檢查監(jiān)督管理手冊-資料下載頁
2025-04-09 01:56本頁面
【正文】 □糾正措施計(jì)劃適宜 □其他需要說明情況 驗(yàn)證人： 年 月 日 內(nèi)部審核觀察項(xiàng)BZ02受審核單位審核員日期觀 察 項(xiàng) 內(nèi) 容不符合條款備 注：觀察項(xiàng)不是明顯的不符合,但根據(jù)管理體系的需要,應(yīng)進(jìn)行必要改進(jìn)或完善的內(nèi)容。要求每個(gè)觀察項(xiàng)斷定出不符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、程序文件或其他文件名稱條款號。 內(nèi)審會(huì)議簽到表BZ03受審核部門(項(xiàng)目)會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)審核組成員姓 名職 務(wù)職 稱備注姓 名職 務(wù)職 稱備注受審核方成員姓 名職 務(wù)職 稱備注姓 名職 務(wù)職 稱備注特邀人員姓 名職 務(wù)職 稱備 注姓 名職 務(wù)職 稱備注 審 核 統(tǒng) 計(jì) 表BZ04 受審部門 不符合項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款合 計(jì)ISO90012008(Q)ISO14001：2004(E)GB/T28001：2011(O)QEOQEOQEOQEOQEOQEO4445/678注： MS質(zhì)量管理體系； EEMS環(huán)境管理體系； OOHS職業(yè)健康安全管理體系。內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門(項(xiàng)目) 審核員: 審核日期:20 年 月 日 BZ05標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 要 點(diǎn)審 核 策 略審 核 記 錄符合判定填表說明：審核策略：在審核過程中需要詢問的對象或抽查樣本的數(shù)量；符合性判定：審核內(nèi)容符合標(biāo)準(zhǔn)的“√”，不符合標(biāo)準(zhǔn)的“”。 6 管理評審程序 目的：確保管理體系持續(xù)的系統(tǒng)性、充分性、適宜性和有效性。 適用范圍：用于本公司管理體系的管理評審。 工作流程：流程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄開 始編制管理評審計(jì)劃N是否同意審批管理評審計(jì)劃審核管理評審計(jì)劃印 發(fā)信 息 輸 入Y A=質(zhì)量科技處=管代=董事長=質(zhì)量科技處=各部門、分公司/處長、主任工程師=一般情況每年召開一次管理評審會(huì)，如果組織機(jī)構(gòu)、市場環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事件或投訴連續(xù)發(fā)生、審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)可增加評審頻次。=編制管理評審計(jì)劃，內(nèi)容包括：①評審目的；②評審內(nèi)容和要求；③參加評審人員；④評審會(huì)議日程安排。=審核管理評審計(jì)劃。=審批管理評審計(jì)劃。=負(fù)責(zé)發(fā)放管理評審計(jì)劃。=按照管理評審計(jì)劃的要求做好評審信息的收集、整理，并形成記錄。=評審的內(nèi)容包括：管理體系方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；內(nèi)、外部審核結(jié)果；相關(guān)部門監(jiān)測的數(shù)據(jù)分析結(jié)果；管理體系的績效和過程的符合性；相關(guān)方滿意、投訴和建議；以往管理評審措施跟蹤的情況；預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況；可能影響管理體系的變更；安全事件分析報(bào)告；改進(jìn)的建議；1法律法規(guī)適用性、遵守情況及合規(guī)性評價(jià)。=管理評審計(jì)劃=發(fā)放記錄=各部門（單位）提交的評審資料。流 程責(zé)任部門/崗位流程說明相關(guān)記錄A召開管理評審會(huì)議編制評審報(bào)告批準(zhǔn)評審報(bào)告審核評審報(bào)告印發(fā)評審報(bào)告改進(jìn)措施的跟蹤驗(yàn)證資料歸檔結(jié)束=董事長=與會(huì)人員=質(zhì)量科技處=管代=董事長=質(zhì)量科技處=質(zhì)量科技處=質(zhì)量科技處=按計(jì)劃議程主持評審會(huì)議；=與會(huì)人員對評審議題進(jìn)行有針對性的發(fā)言評審。=質(zhì)量科技處負(fù)責(zé)會(huì)議過程記錄=根據(jù)評審會(huì)議記錄編制評審報(bào)告，內(nèi)容包括：評審情況、評審結(jié)論、管理體系改進(jìn)的要求、產(chǎn)品改進(jìn)的要求、資源分配的要求。=審核評審報(bào)告。=批準(zhǔn)評審報(bào)告。=管理評審報(bào)告的發(fā)放或在公司局域網(wǎng)上發(fā)布。=按《不合格及糾正預(yù)防措施控制序程》對措施進(jìn)行跟蹤、糾正和驗(yàn)證；=驗(yàn)證結(jié)果不符合要求，則要求責(zé)任部門重新提出措施，報(bào)管代批準(zhǔn)后實(shí)行，并重新驗(yàn)證其有效性。=負(fù)責(zé)收集《管理評審計(jì)劃》、各部門評審信息輸入材料、評審報(bào)告等相關(guān)記錄歸檔。=評審資料保存期二年。=把結(jié)果再輸入到下一年度的管理評審。=管理評審會(huì)議記錄=管理評審報(bào)告=發(fā)放記錄=收集糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況記錄
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