【文章內(nèi)容簡介】 收11改進(jìn)5．由承修單位按技術(shù)協(xié)議要求實(shí)施完成并投入運(yùn)行兩周后，由公司裝備技術(shù)部組織生產(chǎn)車間維修工程師、承修單位、采購部專項(xiàng)采購室會同操作者依據(jù)技術(shù)協(xié)議要求條款驗(yàn)收。“物資驗(yàn)收單”6．如有不合格項(xiàng)要求承修單位限期整改。公司7．經(jīng)整改全部合格后由裝備技術(shù)部計(jì)劃員填寫三份“物資驗(yàn)收單”，由車間維修工程師、各技術(shù)組組長確認(rèn)簽字及設(shè)備所在車間主管部長、裝備技術(shù)部部長逐一審核簽字后，提交采購部專項(xiàng)采購室一份、承修單位一份、裝備技術(shù)部留一份?！拔镔Y驗(yàn)收單”公司8．由現(xiàn)場工程師按技術(shù)協(xié)議確認(rèn)技術(shù)資料并移交裝備技術(shù)部資料室。公司9．設(shè)備項(xiàng)修所有修理內(nèi)容由所在各生產(chǎn)車間的維修工程師按要求填入“設(shè)備檔案薄”?！霸O(shè)備檔案薄”公司10．設(shè)備項(xiàng)修項(xiàng)目驗(yàn)收后質(zhì)保期為一年，特殊規(guī)定的按技術(shù)協(xié)議或采購部簽訂的商務(wù)合同中相關(guān)的規(guī)定執(zhí)行，質(zhì)保期內(nèi)運(yùn)行正常由裝備技術(shù)部計(jì)劃員組織質(zhì)保金驗(yàn)收，按步驟5的程序進(jìn)行。公司11．對項(xiàng)目實(shí)施過程存在的流程問題進(jìn)行糾正，并持續(xù)改進(jìn)和完善設(shè)備項(xiàng)修管理工作。責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司1設(shè)備大修、改造、更新申請2確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)3形成技術(shù)要求1．根據(jù)設(shè)備點(diǎn)檢記錄、裝備普查、裝備故障（停歇）管理信息運(yùn)行報(bào)告匯總和分析提出“年度設(shè)備大修計(jì)劃”、“年度設(shè)備改良計(jì)劃”、“年度設(shè)備更新計(jì)劃”申請?！澳甓仍O(shè)備大修計(jì)劃”、“年度設(shè)備改良計(jì)劃”、“年度設(shè)備更新計(jì)劃”申請公司2．裝備技術(shù)部確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)研討，明確項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容和最后要達(dá)到的目標(biāo)。公司3．根據(jù)研討結(jié)果形成詳細(xì)的技術(shù)要求，嚴(yán)格按照模板要求明確大修（改造/更新）內(nèi)容、主要技術(shù)參數(shù)、材料、備件清單、安裝調(diào)試要求、質(zhì)量保證與售后服務(wù)、圖紙資料及其它要求。將三份紙介技術(shù)要求交裝備技術(shù)部相應(yīng)專業(yè)技術(shù)組長校對簽字。將三份紙介技術(shù)要求交設(shè)備使用車間部長、裝備技術(shù)部部長、工藝技術(shù)部部長審核簽字。將技術(shù)要求交主管總經(jīng)理審批簽字。將簽字完成的技術(shù)要求交裝備技術(shù)部計(jì)劃組相應(yīng)綜合技術(shù)員。設(shè)備大修、改造、更新責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司4技術(shù)要求提交5確認(rèn)與計(jì)劃的符合性6提報(bào)ERP計(jì)劃7供應(yīng)商確認(rèn)8技術(shù)交流9確定報(bào)價(jià)供應(yīng)商10招標(biāo)4．裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員確認(rèn)技術(shù)要求格式和相應(yīng)簽字情況后蓋裝備技術(shù)業(yè)務(wù)專用章交生產(chǎn)安全部制造技術(shù)管理室。生產(chǎn)安全部5．由生產(chǎn)安全部確認(rèn)技術(shù)要求內(nèi)容與藍(lán)本計(jì)劃是否對應(yīng)，確認(rèn)后提供相應(yīng)藍(lán)本項(xiàng)目成本單號。按財(cái)務(wù)預(yù)算時間節(jié)點(diǎn)、費(fèi)用額度執(zhí)行。公司6．由裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員依據(jù)項(xiàng)目成本單號在ERP系統(tǒng)提報(bào)項(xiàng)目啟動申請計(jì)劃，經(jīng)公司、生產(chǎn)安全部、財(cái)控部逐一審批后，采購部專項(xiàng)采購室在公司“ERP系統(tǒng)”中接收經(jīng)審批的“物資訂貨審批單”，另外附審批后的一份紙介技術(shù)要求?！拔镔Y訂貨審批單”采購部專項(xiàng)采購室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序》推薦預(yù)選供應(yīng)商?！肮?yīng)商推薦表”公司8．裝備技術(shù)部計(jì)劃組負(fù)責(zé)組織相應(yīng)技術(shù)組與預(yù)選供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)交流，確定技術(shù)方案，生產(chǎn)安全部制造技術(shù)管理室人員參加。公司/采購部9．公司裝備技術(shù)部綜合技術(shù)員、相應(yīng)技術(shù)組現(xiàn)場工程師參加專項(xiàng)采購室組織的專項(xiàng)物資商務(wù)例會，采購部確定報(bào)價(jià)供應(yīng)商。采購部10．采購部專項(xiàng)采購室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序》組織招標(biāo)及確定中標(biāo)價(jià)格。責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司11簽署技術(shù)協(xié)議12簽訂商務(wù)合同13填寫大修卡14圖紙會簽15現(xiàn)場施工16試運(yùn)行11．裝備技術(shù)部計(jì)劃組綜合技術(shù)員組織相關(guān)技術(shù)組現(xiàn)場維修工程師和中標(biāo)供應(yīng)商確認(rèn)技術(shù)協(xié)議，打印4份，由現(xiàn)場維修工程師、技術(shù)組長、設(shè)備所屬車間裝備部長、裝備技術(shù)部部長、公司總經(jīng)理逐一按順序簽字后蓋公司公章，中標(biāo)供應(yīng)商代表簽字后蓋本單位公章。公司、生產(chǎn)安全部、采購部、供應(yīng)商各持一份采購部12．專項(xiàng)采購室依據(jù)《設(shè)備、設(shè)備大修改造更新采購管理程序》的相關(guān)規(guī)定簽訂商務(wù)“合同”?！昂贤惫?3．大修項(xiàng)目由裝備技術(shù)部計(jì)劃組綜合技術(shù)員下達(dá)大修卡，由各車間現(xiàn)場維修工程師（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）按要求填寫“大修卡”相關(guān)內(nèi)容?！按笮蘅ā惫?采購部14．專項(xiàng)采購室組織裝備技術(shù)部相關(guān)現(xiàn)場維修工程師對圖紙進(jìn)行會簽，出具圖紙匯簽紀(jì)要。公司15．裝備技術(shù)部計(jì)劃組綜合技術(shù)員確定現(xiàn)場施工計(jì)劃，并按計(jì)劃協(xié)調(diào)各部門組織現(xiàn)場施工，各車間現(xiàn)場工程師（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）跟蹤配合現(xiàn)場施工全過程，確認(rèn)更換件。公司16．現(xiàn)場施工完成后進(jìn)行設(shè)備試運(yùn)行，裝備技術(shù)部計(jì)劃組、技術(shù)組、生產(chǎn)車間、供應(yīng)商共同確認(rèn)運(yùn)行過程，試運(yùn)行過程中存在的問題由供應(yīng)商及時整改，在按技術(shù)協(xié)議要求正常運(yùn)行15天后由計(jì)劃組設(shè)備檢查員填寫《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》，現(xiàn)場工程師填寫《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》，大修項(xiàng)目完成后由現(xiàn)場維修工程師完成“大修卡”填寫。《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》責(zé)任部門流程步驟流程說明輸出公司17設(shè)備驗(yàn)收YN18整改19簽《物資驗(yàn)收單》裝備技術(shù)部計(jì)劃組綜合技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場實(shí)施情況確定驗(yàn)收時間、驗(yàn)收地點(diǎn),并通知生產(chǎn)安全部制造技術(shù)管理室、采購部專項(xiàng)采購室、生產(chǎn)車間、裝備技術(shù)部設(shè)備檢查員、技術(shù)組長和資料員、現(xiàn)場工程師、裝備技術(shù)部設(shè)備員（改造、更新項(xiàng)目）、生產(chǎn)安全部安全環(huán)保室（特種設(shè)備藍(lán)本項(xiàng)目）。依據(jù)技術(shù)協(xié)議、“合同”、《設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)檢驗(yàn)記錄單》、《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》、“大修卡”（大修項(xiàng)目）對項(xiàng)目進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)收，資料員按技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款要求確認(rèn)資料提供情況并歸檔?！把b備技術(shù)問題通知單”、“物資驗(yàn)收單”《設(shè)備技術(shù)驗(yàn)收單》公司如果不能滿足技術(shù)協(xié)議及相關(guān)要求，由裝備技術(shù)部計(jì)劃組綜合技術(shù)員對驗(yàn)收過程形成“裝備技術(shù)問題通知單”，明確存在問題、整改要求和整改完成的時間進(jìn)度。裝備技術(shù)部計(jì)劃組綜合技術(shù)員將“裝備技術(shù)問題通知單”反饋給參與驗(yàn)收的相關(guān)部門及供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)“裝備技術(shù)問題通知單”所要求的整改要求和時間進(jìn)度對存在問題進(jìn)行整改，完成后通知裝備技術(shù)部計(jì)劃組綜合技術(shù)員。公司、生產(chǎn)安全部、采購部織生產(chǎn)安全部制造技術(shù)管理室計(jì)劃員、