流程設計(總3(編輯修改稿)
2025-05-06 02:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核、本部總經(jīng)理批準銷售公司財務辦理沖差各條線業(yè)務管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明各營銷中心呈批報告l 降價沖差結算流程業(yè)務管理科開退倉單入公司綜合倉或空調中轉倉銷售公司財務入帳部長審核、本部總經(jīng)理批準各營銷中心呈批報告l 滯銷機退貨流程客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明銷售公司財務入帳業(yè)務管理科開退倉單、維修收費單入公司綜合倉或空調中轉倉部長審核、本部總經(jīng)理批準售后服務中心審核各營銷中心呈批報告l 殘機退貨流程l 營銷中心（調出方）呈批報告銷售公司財務入帳并開發(fā)票到調入方業(yè)務管理科出調貨單接受方開收條寄回業(yè)務管理科部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務管理科審核：調入方貨款、價格調貨流程業(yè)務科、公司儲運科、中轉倉每月對帳條線每月分析中轉倉庫存報總裁辦批準調出方開發(fā)票或折讓證明總裁辦、財務備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準發(fā)貨業(yè)務管理科審核：庫存、銷售情況等項目經(jīng)理提出申請l 空調中轉倉備貨流程l 發(fā)貨串號處理流程銷售公司財務調帳業(yè)務管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準業(yè)務管理科審核確認營銷中心呈批報告 l 臨時贈品采購流程驗收入庫集團采購中心統(tǒng)一采購銷售公司總經(jīng)理批準條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務管理科做月度采購計劃（每月25日）l 申請階段性政策、年度返利審批流程超過審批權限由銷售公司總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務管理科與財務核對情況并確認條線部長審核營銷中心項目經(jīng)理初審客戶提出申請按公司設定權限逐級審批各客戶經(jīng)理呈批報告營銷中心負責驗收，出具驗收合格報告廣告公司施工制作EMAIL到企劃部審核（設計方案、價格、材質）廣告公司設計出稿l 營銷中心宣傳物料申請、設計、制作、報銷流程本部總經(jīng)理批準付款銷售公司財務審核報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關人員負責評審企劃部負責設計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃l 公司宣傳物料的申請、制作、發(fā)放流程分配及發(fā)放質管部門驗收入庫采購中心負責采購（供應商
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