【文章內(nèi)容簡介】 符合。無損檢測控制31無損檢測控制程序文件（管理制度）無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。查閱無損檢測控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。32無損檢測人員管理無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。檢查無損檢測人員明細(xì)表、資格證、人員檔案。無損檢測人員無資格判為不符合。33無損檢測工藝無損檢測通用工藝、專用工藝及其執(zhí)行情況應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。檢查無損檢測工藝文件。無檢測工藝判為不符合。34無損檢測過程控制無損檢測過程控制應(yīng)符合以下要求：無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報(bào)告，并現(xiàn)場核實(shí)（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測方法不正確，無損檢測質(zhì)量未得到控制判為不符合。35無損檢測報(bào)告壓力容器制造的無損檢測記錄、報(bào)告，審查應(yīng)符合如下要求：無損檢測記錄、報(bào)告、射線檢測底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；采用的無損檢測標(biāo)準(zhǔn)正確；射線檢測底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求；無損檢測記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。抽查無損檢測記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢測標(biāo)準(zhǔn)、評定標(biāo)準(zhǔn)不正確判為不符合。36無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔(dān)時(shí)，審查是否符合以下要求：對無損檢測分包方進(jìn)行了評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并出具了評價(jià)報(bào)告；分包方核準(zhǔn)的無損檢測項(xiàng)目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定； 分包方出具的無損檢測記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。檢查無損檢測分包協(xié)議、評價(jià)報(bào)告，檢查無損檢測記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測分包未進(jìn)行評價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。理化檢驗(yàn)控制37理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。查閱理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。38理化檢驗(yàn)過程控制壓力容器制造理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告， 理化檢驗(yàn)過程控制，應(yīng)符合以下要求： 理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進(jìn)行；理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要求，有有效的試樣檢測手段；理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。抽查理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，現(xiàn)場核實(shí)。理化檢驗(yàn)未得到有效控制判為不符合。39理化檢驗(yàn)分包控制申請單位理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，理化檢驗(yàn)分包控制應(yīng)符合以下要求： 申請單位對理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并出具分包方評價(jià)報(bào)告；分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可項(xiàng)目要求； 分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。檢查理化分包協(xié)議、評價(jià)報(bào)告，檢查理化記錄、報(bào)告。理化分包未進(jìn)行評價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制40程序文件(管理制度)檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。41過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制應(yīng)否符合以下要求：質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)試驗(yàn)過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查，抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件。未按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)判為不符合。42最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。抽查產(chǎn)品檔案最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求判為不符合。43檢驗(yàn)試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；檢驗(yàn)試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求?，F(xiàn)場檢查，抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、檢驗(yàn)試驗(yàn)場地、環(huán)境、儀表是否符合要求（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置未進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定判為不符合。44檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)（不合格、待檢、合格）標(biāo)識應(yīng)符合質(zhì)量體系文件規(guī)定?，F(xiàn)場檢查，抽查產(chǎn)品檔案檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)未進(jìn)行標(biāo)識判為不符合。45檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管；檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對檢驗(yàn)試驗(yàn)及報(bào)告進(jìn)行了監(jiān)督和確認(rèn)。抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目不全判為不符合。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制46程序文件(管理制度)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。47設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。現(xiàn)場核實(shí)，檢查設(shè)備臺賬、設(shè)備校準(zhǔn)記錄、報(bào)告、維修保養(yǎng)記錄未建立設(shè)備臺賬、檔案，未進(jìn)行校驗(yàn)、校準(zhǔn)判為不符合。48設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)定；屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告?，F(xiàn)場檢查，檢查設(shè)備臺賬、檔案未進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識、未進(jìn)行校驗(yàn)判為不符合。不合格品（項(xiàng)）控制49程序文件(管理制度)不合格品（項(xiàng)）控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。檢查不合格品控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。50不合格品（項(xiàng)）控制不合格品（項(xiàng)）控制應(yīng)符合以下要求：不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。現(xiàn)場檢查，檢查不合格品記錄、處理的相關(guān)資料不合格品（項(xiàng)）未進(jìn)行控制判為不符合。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制51控制文件(管理制度)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。檢查質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件(管理制度)未制定程序文件判為不符合。52質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施審查質(zhì)量改進(jìn)與實(shí)施情況應(yīng)符合以下要求：質(zhì)量信息進(jìn)行了記錄、分析、反饋、處理，并采取了有效的糾正措施；按規(guī)定進(jìn)行了內(nèi)部審核，對所發(fā)現(xiàn)的問題采取了有效的糾正措施；對產(chǎn)品一次合格率和返修率定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，提出了預(yù)防措施；有效實(shí)施了用戶服務(wù)程序，對服務(wù)用戶提出的質(zhì)量問題及時(shí)進(jìn)行處理，并反饋到相應(yīng)的責(zé)任人員。查閱申請單位質(zhì)量信息記錄、質(zhì)量問題處理報(bào)告、內(nèi)部審核記錄及報(bào)告。未進(jìn)行內(nèi)部審核、未按要求進(jìn)行用戶服務(wù)判為不符合。人員培訓(xùn)、考核和管理53人員培訓(xùn)制度人員培訓(xùn)制度等質(zhì)量保證體系文件的人員培訓(xùn)范圍、程序、內(nèi)容是否符合要求。檢查人員培訓(xùn)制度等文件未制定相關(guān)規(guī)定判為不符合。54人員培訓(xùn)實(shí)施人員培訓(xùn)實(shí)施應(yīng)符合以下要求： 制定了人員培訓(xùn)計(jì)劃，并按照培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施了人員培訓(xùn)；建立了特種設(shè)備許可所規(guī)定的相關(guān)人員培訓(xùn)、考核檔案；規(guī)定了特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的聘用、借調(diào)、調(diào)出的要求，并有效實(shí)施。查閱人員培訓(xùn)計(jì)劃、考核檔案人員培訓(xùn)、考核未得到控制判為不符合。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度55執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定等質(zhì)量保證體系文件所制定的執(zhí)行特種設(shè)備