某知名公司市場部業(yè)務(wù)工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-06 01:20 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 提成明細(xì)》，經(jīng)貿(mào)部經(jīng)理簽字。由分店財物店長核實，店長簽字，報公司經(jīng)管部。各店部門經(jīng)理根據(jù)提成文件，于月底匯總《提成明細(xì)》。根據(jù)本部門的主推商品及銷售計劃，制定本月提成文件。每月15日，財務(wù)部下發(fā)提款指示，各店店長在款臺提取現(xiàn)金。匯總報財務(wù)部，由財務(wù)部經(jīng)理簽字后生效。根據(jù)提成明細(xì)的個人所得，由店長分發(fā)個人。六、退換貨流程：由廠家出示蓋公章的退庫清單，由業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。與廠家取得一致意見。（如意見不一，按公司合同規(guī)定辦理）將以上情況定期通知并傳真至廠家。了解掌握本部門商品在各店的滯銷及殘機(jī)情況。廠家憑簽字的退庫單在庫房或門店辦理退貨手續(xù)。廠家將退庫單送至結(jié)算中心，由
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