加油站稽查考核管理辦法(暫行)(編輯修改稿)
2025-05-05 13:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 查（一）領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理稽查：領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營管理稽查成員為分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及助理，每年度至少完成8座以上加油站經(jīng)營管理稽查任務(wù)；檢查結(jié)束后加油站管理人員主動把領(lǐng)導(dǎo)稽查提出問題上報業(yè)務(wù)運作部規(guī)范稽查管理崗備案。（二）暗訪稽查：各部門稽查人員以暗訪或服務(wù)體驗的形式開展稽查工作，主要針對加油站現(xiàn)場規(guī)范服務(wù)進行體驗和評價，重點檢查加油站現(xiàn)場管理、安全管理、IC卡管理、服務(wù)狀況、衛(wèi)生狀況等，不限定頻率及時限；檢查結(jié)束后加油站管理人員主動把稽查人員提出問題上報業(yè)務(wù)運作部規(guī)范稽查管理崗備案。（三）專業(yè)線專項稽查1. 分公司各部門稽查組織根據(jù)不同時期和特定外部環(huán)境開展對某項業(yè)務(wù)或流程的專項檢查活動（如促銷活動）；2. 分公司各部門稽查組織不定期對加油站開展的專項活動進行檢查。（四）視頻稽查：由分公司各部門利用遠程視頻監(jiān)控系統(tǒng)對加油站現(xiàn)場服務(wù)、安全管理、油品接卸環(huán)節(jié)、勞動紀(jì)律等方面進行隨機抽查，每周抽查不少于12座站次。（五）神秘顧客訪問：由廣西銷售公司聘請第三方不定期到加油站現(xiàn)場進行體驗加油，然后從加油站環(huán)境、員工管理、安全管理、加油服務(wù)、便利店服務(wù)、衛(wèi)生間環(huán)境這6個方面進行評分。第五章 稽查問題處理第十三條 稽查問題處理（一）各種形式的稽查活動中，對現(xiàn)場能及時整改的問題，責(zé)令現(xiàn)場整改，并作記載，對現(xiàn)場不能整改的問題，現(xiàn)場開具限期《稽查整改通知單》（一式兩聯(lián)：第一聯(lián)交分公司規(guī)范稽查人員留存督促整改，第二聯(lián)交加油站留存整改，并經(jīng)加油站經(jīng)理簽字認可；（二）月度日?；榘l(fā)現(xiàn)的問題，由分公司業(yè)務(wù)運作部按專業(yè)歸口進行監(jiān)督整改責(zé)任劃分，將問題分類以工作聯(lián)系函方式交付相關(guān)責(zé)任部門督促整改；（三）專項檢查、綜合檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由稽查小組成員各專業(yè)線進行梳理，上報業(yè)務(wù)運作部規(guī)范稽查崗匯總，下發(fā)限期整改通知，落實整改，并由各相關(guān)部門跟蹤反饋整改結(jié)果，報業(yè)務(wù)運作部備案復(fù)核；（四）各類稽查發(fā)現(xiàn)的問題及“違章”行為必須進行現(xiàn)場糾偏與改進輔導(dǎo)，并提出處理意見。對暫不能整改的問題明確整改期限及監(jiān)控措施。凡發(fā)現(xiàn)加油站無力整改的，要求加油站及時記錄《加油站不符合項事故報告單》上，同時稽查人員記錄好存在問題帶回一并以工作聯(lián)系函方式發(fā)至相關(guān)處理管理部門，相關(guān)處理管理部門處理解決后以書面材料或表格形式報至業(yè)務(wù)運作部規(guī)范稽查崗存檔。（五）分公司各稽查管理部門應(yīng)就檢查發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施、整改責(zé)任部門、整改責(zé)任人、整改落實情況建立《稽查臺帳》，及時跟蹤、復(fù)查整改落實情況。（六）稽查過程中，凡發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重危及安全的設(shè)施設(shè)備或環(huán)境事故隱患，必須立即反饋到相關(guān)職能部門申請停業(yè)并啟動隱患整改程序；凡發(fā)現(xiàn)涉及設(shè)施設(shè)備或環(huán)境事故隱患的，可以限期整改的，必須在《稽查整改通知單》限定時間內(nèi)落實整改。第十四條 加油站重復(fù)出現(xiàn)、嚴(yán)重違章行為各部門應(yīng)制定相應(yīng)的補充考核制度，對相關(guān)當(dāng)事人或加油站進行嚴(yán)肅處理，相關(guān)處理結(jié)果報分公司業(yè)務(wù)運作部或處理部門備案存檔。第十五條 各部門稽查人員參與稽查工作結(jié)束后及時匯總稽查結(jié)果，對稽查情況進行總結(jié)、分析、評價。并在三日內(nèi)把所檢查部分內(nèi)容分析形成報告上報業(yè)務(wù)運作部。加油站每次受檢后按照稽查小組下發(fā)的《稽查整改通知單》規(guī)定整改日期內(nèi)完成整改工作，并在限定日期內(nèi)將問題完成結(jié)果上報分公司業(yè)務(wù)運作部規(guī)范稽查管理崗。第六章 稽查紀(jì)律與人員管理第十六條 稽查人員要求（一）全面掌握加油站管理業(yè)務(wù)流程。尤其是各專業(yè)部門推薦參與分公司綜合稽查小組成員必須是本部門相關(guān)業(yè)務(wù)骨干，具備查處本職能專業(yè)問題的綜合業(yè)務(wù)能力，必須全面了解和掌握本專業(yè)口業(yè)務(wù)流程及相關(guān)專業(yè)查找問題的技能。（二）必須公正廉潔，秉公辦事，堅持標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格考評；（三）應(yīng)該模范遵守分公司的各項規(guī)章制度；（四）在稽查時稽查人員應(yīng)端正態(tài)度，禮貌待人、有理有據(jù)地開展工作；（五）嚴(yán)格保密稽查計劃。第十七
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