寫處理配置情況：請(qǐng)逐項(xiàng)輸入處理情況簽名： 日期： 附件4：ERP系統(tǒng)權(quán)限管理流程 附件5：ERP系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)單ERP系統(tǒng)權(quán)限申請(qǐng)單（三級(jí)單位）以下部分由申請(qǐng)人填寫員工姓名：必輸申請(qǐng)類型：□ 業(yè)務(wù)權(quán)限□ 特殊權(quán)限員工編號(hào)：必輸，請(qǐng)輸入8位人資編號(hào)所在單位：必輸所在部門：必輸崗位：必輸聯(lián)系人：必輸電話：必輸Email：權(quán)限申請(qǐng)范圍：請(qǐng)逐條輸入新增、變更、注銷權(quán)限內(nèi)容權(quán)限申請(qǐng)?jiān)颍赫?qǐng)逐條輸入原因以下部分由審批人填寫各單位部門負(fù)責(zé)人審批：簽字： 日期各單位信息化管理部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽：簽字： 日期各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批：簽字： 日期：公司本部業(yè)務(wù)主管部門審批：簽字： 日期：以下由ERP運(yùn)維人員
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