流程設(shè)計(總3(編輯修改稿)
2025-05-06 02:28 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)銷售公司財務(wù)辦理沖差各條線業(yè)務(wù)管理科打沖差單代理（直供）商開具折讓證明各營銷中心呈批報告l 降價沖差結(jié)算流程業(yè)務(wù)管理科開退倉單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉銷售公司財務(wù)入帳部長審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)各營銷中心呈批報告l 滯銷機(jī)退貨流程客戶開發(fā)票或折讓證明客戶開發(fā)票或折讓證明銷售公司財務(wù)入帳業(yè)務(wù)管理科開退倉單、維修收費單入公司綜合倉或空調(diào)中轉(zhuǎn)倉部長審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)售后服務(wù)中心審核各營銷中心呈批報告l 殘機(jī)退貨流程l 營銷中心（調(diào)出方）呈批報告銷售公司財務(wù)入帳并開發(fā)票到調(diào)入方業(yè)務(wù)管理科出調(diào)貨單接受方開收條寄回業(yè)務(wù)管理科部長審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理科審核：調(diào)入方貨款、價格調(diào)貨流程業(yè)務(wù)科、公司儲運科、中轉(zhuǎn)倉每月對帳條線每月分析中轉(zhuǎn)倉庫存報總裁辦批準(zhǔn)調(diào)出方開發(fā)票或折讓證明總裁辦、財務(wù)備案本部總經(jīng)理或銷售總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)貨業(yè)務(wù)管理科審核：庫存、銷售情況等項目經(jīng)理提出申請l 空調(diào)中轉(zhuǎn)倉備貨流程l 發(fā)貨串號處理流程銷售公司財務(wù)調(diào)帳業(yè)務(wù)管理科打串號單部長審核、本部總經(jīng)理批準(zhǔn)業(yè)務(wù)管理科審核確認(rèn)營銷中心呈批報告 l 臨時贈品采購流程驗收入庫集團(tuán)采購中心統(tǒng)一采購銷售公司總經(jīng)理批準(zhǔn)條線本部總經(jīng)理審核加注意見業(yè)務(wù)管理科做月度采購計劃（每月25日）l 申請階段性政策、年度返利審批流程超過審批權(quán)限由銷售公司總經(jīng)理審批條線本部總經(jīng)理審核業(yè)務(wù)管理科與財務(wù)核對情況并確認(rèn)條線部長審核營銷中心項目經(jīng)理初審客戶提出申請按公司設(shè)定權(quán)限逐級審批各客戶經(jīng)理呈批報告營銷中心負(fù)責(zé)驗收，出具驗收合格報告廣告公司施工制作EMAIL到企劃部審核（設(shè)計方案、價格、材質(zhì)）廣告公司設(shè)計出稿l 營銷中心宣傳物料申請、設(shè)計、制作、報銷流程本部總經(jīng)理批準(zhǔn)付款銷售公司財務(wù)審核報銷票據(jù)、憑證寄回公司綜合管理部（企劃部）審核條線本部總經(jīng)理審批送采購中心報價、核價條線總經(jīng)理組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)評審企劃部負(fù)責(zé)設(shè)計條線本部總經(jīng)理審批企劃部（推廣部）定期制定宣傳物料的制作計劃l 公司宣傳物料的申請、制作、發(fā)放流程分配及發(fā)放質(zhì)管部門驗收入庫采購中心負(fù)責(zé)采購（供應(yīng)商
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