【正文】 相應(yīng)的責(zé)任人員。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制51控制文件(管理制度)質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合要求。50不合格品（項(xiàng)）控制不合格品（項(xiàng)）控制應(yīng)符合以下要求：不合格品的記錄、標(biāo)識、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；對不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行了檢驗(yàn)；糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定程序的要求，糾正措施合理、有效。不合格品（項(xiàng)）控制49程序文件(管理制度)不合格品（項(xiàng)）控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合規(guī)定。48設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)符合以下要求：設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識符合相關(guān)規(guī)定；屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置，按照相關(guān)規(guī)定由具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。47設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置檔案管理設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：建立了設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺帳、檔案，設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置臺帳、檔案規(guī)范、完整齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；按照相關(guān)規(guī)定，對設(shè)備和檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制46程序文件(管理制度)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系文件所規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容審查應(yīng)符合相關(guān)要求。抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）?，F(xiàn)場檢查，抽查產(chǎn)品檔案檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)未進(jìn)行標(biāo)識判為不符合。檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置未進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定判為不符合。43檢驗(yàn)試驗(yàn)條件控制檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置應(yīng)符合以下要求：檢驗(yàn)試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢定校準(zhǔn)合格；檢驗(yàn)試驗(yàn)場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)滿足檢驗(yàn)試驗(yàn)要求。42最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可項(xiàng)目特性，抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、報(bào)告，符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查，抽查檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文件。審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。理化分包未進(jìn)行評價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。39理化檢驗(yàn)分包控制申請單位理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，理化檢驗(yàn)分包控制應(yīng)符合以下要求： 申請單位對理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)行了評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并出具分包方評價(jià)報(bào)告；分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰M足受理的許可項(xiàng)目要求； 分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員對分包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。抽查理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，現(xiàn)場核實(shí)。查閱理化檢驗(yàn)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。無損檢測分包未進(jìn)行評價(jià)，分包質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。36無損檢測分包控制申請單位無損檢測工作由分包方承擔(dān)時(shí)，審查是否符合以下要求：對無損檢測分包方進(jìn)行了評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并出具了評價(jià)報(bào)告；分包方核準(zhǔn)的無損檢測項(xiàng)目范圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)定； 分包方出具的無損檢測記錄、報(bào)告符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；無損檢測責(zé)任人員對無損檢測記錄、報(bào)告進(jìn)行了審查確認(rèn)。抽查無損檢測記錄、報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。無損檢測方法不正確，無損檢測質(zhì)量未得到控制判為不符合。34無損檢測過程控制無損檢測過程控制應(yīng)符合以下要求：無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò)探數(shù)量、評定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；射線檢測底片的保管、UT試塊的保管符合相關(guān)規(guī)定；在無損檢測過程中按照無損檢測工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；無損檢測設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。檢查無損檢測工藝文件。無損檢測人員無資格判為不符合。32無損檢測人員管理無損檢測人員的管理（包括無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資格證書、持證項(xiàng)目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等）應(yīng)符合相應(yīng)規(guī)定。無損檢測控制31無損檢測控制程序文件（管理制度）無損檢測控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件所規(guī)定的無損檢測控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。檢查熱處理分包協(xié)議、評價(jià)報(bào)告，檢查熱處理報(bào)告、記錄。熱處理質(zhì)量未得到有效控制判為不符合。29熱處理工藝和過程控制熱處理工藝和過程控制應(yīng)符合如下要求：熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論熱處理控制28熱處理控制程序文件（管理制度）熱處理控制程序文件（管理制度）等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的熱處理質(zhì)量控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。焊接試板應(yīng)滿足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求檢查產(chǎn)品焊接記錄、返修記錄等相關(guān)技術(shù)資料，并抽查焊接設(shè)備狀態(tài)（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查）。未進(jìn)行焊接工藝評定判為不符合。26焊接工藝評定及焊接工藝焊接工藝評定及焊接工藝應(yīng)以下要求：焊接工藝指導(dǎo)書、焊接工藝評定報(bào)告、焊接工藝卡應(yīng)符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；焊接工藝評定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法、程序、檢驗(yàn)檢測、試樣保管及焊接工藝評定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)應(yīng)符合規(guī)定，焊接工藝評定的項(xiàng)目覆蓋壓力容器制造焊接所需要的焊接工藝； 焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改應(yīng)符合相關(guān)的規(guī)定?，F(xiàn)場檢查焊材庫，抽查有關(guān)記錄和報(bào)告（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。焊接人員無資格判為不符合。24焊接人員管理焊接人員管理應(yīng)符合以下要求：建立了焊接人員檔案并妥善保存；焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；焊接人員標(biāo)識清晰（根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識可采用多種形式，如鋼印、資料記錄等），且與施焊記錄一致；焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。 10 / 28項(xiàng)目評審內(nèi)容評審要求評審情況、工作見證及存在問題評審結(jié)論焊接控制23程序文件(管理制度)焊接控制程序文件(管理制度)等質(zhì)量保證體系文件規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)要求。22工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢查工裝模具的管理情況，審查工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。抽查作業(yè)文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、設(shè)備檔案、檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。查閱工藝控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。材料未按規(guī)定驗(yàn)收、材料質(zhì)量未得到控制判為不符合。19材料控制材料控制應(yīng)符合以下要求：材料、零部件的驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收(復(fù)驗(yàn))質(zhì)量得到有效控制；材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植等符合相關(guān)要求；材料、零部件臺帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實(shí)物一致；發(fā)生材料代用時(shí)按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施。18采購控制審查采購控制是否符合以下要求：原材料、焊材、零部件的分供方在合格分供方名錄內(nèi)；分供方的選擇、評價(jià)、重新評價(jià)按照相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的規(guī)定實(shí)施，對壓力容器元件分供方的制造許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等進(jìn)行了評價(jià)；采購計(jì)劃和采購合同按照相關(guān)程序?qū)嵤?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。材料、零部件控制17程序文件(管理制度)材料(零部件）控制程序文件(管理制度)的控制范圍、程序、內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。抽查13份外來產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件（結(jié)合產(chǎn)品安全性能抽查檢驗(yàn)）。抽查自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)文件未執(zhí)行設(shè)計(jì)控制的為不符合。查閱設(shè)計(jì)控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。抽查1~3份近期合同評審記錄未按要求進(jìn)行評審判為不符合。查閱合同評審程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。無相關(guān)的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)為不符合?？刂埔笪窗匆?guī)定執(zhí)行判為不符合。記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。查閱文件和記錄控制程序文件（管理制度）未制定程序文件判為不符合。審閱質(zhì)量保證體系文件有關(guān)質(zhì)量計(jì)劃(過程控制卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案)的規(guī)定，抽查鍋爐安裝工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃（施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）無質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定、質(zhì)量計(jì)劃未得到執(zhí)行判為不符合。8質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)有質(zhì)量計(jì)劃（過程控制卡）的有關(guān)規(guī)定。7作業(yè)(工藝)文件和記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程中的控制需要；記錄的