公司差旅費管理規(guī)定(編輯修改稿)
2025-05-04 20:22 本頁面
【文章內容簡介】 繞行它處，如因私事逗留或請假，非因公范圍內的差旅費不得報銷；. 員工出差攜帶的公物，如需要另支付運費、交通費等，應附單據(jù)或證明方可報銷。. 因駐外產(chǎn)生費用的，應在發(fā)生費用的次月20日前將相關費用進行核銷完畢，報銷駐外生活補貼的應同時附由項目公司副總經(jīng)理及部門負責人的審批意見；. 員工填寫完整的《差旅費報銷單》經(jīng)財務人員初審，然后按照審批權限報經(jīng)領導審批簽字后，再經(jīng)財務人員復核無誤，才能辦理報銷手續(xù)，出納給予付款。（報銷流程：報銷人填寫報銷單據(jù)→財務初審→部門負責人審批→總經(jīng)理審批→董事長審批→財務復核→辦理報銷付款）。. 出差延期：出差任務未能在預定日期內辦完、需要順延時，應就地報告主管領導。. 出差乘坐交通工具及費用報銷標準. 交通工具a) 省內出差：根據(jù)具體情況乘坐大巴、公司派車、火車等，如因情況緊急者，有飛機到達的地方，原則上乘坐飛機；b) 省外出差，可根據(jù)需要及具體情況乘坐飛機。
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