環(huán)境管理體系的持續(xù)改進控制作業(yè)辦法(編輯修改稿)
2025-05-06 04:34 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 大問題,或超過公司規(guī)定值時。b. 管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時。c. 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時。d. 出現(xiàn)重大環(huán)境污染或環(huán)境事故時。e. 內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時。f. 供方產(chǎn)品或服務出現(xiàn)嚴重不合格。g. 。 .: 可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因. 對情況a,QA部負責填寫《糾正與預防措施處理報告》中“不合格事實”欄,由QE確定責任部門和原因分析,由責任部門制定糾正措施並實施,QA部負責跟蹤驗證實施效果. 對情況b. d. e. g由ISO體系部負責填寫《糾正與預防措施處理報告》中“不合格事實”欄,由責任部門制定糾正措施並實施,ISO體系部負責跟蹤驗證實施結(jié)果. 對情況c由業(yè)務部負責填寫《糾正與預防措施處理報告》中“不合格事實”欄,轉(zhuǎn)QA部確認責任部門,由QE進行原因分析,由責任部門制定糾正措施並實施,QA部負責跟驗證實施效果並將結(jié)果反饋給業(yè)務部和回復顧客並取得顧客滿意. 對情況f由采購部門填寫《糾正與預防措施處理報告》知會供應方,由供應方負責原因分析並將糾正措施反饋采購部,QA部對下一批來料進行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購作業(yè)辦法》對供方控制的規(guī)定,如果環(huán)境方面不合格由采購執(zhí)行《對相關方環(huán)境施加影響管理辦法》.. .每項糾正措施完成后,監(jiān)督部門進行跟蹤驗證,該部門負責人對實施效果的有效性進行評價,評價其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生,並在《糾正與預防措施處理報告》上簽名確認. .預防措施: 組織應識別潛在的不合格,並采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預防措施與潛在的問題的影響程度相適應. .識別潛在不合格: QA部要及時重點分析如下記錄:a. 制程產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(),顧客滿意程度調(diào)查等.b. 糾正與預防措施處理執(zhí)行記錄. ISO體系要及時重點分析如下記錄:a. 環(huán)境記錄.發(fā)行日期:2001 年 4 月10 日持續(xù)改進控制作業(yè)辦法分 類 編 號: 2—1240—011修正日期: 年 月 日第 01 版 第3 頁 共 7 頁 b. 以往內(nèi)審報告. 管理評審報告,外部認證等. 以便及時了解體系運行的有效性,過程產(chǎn)品. 環(huán)境質(zhì)量趨勢及顧客的要求和期望,並在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中,及時收集分析各方面的反饋信息,依《信息交流控制辦法》執(zhí)行. .發(fā)現(xiàn)潛在的不合格事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定緩急,由ISO體系部與QA部召集相關部門討論原因,確定出預防措施和責任部門,由QA填《糾正與預防措施處理報告》,由QE分析原因,由責任部門制定預防措施,由QA部負責跟蹤執(zhí)行結(jié)果和驗證結(jié)果?！都m正與預防措施處理報告》並分析原因,由責任部門制定預防措施和實施預防措施,ISO體系部負責跟蹤和驗證結(jié)果. .. ,管理者代表負責配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責任部門,並監(jiān)督實施的過程. .,按《標準化管理規(guī)定》執(zhí)行. .重要的改進. 糾正和預防措施
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