集團工作人員差旅費開支規(guī)定(編輯修改稿)
2025-06-10 03:53 本頁面
【文章內容簡介】 交通待遇（有關標準見上表），可按旅差費報銷單填報的路線憑車船票據實報銷，超標準的費用自理；該享用而未享用的，不予補差。（二）出差人員享受的各項交通待遇須嚴格按標準執(zhí)行，特殊情況的須報請單位領導批準，否則一律不予報銷。（三）正、副處級、優(yōu)高、高工及相當以上職務人員出差，因工作需要，隨行人員有一人可以乘坐飛機、火車軟席或輪船二等艙位。（四）出差人員經批準乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。第六條 伙食補助及市內交通費報銷辦法（一）工作人員出差期間的伙食費與市內交通費一起包干使用（有關標準見上表），按出差自然天數計發(fā)，不需憑據報銷。（二）市內乘坐出租車費用在市內交通費內包干使用，超標準的費用自理。若有特殊情況經主管領導批準的，可在出差人員市內交通費包干的范圍之外憑據報銷。（三）汽車司機帶車出差時，按行車規(guī)定計發(fā)行車津貼，不發(fā)伙食補助及市內交通費。各種車輛司機行車津貼標準按集團總公司司字[2003]14號文《關于下發(fā)“車輛駕駛員行車補助辦法”的通知》中的有關規(guī)定執(zhí)行。第七條 在職職工參加單位組織的各種形式的學習、培訓、研討班等的，按司字[2003]8號文《關于下發(fā)〈集團總公司員工教育培訓管理辦法〉的通知》中的有關規(guī)定執(zhí)行。第
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