環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)控制作業(yè)辦法(編輯修改稿)
2025-05-06 04:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大問題,或超過公司規(guī)定值時(shí)。b. 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。c. 顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)。d. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時(shí)。e. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)。f. 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格。g. 。 .: 可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)或試驗(yàn)的方法來確定主要原因. 對(duì)情況a,QA部負(fù)責(zé)填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄,由QE確定責(zé)任部門和原因分析,由責(zé)任部門制定糾正措施並實(shí)施,QA部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果. 對(duì)情況b. d. e. g由ISO體系部負(fù)責(zé)填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄,由責(zé)任部門制定糾正措施並實(shí)施,ISO體系部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施結(jié)果. 對(duì)情況c由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》中“不合格事實(shí)”欄,轉(zhuǎn)QA部確認(rèn)責(zé)任部門,由QE進(jìn)行原因分析,由責(zé)任部門制定糾正措施並實(shí)施,QA部負(fù)責(zé)跟驗(yàn)證實(shí)施效果並將結(jié)果反饋給業(yè)務(wù)部和回復(fù)顧客並取得顧客滿意. 對(duì)情況f由采購部門填寫《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》知會(huì)供應(yīng)方,由供應(yīng)方負(fù)責(zé)原因分析並將糾正措施反饋采購部,QA部對(duì)下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,執(zhí)行《采購作業(yè)辦法》對(duì)供方控制的規(guī)定,如果環(huán)境方面不合格由采購執(zhí)行《對(duì)相關(guān)方環(huán)境施加影響管理辦法》.. .每項(xiàng)糾正措施完成后,監(jiān)督部門進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,該部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施效果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生,並在《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》上簽名確認(rèn). .預(yù)防措施: 組織應(yīng)識(shí)別潛在的不合格,並采取預(yù)防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預(yù)防措施與潛在的問題的影響程度相適應(yīng). .識(shí)別潛在不合格: QA部要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄:a. 制程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)(),顧客滿意程度調(diào)查等.b. 糾正與預(yù)防措施處理執(zhí)行記錄. ISO體系要及時(shí)重點(diǎn)分析如下記錄:a. 環(huán)境記錄.發(fā)行日期:2001 年 4 月10 日持續(xù)改進(jìn)控制作業(yè)辦法分 類 編 號(hào): 2—1240—011修正日期: 年 月 日第 01 版 第3 頁 共 7 頁 b. 以往內(nèi)審報(bào)告. 管理評(píng)審報(bào)告,外部認(rèn)證等. 以便及時(shí)了解體系運(yùn)行的有效性,過程產(chǎn)品. 環(huán)境質(zhì)量趨勢(shì)及顧客的要求和期望,並在日常對(duì)體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中,及時(shí)收集分析各方面的反饋信息,依《信息交流控制辦法》執(zhí)行. .發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實(shí)時(shí),根據(jù)潛在問題影響程度確定緩急,由ISO體系部與QA部召集相關(guān)部門討論原因,確定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,由QA填《糾正與預(yù)防措施處理報(bào)告》,由QE分析原因,由責(zé)任部門制定預(yù)防措施,由QA部負(fù)責(zé)跟蹤執(zhí)行結(jié)果和驗(yàn)證結(jié)果?！都m正與預(yù)防措施處理報(bào)告》並分析原因,由責(zé)任部門制定預(yù)防措施和實(shí)施預(yù)防措施,ISO體系部負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證結(jié)果. .. ,管理者代表負(fù)責(zé)配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責(zé)任部門,並監(jiān)督實(shí)施的過程. .,按《標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)定》執(zhí)行. .重要的改進(jìn). 糾正和預(yù)防措施
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