【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 安全員負(fù)責(zé)對(duì)所有檢查發(fā)現(xiàn)的問題糾正結(jié)果驗(yàn)證并提交驗(yàn)證結(jié)果給安全處安全員。重大問題需要有糾正措施的記錄。=安全處安全員在下次巡檢時(shí)對(duì)大檢查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行抽查，重大問題必須確認(rèn)效果。=須對(duì)安全大檢查情況進(jìn)行歸類總結(jié)分析，并根據(jù)分析結(jié)果確定下月安全巡視重點(diǎn)，必要時(shí)組織項(xiàng)目施工人員進(jìn)行培訓(xùn)。=大檢查后兩周左右組織召開全公司安全會(huì)議,通報(bào)檢查結(jié)果。=發(fā)放安全分析表至各部門。=安全大檢查計(jì)劃=檢查評(píng)分記錄或建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)記錄=整改通知單(ZL03)=安全分析記錄=安全匯報(bào)材料重 要 危 險(xiǎn) 源 檢 查 記 錄 AQ01工程名稱： 檢查人： 20 年 月 日分項(xiàng)工程危險(xiǎn)因素檢查情況問題的處置基坑土方工程開挖深度超過5m的基坑方案未組織專家論證現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)，處于40℃高溫未調(diào)整作業(yè)時(shí)間坑邊堆載過大基坑臨邊防護(hù)措施不完善開挖方式、施工順序不當(dāng)是否對(duì)基坑開挖實(shí)施監(jiān)控排、降、截、止水方法不當(dāng)人工挖孔樁井通風(fēng)不良，作業(yè)人員下井前未進(jìn)行活體檢測(cè)落地式腳手架搭拆作業(yè)腳手架搭拆作業(yè)人員未按規(guī)定正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品使用不合格的材料腳手架底部未按規(guī)定墊木和加設(shè)掃地桿架體與建筑物未按規(guī)定拉結(jié)未按規(guī)定設(shè)置剪刀撐或搭設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求操作層未滿鋪腳手板、未做到三層一滿鋪防護(hù)、中間層未掛安全平網(wǎng)，腳手架上有探頭板，內(nèi)立桿與建筑之間防護(hù)不到位立桿、大橫桿、小橫桿間距不符合規(guī)范要求各桿件之間搭設(shè)不符合規(guī)定操作面未設(shè)操作欄桿和擋腳板，或張掛安全立網(wǎng)建筑物頂部的架子未按規(guī)定高于層面，高出部分未設(shè)護(hù)欄和立掛安全網(wǎng)其它腳手架搭拆作業(yè)超規(guī)定荷載使用腳手架物料堆放集中或不均勻架體制作和組裝不符合設(shè)計(jì)要求，未經(jīng)驗(yàn)收使用架體與建筑結(jié)構(gòu)拉結(jié)不牢固懸桃式腳手架懸桃梁安裝不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求整體提升腳手架懸掛點(diǎn)及埋設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求或未按設(shè)計(jì)進(jìn)行制作整體提升腳手架無防墜裝置或防墜裝置不起作用吊藍(lán)升降無防墜落保險(xiǎn)措施懸挑架、吊籃鋼絲繩不符合要求重 要 危 險(xiǎn) 源 檢 查 記 錄 AQ01工程名稱： 檢查人： 20 年 月 日 分項(xiàng)工程檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況問題的處置模板工程高大模板施工時(shí)，模板方案未經(jīng)過專家論證高支模支撐系統(tǒng)的間距、步距未滿足安全要求高支模支撐系統(tǒng)使用木桿作立桿或鋼立桿接長(zhǎng)采用搭接或使用使用疊層搭設(shè)的支撐體系高支模支撐系統(tǒng)的立桿頂端未按要求設(shè)置剪刀撐模板吊運(yùn)不符合吊裝要求支掌模板的立柱材質(zhì)及間距不符合要求垂直作業(yè)上下無隔離防護(hù)措施模板上施工荷載超過規(guī)定或堆料不均勻模板支撐固定在外腳手架上模板拆除前砼強(qiáng)度未到達(dá)規(guī)定要求，提前拆模臨時(shí)用電未采用TNS接零保護(hù)系統(tǒng)未達(dá)到三級(jí)配電、兩級(jí)漏電保護(hù)開關(guān)箱無漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失靈配電線路的電線老化，破皮未包扎在潮濕場(chǎng)所不使用安全電壓在高壓架空輸電線下方或上方作業(yè)無保護(hù)措施腳手架外側(cè)邊緣與外電架空線路的邊線未達(dá)到安全距離并未采取防護(hù)措施高處作業(yè)出入口未搭設(shè)防護(hù)棚或搭設(shè)不符合規(guī)范要求2525cm以上洞口不按規(guī)定防護(hù)臨邊無護(hù)攔或護(hù)欄高度低于規(guī)范要求防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)外挑平臺(tái)未設(shè)置兩道斜拉鋼絲繩、無限載牌電梯井未按規(guī)定安裝防護(hù)門，井道內(nèi)未按標(biāo)準(zhǔn)封閉管道堅(jiān)井未按規(guī)定安裝防護(hù)門或護(hù)欄，安裝高度不符合規(guī)范要求外檐進(jìn)行立體交叉作業(yè)時(shí)，在同一垂直方向操作，未采取隔離防護(hù)措施懸空作業(yè)、高空作業(yè)未系安全帶；系掛安全帶不符合要求重 要 危 險(xiǎn) 源 檢 查 記 錄 AQ01工程名稱： 檢查人： 20 年 月 日 分項(xiàng)工程檢 查 內(nèi) 容檢 查 情 況問題的處置物料提升機(jī)每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn)處審批，安拆交底到位。在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。井架操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有操作防護(hù)棚，設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。施工電梯每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。施工電梯每三個(gè)月進(jìn)行一次防墜落實(shí)驗(yàn)。施工電梯操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。塔吊每月有安全檢查和維修保養(yǎng)記錄安裝驗(yàn)收資料齊全，起重設(shè)備裝拆方案報(bào)公司生產(chǎn)處審批，在建筑行政主管部門辦理安裝、使用、拆卸手續(xù)，有檢測(cè)合格報(bào)告。塔吊操作工配備充足，持證上崗，有安全技術(shù)交底。設(shè)備機(jī)容機(jī)貌整潔美觀，基礎(chǔ)排水良好。有設(shè)備操作規(guī)章制度牌和操作工上崗公示牌。設(shè)備安全裝置齊全有效，檢查維護(hù)保養(yǎng)及時(shí)到位。樓層防護(hù)門防護(hù)有效，進(jìn)出料口有防護(hù)。3 不合格及糾正與預(yù)防措施程序 目的：為消除實(shí)際或潛在的不合格原因，對(duì)不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，采取糾正或預(yù)防措施，防止不合格或潛在不合格的再次發(fā)生。 范圍：適用于本公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全的管理過程中的糾正和預(yù)防措施的控制。 工作流程： （見下頁(yè)） 工作流程：流 程責(zé)任部門/ 崗 位流程說明相關(guān)記錄原因分析制定糾正措施/預(yù)防措施責(zé)任部門直接處理調(diào)查、識(shí)別結(jié)束不合格事件/潛在不合格鞏固預(yù)防/資料歸檔驗(yàn)證實(shí)施糾正/預(yù)防措施審批=責(zé)任部門=責(zé)任部門=責(zé)任部門=質(zhì)量科技處/生產(chǎn)處/安全處/總工程師=責(zé)任部門=責(zé)任部門=責(zé)任部門=包括質(zhì)量、環(huán)境、安全三個(gè)管理體系的不合格或潛在不合格。=責(zé)任部門是問題產(chǎn)生部門。=責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門不合格的調(diào)查與識(shí)別，主管部門參與。=任何人發(fā)現(xiàn)不合格，及時(shí)通知責(zé)任部門，必要時(shí)采取標(biāo)識(shí)、隔離或暫停施工。=不合格分為一般不合格和嚴(yán)重不合格。一般不合格采取糾正處置。=嚴(yán)重不合格指：相關(guān)方投訴；有四級(jí)以上安全事故；嚴(yán)重環(huán)境事故如監(jiān)視不達(dá)標(biāo)、火災(zāi)、嚴(yán)重泄漏等；經(jīng)檢驗(yàn)一個(gè)或多個(gè)指標(biāo)沒達(dá)到規(guī)定要求，影響到結(jié)構(gòu)安全和主要使用功能。嚴(yán)重不合格采取糾正措施。=責(zé)任單位對(duì)本部門嚴(yán)重不合格進(jìn)行分析，主管部門參與。=處置方法：返工或整改；經(jīng)同意讓步接收；糾正消除影響；拒收或報(bào)廢。=由發(fā)生不合格事件單位制定。=必要時(shí)請(qǐng)技術(shù)部門支持。=質(zhì)量科技處審核質(zhì)量方面。=生產(chǎn)處審核環(huán)境方面。=安全處審核安全方面。=總工程師負(fù)責(zé)審批。=由發(fā)生不合格事件單位實(shí)施。=質(zhì)量科技處驗(yàn)證質(zhì)量方面。=生產(chǎn)處驗(yàn)證環(huán)境方面。=安全處驗(yàn)證安全方面=制定鞏固措施，防止不合格事件再發(fā)生。=收集資料，作為其他項(xiàng)目制定預(yù)防措施的潛在不合格信息。=建設(shè)工程監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)檢查勘驗(yàn)記錄、整改通知單(ZL03)=不合格及糾正與預(yù)防措施處理單(ZL04) =不合格及糾正與預(yù)防措施處理單(ZL04) 不合格及糾正與預(yù)防措施處理單 類型：質(zhì)量□ 安全□ 環(huán)境□ ZL04 工程名稱施工單位項(xiàng)目經(jīng)理施 工 員不合格事件描 述記錄人： 年 月 日潛在不合格描 述 記錄人： 年 月 日調(diào)查、識(shí)別 負(fù)責(zé)人： 年 月 日原因分析 技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施預(yù)防措施實(shí)施情況 記錄人： 年 月 日驗(yàn)證情況 檢驗(yàn)人： 年 月 日備注：表內(nèi)各欄不夠填寫時(shí)可另附資料。4 環(huán)境管理檢查監(jiān)督程序及規(guī)定 目的：確保工程項(xiàng)目環(huán)境管理達(dá)到公司管理目標(biāo)，并符合體系和法律法規(guī)的要求。 適用范圍：適用于本公司工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過程中環(huán)境管理的監(jiān)督和檢查。 工作流程：流 程責(zé)任部門/ 崗位流 程 說 明作業(yè)指導(dǎo)書/ 記錄開始環(huán)保報(bào)監(jiān)安排檢查計(jì)劃組織檢查整 改分析改進(jìn)結(jié)束● 項(xiàng)目部● 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理● 生產(chǎn)處、分公司● 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理● 生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科● 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理● 項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理● 生產(chǎn)處、項(xiàng)目管理科● 配合顧客辦理環(huán)保報(bào)監(jiān)?！?項(xiàng)目部實(shí)行月檢、季檢制度。● 項(xiàng)目管理科結(jié)合分公