內(nèi)部控制制度培訓(xùn)新教材(編輯修改稿)
2025-05-05 13:16 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 亦不發(fā)任何證明。4) 正式任用人員須于試用及格后，填寫(xiě)「雇用契約書(shū)」。5) 本公司職工依下列權(quán)限任用之：(A) 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、室主任、協(xié)理、總工程師、特別助理，由董事長(zhǎng)提請(qǐng)董事會(huì)聘任之。(B) 各部正、副主管及、工程師、專(zhuān)員，由董事長(zhǎng)室提請(qǐng)董事長(zhǎng)聘任之。(C) 課級(jí)正副主管、課文員等，由各部室主管提請(qǐng)董事長(zhǎng)任免，部課間之調(diào)動(dòng)亦同。(D) 組長(zhǎng)、組員，由各部室主管提請(qǐng)董事長(zhǎng)任免，部課間之調(diào)動(dòng)亦同。(E) 各部課室之組長(zhǎng)級(jí)以下人員（不含組長(zhǎng)級(jí)），由各部廠室主管任免，并向董事長(zhǎng)報(bào)備。6) 有下列情形之一者，不得雇用為本公司職工：(A) 被褫奪公權(quán)尚未復(fù)權(quán)者。(B) 受禁治產(chǎn)之宣告者。(C) 通緝及列管有案者。(D) 身體衰弱不堪從事工作者。(E) 患有傳染病或長(zhǎng)期性疾病者。(F) 患有精神病者。(G) 吸食毒品或其它代用品者。(H) 虧欠公款處罰有案者。(I) 其它本公司認(rèn)為不宜任用者。7) 任用職工敘薪依人事相關(guān)規(guī)定核給，人事單位核薪前，應(yīng)與用人單位主管討論敘薪級(jí)數(shù)等。8) 若試用不通過(guò)退回原職或辭退之職工，應(yīng)妥善處理，以免造成不必要之損失。第2節(jié) 控制重點(diǎn)1) 經(jīng)管財(cái)、物人員必須經(jīng)覓取保證，且對(duì)保相符。2) 按規(guī)定辦妥一切手續(xù)，并建立員工基本資料。3) 敘薪標(biāo)準(zhǔn)依規(guī)定辦理。第3節(jié) 相關(guān)資料「體格檢查表」、「人事資料表」、「試用同意書(shū)」、「切結(jié)書(shū)」、「保證書(shū)」、「雇用契約書(shū)」。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 職前訓(xùn)練1) 新進(jìn)人員均須參加職前訓(xùn)練，訓(xùn)練合格后再予試用。2) 職員試用三個(gè)月，工員試用60天，試用期間，所有新進(jìn)人員（含服役期滿(mǎn)復(fù)職者）均應(yīng)按本公司所訂教育訓(xùn)練相關(guān)規(guī)定參加訓(xùn)練。3) 各級(jí)新進(jìn)人員均不得未經(jīng)職前訓(xùn)練而上任。4) 職前訓(xùn)練內(nèi)容包括本公司文化及理念之介紹，并著重于幫助新進(jìn)人員早日熟悉工作環(huán)境，以及早進(jìn)入狀況。2. 在職訓(xùn)練1) 各單位依實(shí)際需要于每年預(yù)算編列前擬定教育訓(xùn)練需求計(jì)畫(huà)，送人事單位審核匯整。2) 教育訓(xùn)練計(jì)畫(huà)包括有：(A) 新進(jìn)人員之教育訓(xùn)練。(B) 基層從業(yè)人員之教育訓(xùn)練。(C) 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員之教育訓(xùn)練。(D) 各級(jí)干部之教育訓(xùn)練。(E) 高階管理人員之教育訓(xùn)練。3) 人事單位于每年預(yù)算編列前，審核及綜合協(xié)調(diào)各單位之教育訓(xùn)練需求計(jì)畫(huà)，并依據(jù)公司之人力資源規(guī)劃，訂定全年度之教育訓(xùn)練，呈董事長(zhǎng)室核準(zhǔn)，作為訓(xùn)練實(shí)施之依據(jù)。4) 各項(xiàng)教育訓(xùn)練之主辦單位應(yīng)依教育訓(xùn)練計(jì)畫(huà)實(shí)施，并負(fù)責(zé)該項(xiàng)教育訓(xùn)練之全盤(pán)事宜。5) 教育訓(xùn)練之實(shí)施方式可采用：(A) 主管人員利用會(huì)議、面談等機(jī)會(huì)向部屬施行機(jī)會(huì)教育。(B) 由公司統(tǒng)一辦理教育訓(xùn)練或由公司其它單位個(gè)別辦理教育訓(xùn)練。(C) 參加國(guó)內(nèi)訓(xùn)練單位所舉辦之教育訓(xùn)練。第2節(jié) 控制重點(diǎn)1) 職前訓(xùn)練須能幫助新人明確了解公司組織體系、各單位職掌、各項(xiàng)管理規(guī)章、公司文化，進(jìn)而迅速適應(yīng)工作環(huán)境，熟悉作業(yè)程序，發(fā)揮工作效能。2) 訓(xùn)練內(nèi)容應(yīng)充實(shí)、生動(dòng)，任何課程均有充份準(zhǔn)備。3) 負(fù)責(zé)安排、設(shè)計(jì)訓(xùn)練課程之人員或單位必須適當(dāng)。訓(xùn)練可提升員工之生產(chǎn)力，訓(xùn)練必須具有前瞻性，應(yīng)與公司各項(xiàng)人事政策相互配合。4) 訓(xùn)練研習(xí)計(jì)畫(huà)必須與人力規(guī)劃密切配合，同時(shí)視業(yè)務(wù)需要，設(shè)計(jì)適當(dāng)課程。訓(xùn)練期間尤須重視考核，并將受訓(xùn)成績(jī)列入人事紀(jì)錄，作為派職升遷之重要參考依據(jù)。5) 管理人員對(duì)部屬受訓(xùn)表現(xiàn)予以指導(dǎo)及協(xié)助。第1節(jié) 作業(yè)程序1. 考勤1) 出勤(A) 職工每日正常工作時(shí)間不含休息時(shí)間為八小時(shí)。(B) 職工應(yīng)按規(guī)定時(shí)間準(zhǔn)時(shí)上下班，并親自打「考勤卡」。(C) 因公不能打（考勤）卡或忘記打（考勤）卡者，須由單位主管證明，向人事單位辦理補(bǔ)打（考勤）卡。(D) 職工上下班托人頂替打（考勤）卡者，代替人及其本人均以代他人打卡論處，予于從嚴(yán)處分。(E) 遲到早退者，依出勤管理相關(guān)規(guī)定處理。2) 請(qǐng)假(A) 職工因事必須親自處理時(shí)，須事先申請(qǐng)事假。(B) 職工因傷、病須治療或休養(yǎng)時(shí)，得申請(qǐng)病假。一天以上之病假須檢具醫(yī)院證明。(C) 婚、喪、產(chǎn)假等依職工給假相關(guān)規(guī)定之天數(shù)給假。(D) 職工因執(zhí)行職務(wù)受傷時(shí)，應(yīng)檢具縣級(jí)以上醫(yī)院之診斷書(shū)
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