檢查監(jiān)督管理手冊-資料下載頁
2025-04-09 01:56本頁面
【正文】 □糾正措施計劃適宜 □其他需要說明情況 驗證人： 年 月 日 內部審核觀察項BZ02受審核單位審核員日期觀 察 項 內 容不符合條款備 注：觀察項不是明顯的不符合,但根據管理體系的需要,應進行必要改進或完善的內容。要求每個觀察項斷定出不符合法規(guī)、標準、程序文件或其他文件名稱條款號。 內審會議簽到表BZ03受審核部門(項目)會議時間會議地點審核組成員姓 名職 務職 稱備注姓 名職 務職 稱備注受審核方成員姓 名職 務職 稱備注姓 名職 務職 稱備注特邀人員姓 名職 務職 稱備 注姓 名職 務職 稱備注 審 核 統 計 表BZ04 受審部門 不符合項數標準條款合 計ISO90012008(Q)ISO14001：2004(E)GB/T28001：2011(O)QEOQEOQEOQEOQEOQEO4445/678注： MS質量管理體系； EEMS環(huán)境管理體系； OOHS職業(yè)健康安全管理體系。內 審 檢 查 表受審核部門(項目) 審核員: 審核日期:20 年 月 日 BZ05標準條款審 核 要 點審 核 策 略審 核 記 錄符合判定填表說明：審核策略：在審核過程中需要詢問的對象或抽查樣本的數量；符合性判定：審核內容符合標準的“√”，不符合標準的“”。 6 管理評審程序 目的：確保管理體系持續(xù)的系統性、充分性、適宜性和有效性。 適用范圍：用于本公司管理體系的管理評審。 工作流程：流程責任部門/崗位流程說明相關記錄開 始編制管理評審計劃N是否同意審批管理評審計劃審核管理評審計劃印 發(fā)信 息 輸 入Y A=質量科技處=管代=董事長=質量科技處=各部門、分公司/處長、主任工程師=一般情況每年召開一次管理評審會，如果組織機構、市場環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生重大質量、環(huán)境、安全事件或投訴連續(xù)發(fā)生、審核中發(fā)現嚴重不符合時可增加評審頻次。=編制管理評審計劃，內容包括：①評審目的；②評審內容和要求；③參加評審人員；④評審會議日程安排。=審核管理評審計劃。=審批管理評審計劃。=負責發(fā)放管理評審計劃。=按照管理評審計劃的要求做好評審信息的收集、整理，并形成記錄。=評審的內容包括：管理體系方針、目標的實現情況；內、外部審核結果；相關部門監(jiān)測的數據分析結果；管理體系的績效和過程的符合性；相關方滿意、投訴和建議；以往管理評審措施跟蹤的情況；預防和糾正措施的實施情況；可能影響管理體系的變更；安全事件分析報告；改進的建議；1法律法規(guī)適用性、遵守情況及合規(guī)性評價。=管理評審計劃=發(fā)放記錄=各部門（單位）提交的評審資料。流 程責任部門/崗位流程說明相關記錄A召開管理評審會議編制評審報告批準評審報告審核評審報告印發(fā)評審報告改進措施的跟蹤驗證資料歸檔結束=董事長=與會人員=質量科技處=管代=董事長=質量科技處=質量科技處=質量科技處=按計劃議程主持評審會議；=與會人員對評審議題進行有針對性的發(fā)言評審。=質量科技處負責會議過程記錄=根據評審會議記錄編制評審報告，內容包括：評審情況、評審結論、管理體系改進的要求、產品改進的要求、資源分配的要求。=審核評審報告。=批準評審報告。=管理評審報告的發(fā)放或在公司局域網上發(fā)布。=按《不合格及糾正預防措施控制序程》對措施進行跟蹤、糾正和驗證；=驗證結果不符合要求，則要求責任部門重新提出措施，報管代批準后實行，并重新驗證其有效性。=負責收集《管理評審計劃》、各部門評審信息輸入材料、評審報告等相關記錄歸檔。=評審資料保存期二年。=把結果再輸入到下一年度的管理評審。=管理評審會議記錄=管理評審報告=發(fā)放記錄=收集糾正和預防措施實施情況記錄
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