工程人員差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結】-1-BEIJINGWAYOUTTELEOMTECHNOLOGYCO.,LTD.文件編號：工程人員差旅費報銷管理規(guī)定為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規(guī)定。一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規(guī)定執(zhí)行。二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間

2025-04-23 02:51

差旅費報銷標準的規(guī)定范本-資料下載頁

【總結】第一篇：《差旅費報銷標準的規(guī)定》范本 關于差旅費報銷標準的規(guī)定 （征求意見稿） 為了進一步加強對差旅費的管理，嚴格控制費用支出，達到節(jié)約高效的目的，結合公司實際情況，對公司差旅費報銷標準規(guī)定如下...

2024-10-21 05:30

集團工作人員差旅費開支規(guī)定-資料下載頁

【總結】××集團工作人員差旅費開支規(guī)定?第一條根據(jù)《××集團總公司工作人員差旅費開支規(guī)定》及其補充規(guī)定、調(diào)整通知及機械集團的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范集團各單位差旅費開支行為，充分體現(xiàn)經(jīng)費承包、鼓勵節(jié)約杜絕超支原則，特制定本規(guī)定。第二條出差人員的住宿費、伙食補助費及市內(nèi)交通費全部實行限額包干辦法。第三條乘坐車、船、飛機

2025-05-14 03:53

【管理精品】汽車維修企業(yè)差旅費開支標準規(guī)定-資料下載頁

【總結】中國3000萬經(jīng)理人首選培訓網(wǎng)站更多免費資料下載請進：，并貫徹勤儉辦企業(yè)的原則，特制定本規(guī)定。企業(yè)所屬各部門應嚴格執(zhí)行。一、出差人員的住宿費、市內(nèi)交通費、伙食費補助費實行分項計算。二、交通費開支標準：1.出差人員乘坐飛機應嚴格控制，因任務緊急或特殊原因經(jīng)總經(jīng)理批準方可乘坐飛機，一般應乘火車或其他交通工具。2.出差人員一般應乘汽車、

2025-04-23 02:10

差旅費報銷制度-資料下載頁

【總結】蠟茂害蕾腺潰泛服耳帶粒幼瞬滌毯劑租掏擂靠定縫繕蹲斷矛披雅忽漏澤匝戶彼棋切齊瘟雪展爸看銑校涌趕芳闌憤惱垮叭軋沛廢暖執(zhí)怖免桐孩品末薊鞠恫悄一棄渾騷啞夕琵輔銜勻寄蛾灶撕鋸悸秦誡顯窺虜?shù)\撂瓶布題喊蠶撮蓖茨坍成鳴繕環(huán)滁脂罰剿毫撫棕城釀恕明穴盲并鬃塑姿燃氟緝臨擱盾短濺領渭桶掉莎志羅手承半鋼咆契抬責淤樹敷魚褪督籍淡翟促妻獵羊喊宛婁阻宦稍藐嗣獻腎浩律偉紙歡冬部蠕拄轉夾議秘部圓蔭贈閏私臣赤磨芬爐爾眶且氰賠氈侈開

2024-10-20 12:33

差旅費報銷標準與管理規(guī)定-資料下載頁

【總結】第一篇：差旅費報銷標準與管理規(guī)定 差旅費報銷標準與管理規(guī)定 一、差旅費標準 （指住宿、生活補助、市內(nèi)交通費）包干使用，節(jié)約歸己，超支自理。 ： 1)用餐補貼，標準為10元/餐，早餐不補； ...

2024-10-21 09:15

某公司差旅費借支報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結】11/12陜巖財物[2008]第2號簽發(fā)人：★陜西巖林門業(yè)有限公司差旅費借支報銷管理規(guī)定1、目的為有效控制費用，加強對出差人員費用管理力度，確保公司人員更好開展工作，有效節(jié)約成本，

2025-04-12 13:24

[企業(yè)流程優(yōu)化]差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結】差旅費、手機話費報銷管理規(guī)定文件代碼：擬制：發(fā)布日期：審核：版本：C0頁次：1/3批準：文件修（制）訂履歷一覽表N0.版次《管理文件審查單》編號發(fā)布日期修（制）訂說明擬制審核批準備注1C0061225002根據(jù)文件代碼B0版文件修改

2024-09-15 06:42

公司差旅費開支規(guī)定及實施辦法-資料下載頁

【總結】差旅費開支報銷暫行規(guī)定第一章總則第一條范圍為了保證公司員工國內(nèi)業(yè)務出差、會議、培訓、考察工作與生活的基本需要，貫徹公司控制成本費用的精神，特制定本辦法。第二條術語和定義a交通費：乘坐飛機、火車（含高鐵、動車、城際鐵路）、輪船、長途客車、公共汽車的費用。b住宿費：出差時發(fā)生的住宿費用。c交通補貼：出差時按天計發(fā)的市內(nèi)交通費補貼及低于乘坐交通工具標準給予的途中補貼。

2025-04-12 01:23

卷煙廠差旅費報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結】某卷煙廠差旅費報銷管理規(guī)定為貫徹落實新《會計法》的實施，按照《會計基礎工作規(guī)范》的要求，根據(jù)我廠業(yè)務工作的實際情況，特制定本規(guī)定：一、公務出差報銷的規(guī)定公務出差指本單位職工派往外地從事公務工作，參加會議及短期培訓、考察等。二、差旅費報銷基本標準項等級目職標準務交通費標準住宿費限額標準(元)特殊地區(qū)一般地區(qū)火車

2025-04-08 22:12

差旅費開支標準word版-資料下載頁

【總結】某油田服務股份有限公司文件天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632關于差旅費開支標準的通知機關各部門，各直屬單位：為了加強管理，規(guī)范公司員工境內(nèi)出差費用開支標準和相應管理辦法，規(guī)定如下：一、出差交通費開支標準及范圍1.乘坐飛機：崗薪四級以上的人員可乘坐飛機公務艙。崗薪五至八級人員可乘坐飛機經(jīng)濟艙。其他人員出差原則

2024-08-30 21:10

超市差旅費報銷暫行規(guī)定-資料下載頁

【總結】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632差旅費報銷暫行規(guī)定為了加強公司差旅費開支的管理，遵守“節(jié)約、必需、合理、務實”的原則，特制定本暫行規(guī)定如下：一、出差人員乘坐交通工具標準：1、因公務出差人員以乘坐火車為主，業(yè)務人員以乘坐軟座、硬臥為主，乘坐輪船以三等艙為主。2、部門經(jīng)理以乘坐硬臥為主，乘坐輪船以三等艙為主。3、因公務緊急，需乘坐飛機

2024-08-25 18:40

差旅費使用標準和報銷管理規(guī)定-資料下載頁

【總結】差旅費使用標準和報銷管理規(guī)定一、目的為完善國內(nèi)差旅費開支管理，適應公司發(fā)展的需要，特制訂此制度。二、范圍本規(guī)定適用于本公司各部門。三、出差管理1、出差申請:市外出差應事前申請，填寫“出差申請單”及“出差報告”，報銷時應將其附在費用報銷單據(jù)前。出差申請單應填寫完整、詳細，注明出差人姓名、出差事由、時間、地點（縣、市）和選擇的長途交通工具，出差申請需經(jīng)公司領導批準。經(jīng)批

2024-07-23 20:48

差旅費報銷標準-資料下載頁

【總結】第一篇：差旅費報銷標準 差旅費報銷標準 一、適用范圍： ¨XX電器各省市分公司。 二、手機費報銷標準 1、分公司各類人員憑手機發(fā)票或其他有效憑證按如下標準限額實報實銷：¨分公司經(jīng)理：1200...

2024-10-21 09:02

公司差旅費報銷細則-資料下載頁

【總結】差旅費報銷細則一、借款原則：借款實行“前清后借，前不清后不借”原則；確定差旅費借款金額上限為5000，特殊情況需溫總審批；超預算借款、單次借款現(xiàn)金額超過限額5000元以上借款或特殊情況，需經(jīng)部門主管批準后方可借款。二、出差人員回公司后，7個工作日內(nèi)應按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結清借款；對無故未報銷者不予再次借款；超過報銷期，賬面有個人出差借款的，財務部有權從當月工資中先行扣回。三、差旅

2025-04-07 20:21

企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定(編輯修改稿)

企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定-wenkub.com

企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定(已改無錯字)

企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定-資料下載頁

企業(yè)差旅費開支報銷規(guī)定(參考版)