【文章內(nèi)容簡介】 、文件編寫：各類文件有分管部門組織人員進行編寫，質(zhì)量手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標由廠長提出。文件的審批：文件審批人員對文件的適用性和有效性負責，審批部門有權(quán)將不符合要求的文件注明原因后退回起草部門修訂。文件的發(fā)放：根據(jù)文件的使用范圍，由文件管理部門確定發(fā)放范圍和發(fā)放數(shù)量。受控文件發(fā)放前的標識：經(jīng)批準的管理性、技術(shù)性、外來文件由發(fā)放部門加蓋“受控”章，做好發(fā)放記錄，便于追朔。文件更改：更改方法：在原文件上直接劃改，將原文件更改部分換頁，將原文件換版。在使用中發(fā)現(xiàn)有不適用的條文時，使用部門可提出更改申請，填寫“文件更改申請單”注明提出部門、文件名稱、編號、更改原因、文件原內(nèi)容、更改內(nèi)容等，包文件原編制部門，由其按規(guī)定進行審批。文件銷毀：受控文件作廢或失效時，由管理部門及時從所有發(fā)放或使用現(xiàn)場收回并做好記錄。已作廢文件有參考價值需要存檔的，應(yīng)加蓋作廢章。作廢文件集中銷毀，報原文件批準人批準，并作好銷毀記錄。文件的日常管理（1）文件的使用部門和人員不得隨意涂改或毀壞文件，不得丟失。（2）未經(jīng)文件發(fā)放部門的許可，使用者不準私自復(fù)印文件，更不得外借。（3）文件的編制部門為該文件的歸檔部門，對存檔文件應(yīng)注意防火、防潮、防蛀和防盜，保持文件清晰便于查閱。（4）對于各種時效性文件、臨時性文件，按使用期予以控制，過期自動失效。外來文件的控制對于外來文件經(jīng)識別，確認后由主管部門進行文件的發(fā)放和管理。 二〇一〇年四月七日生產(chǎn)過程控制管理制度為保證BOPP和LDPE雙層復(fù)合膜生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進行，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。本程序適用于雙層復(fù)合加工過程影響因素的控制。生產(chǎn)設(shè)備科的職責：定期組織召開工作會議，及時掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問題。負責生產(chǎn)過程中各種設(shè)備的管理，操作規(guī)程的正確實施。建立健全各生產(chǎn)崗位的安全生產(chǎn)責任制，提高工人的操作技術(shù)水平。抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，消除事故隱患。負責設(shè)備的維護保養(yǎng)和檢修。生產(chǎn)過程的控制生產(chǎn)過程分為一般工序和關(guān)鍵工序。本廠生產(chǎn)復(fù)合膜、袋的關(guān)鍵工序有：復(fù)合、印刷、熟化。除關(guān)鍵工序外的生產(chǎn)工序一為般工序 。一般工序：a、操作人員必須經(jīng)過崗前培訓(xùn)，掌握本操作規(guī)程、技能要求和安全知識。b、本廠根據(jù)要求和需要對生產(chǎn)操作人員進行相應(yīng)培訓(xùn)。設(shè)備控制：a、生產(chǎn)設(shè)備科要對生產(chǎn)設(shè)備進行檢查和定期檢修。生產(chǎn)車間負責定期清理機械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物料，對設(shè)備進行維護保養(yǎng)。b、各操作人員負責正確使用本崗位的設(shè)備，對設(shè)備及衛(wèi)生進行清理，對設(shè)備進行保養(yǎng)。原輔材料進入車間，操作人員及時剔除不合格的原輔材料，發(fā)現(xiàn)問題及時報質(zhì)檢科進行檢驗，并根據(jù)檢驗結(jié)果及時采取相應(yīng)措施。工藝過程的控制生產(chǎn)車間負責控制生產(chǎn)操作狀態(tài)。質(zhì)檢科對過程產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢查，對工序質(zhì)量控制點的參數(shù)進行監(jiān)督控制。 環(huán)境條件控制：由生產(chǎn)設(shè)備科和生產(chǎn)車間主任負責控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境要求。生產(chǎn)設(shè)備科協(xié)調(diào)水、電的供應(yīng)，生產(chǎn)工藝要求。關(guān)鍵工序控制要點除包含一般工序控制要點外，還應(yīng)進行以下控制：（1）操作人員的控制 a、須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)后方可上崗。b、操作人員嚴格按工藝文件要求操作，對工藝參數(shù)和其它影響因素進行監(jiān)控，確保按規(guī)定要求操作，出現(xiàn)異常及時反映、處理。c、生產(chǎn)過程出現(xiàn)異常操作人員能解決的，立即現(xiàn)場排除，不能解決的由車間報生產(chǎn)設(shè)備科會同有關(guān)部門解決。d、因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)的，必須嚴格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標準按不合格產(chǎn)品處理。（2）質(zhì)檢科對關(guān)鍵工序進行工藝指導(dǎo)，并按《工序質(zhì)量控制點的控制要求》實施監(jiān)控保證產(chǎn)品質(zhì)量。（3）車間要保持好設(shè)施、環(huán)境衛(wèi)生。車間現(xiàn)場禁止存放能產(chǎn)生異味的物質(zhì)；對生產(chǎn)設(shè)備要定期清理。 二〇一〇年四月七日生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度為了加強設(shè)備、設(shè)施的管理，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，設(shè)施條件滿足復(fù)合包裝加工生產(chǎn)過程能力要求。特制訂本制度，本程序適用于本廠生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的控制。職責由生產(chǎn)設(shè)備科負責生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的管理工作，各車間負責按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本車間設(shè)備、設(shè)施的日常維護和衛(wèi)生清理。（1）設(shè)備使用的日常維護a、各車間實行嚴格的設(shè)備使用責任制，實行定人定機管理，多人操作的設(shè)備須指定一人負責，嚴格執(zhí)行交接班制度。b、各車間必須貫徹執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程和設(shè)備維護保養(yǎng)制度。c、各車間應(yīng)加強設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護工作，定期對設(shè)備進行清潔、潤滑、調(diào)整。（2）設(shè)備、設(shè)施的檢查各車間設(shè)備、設(shè)施負責人每天不少于一次對本車間設(shè)備狀況巡回檢查，并做好記錄。（3）設(shè)備、設(shè)施的維修設(shè)備、設(shè)施的檢修應(yīng)堅持以“預(yù)防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎(chǔ)的全員預(yù)防維修技術(shù)，提高檢修水平，縮短檢修時間、降低檢修成本。（4）設(shè)備具有以下情況之一者報廢a、已超過規(guī)定使用年限的老舊設(shè)備，設(shè)備功能已達不到最低使用要求，不能修復(fù)的。b、型號過于老舊設(shè)備效能已達不到最低使用要求，無法提高效能的。c、嚴重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，但不能修復(fù)的。d、因意外事故使設(shè)備受到嚴重損壞，無法使用修復(fù)的。 （6）設(shè)備、設(shè)施的衛(wèi)生管理 a、廠房與設(shè)施有必要的防鼠、防蠅措施，污水排放管道保持通暢、廢水不得外溢。 b、車間班前班后應(yīng)進行衛(wèi)生清理。 c、定期打掃車間環(huán)境衛(wèi)生，并定期檢查。 二〇一〇年四月七日人員培訓(xùn)管理制度人員素質(zhì)的提高，是企業(yè)不斷發(fā)展，適應(yīng)市場競爭的重要因素。沒有一支訓(xùn)練有素，素質(zhì)良好的職工隊伍，即使有新設(shè)備、新技術(shù)，也不能生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。對員工進行有計劃的培訓(xùn)，是生產(chǎn)的第一道工序。對本廠與質(zhì)量有關(guān)人員進行分層次的質(zhì)量意識教育和專業(yè)技能培訓(xùn)，以全員素質(zhì)的提高來保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高，保證質(zhì)量體系的有效運行。目的為滿足質(zhì)量管理體系有效運行的要求，對企業(yè)與質(zhì)量安全管理有關(guān)的人員進行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技能培訓(xùn)，以全員素質(zhì)的提高來保證產(chǎn)品質(zhì)量的提高，確保質(zhì)量方針，質(zhì)量目的實現(xiàn)。范圍適用于本廠與質(zhì)量安全有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作。職責質(zhì)檢科負責培訓(xùn)工作，并根據(jù)生產(chǎn)需要安排培訓(xùn)的實施。培訓(xùn)的實施（1）依據(jù)培訓(xùn)需要，針對不同的內(nèi)容和時間要求，分期組織培訓(xùn)，培訓(xùn)可采取以下方法：舉辦學(xué)習班，集中授課。結(jié)合各崗位的實際操作，在崗培訓(xùn)。（2）培訓(xùn)的評價和考核a、辦公室根據(jù)培訓(xùn)的內(nèi)容和各崗位工作能力需要，組織對員工的培訓(xùn)考核和確認，考核采取現(xiàn)場操作和實際技能評價等形式進行。b、對從事特殊工作人員，包括從事法規(guī)、規(guī)章明確規(guī)定，涉及人身、設(shè)備安全必須經(jīng)過專門培訓(xùn)的特殊工種人員和從事驗證工作的人員，須進行培訓(xùn)，考核合格取得資格證后，由辦公室進行資格確認，持證上崗。c、經(jīng)培訓(xùn)人員，考核不合格者，應(yīng)繼續(xù)培訓(xùn)或調(diào)離崗位。 二〇一〇年四月七日采購質(zhì)量管理制度職責 ①檢驗科是負責不合格品控制的歸口管理部門，負責不合格品的規(guī)定,并組織評審和處置。 ②不合格品的責任部門負責不合格品的記錄、標識、隔離和處置的具體實施。 工作程序 ①合格供應(yīng)方的選擇及控制。 a、產(chǎn)品符合國家要求的供方列入《合格供方名單》。 b、與本企業(yè)業(yè)務(wù)往來超過1年的產(chǎn)品穩(wěn)定合格的供方由供應(yīng)部直接列入《合格供方名單》。 c、新開發(fā)的供方必須提供樣品由質(zhì)檢科或車間出具體《檢驗報告》或《試用報告》,供應(yīng)科將報告及供方基本資料列入《供方評價表》報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供方名單》。 ②合格供應(yīng)的控制 a、供應(yīng)科應(yīng)建立供方檔案。 b、對供方的每批進貨物資由檢驗科進行檢驗。 c、供應(yīng)科根據(jù)進貨檢驗報告使用情況,供貨服務(wù)及價格，每年對供方進行一次評價,根據(jù)評定結(jié)果確定是否繼續(xù)、保持供需關(guān)系。 ③、采購計劃 供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)計劃編制《采購計劃》或采購單。報主管經(jīng)理批準后實施。 ④采購實施 a、供應(yīng)科采購根據(jù)批準的《采購計劃》按照采購物資技術(shù)標準在《合格供方名單》選擇供方進行采購。 b、主要原材料采購時,應(yīng)簽訂“采購合同”明確: 品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求,技術(shù)標準、驗收、條件、違約責任及供貨期限等。 c、采購合同經(jīng)副經(jīng)理批準后實施。 d、一般物資或在商場采購的只需在《采購單》中明確品名、規(guī)格、數(shù)量、供貨期即可。 采購產(chǎn)品的驗證 a、每批采購產(chǎn)品進廠，須經(jīng)質(zhì)檢科檢驗。 b、檢驗科也可在供方貨源處抽樣,經(jīng)檢驗決定是否可發(fā)貨,貨物進廠后仍需進行檢驗。 c、采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證合格后方可入庫； d、采購產(chǎn)品按規(guī)定驗收入庫,并做好記錄,做到帳、卡、物相一致。 e、采購產(chǎn)品入庫后,按品種等級分別堆放整齊、并做好標識； 二〇一〇年四月七日不合格品的管理制度職責（1）質(zhì)檢科負責不合格品控制的歸口管理，組織不合格品的評審和處理。（2）不合格品的保管員負責不合格品標識、隔離和處置的具體工作。工作程序（1）不合格品的種類：a、不合格原（輔）料b、不合格包裝物c、不合格半成品d、不合格成品e、市場退回的不合格品（2）不合格品的評審后的處理方法有：a、原料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。b、輔料：拒收、讓步接收（降級或降價、挑選）、報廢。c、半成品：降級、返工。d、成品：降級、返工。（3）原輔料不合格成品的控制a、拒