試談防噴器檢查細則(編輯修改稿)
2025-05-05 04:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 求和數(shù)據(jù)等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)是否正規(guī)完備。1．查申報產(chǎn)品的設(shè)計文件和工藝文件，主要技術(shù)指標（力學(xué)性能、化學(xué)成分、壓力等級、通徑等）。2．查技術(shù)文件的簽署、更改情況。1．設(shè)計文件和工藝文件的主要技術(shù)指標符合有關(guān)標準要求。2．技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)正規(guī)完備。設(shè)計文件和工藝文件的部分技術(shù)指標不符合有關(guān)標準要求。技術(shù)文件簽署、更改手續(xù)不規(guī)范。設(shè)計文件和工藝文件的主要技術(shù)指標不符合有關(guān)標準要求。2．技術(shù)文件應(yīng)具有完整性，文件必須齊全配套。技術(shù)文件是否完整、齊全（包括設(shè)計文件的圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求等和工藝文件的工藝過程卡、工序卡、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程等以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準或規(guī)程等）。查申報產(chǎn)品是否具有工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程以及部件原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證標準等技術(shù)文件。技術(shù)文件完整齊全。部分零部件的技術(shù)文件不完整，作業(yè)指導(dǎo)書或原材料、半成品的檢驗、驗證標準等技術(shù)文件不完整。缺設(shè)計文件、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書、原材料、半成品和成品各檢驗過程的檢驗、驗證規(guī)程。3．技術(shù)文件應(yīng)和實際生產(chǎn)相一致，各車間、部門使用的文件必須完全一致。1．技術(shù)文件是否與實際生產(chǎn)和產(chǎn)品統(tǒng)一一致。2．各車間、部門使用的文件是否一致。、工藝文件的技術(shù)要求是否相符，工藝文件是否滿足設(shè)計、生產(chǎn)要求。、工藝文件是否一致。技術(shù)文件和實際生產(chǎn)相一致，各相關(guān)部門使用的文件完全一致。工藝文件與設(shè)計文件不相符，各相關(guān)部門的設(shè)計文件、工藝文件不一致。文件管理1． 企業(yè)應(yīng)制定技術(shù)文件管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應(yīng)符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術(shù)文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。3．使用部門。4．文件的修改是否符合規(guī)定。1．查企業(yè)技術(shù)文件管理制度、發(fā)放程序。2．抽查現(xiàn)場使用文件是否現(xiàn)行有效，是否能方便地獲得文件的有效版本。3．查文件更改記錄。企業(yè)有文件管理制度，文件發(fā)布、修改規(guī)范。 企業(yè)管理制度不健全，文件發(fā)布、修改不規(guī)范。使用部門不能方便地獲得文件的有效版本。2． 企業(yè)應(yīng)有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。查企業(yè)機構(gòu)設(shè)置和人員設(shè)置。有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理無部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理五、 過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點核查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。1．是否制定了控制文件。2．內(nèi)容是否完整合理。、輔材料的采購控制文件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度。企業(yè)建立的采購制度完整合理。采購制度不健全，外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度不合理。、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。 1．是否制定了評價規(guī)定。2．是否按規(guī)定進行了評價。3．是否全部在合格供方采購。4．是否保存供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。1．查供方評價程序及評價記錄。2．查采購計劃及采購記錄。企業(yè)有影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的評價規(guī)定，并依據(jù)規(guī)定進行評價，保存了供方及外協(xié)單位名單和供貨、協(xié)作記錄。、輔材料、零部件的合格供方及外協(xié)單位進行評價。2. 主要原、輔材料、零部件采購了合格供方以外的產(chǎn)品。主要原、輔材料、零部件的采購及外協(xié)單位沒有進行任何形式的評價。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準。4．是否按采購文件進行采購。1．了解企業(yè)申證產(chǎn)品的
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