自營部業(yè)務管理流程(編輯修改稿)
2025-05-05 03:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 接向供應商下發(fā)《定貨單》，供應商給予核對確認?！稄S方確認單》傳真至供應商確認，并要求供應商出具《定貨回單》； 供應商定貨回單 《廠方確認單》經(jīng)確認無誤后，及時向我司出具《定貨回單》。 支付貨款（供應商出貨） 《定貨回單》后，制作《請款單》（后附《廠房確認單》和《定貨回單》）送上級主管領導審閱簽批，然后交至財務中心安排匯款； 專賣店收到供應商確認后，制作《請款單》（后附《廠房確認單》和《定貨回單》）送采購部審核，經(jīng)上級主管領導審閱簽批后向財務中心請款，然后由店長安排向供應商匯款；，安排支付貨款；，通知采購員跟進供應商出貨；專賣店支付供應商貨款后，直接通知供應商出貨。 送貨 ，由配送公司驗貨合格后安排送貨；，由配送公司每日將《送貨單》交至自營部采購員或?qū)Ｙu店店長處，確認交易完成。代銷床墊訂貨作業(yè)程序 開具訂貨單 ，根據(jù)客戶選購產(chǎn)品開具《定貨單》；，同時蓋好《定貨單》公章；《定貨單》一式四聯(lián)，客戶繳清貨款后由營業(yè)員將《定貨單》客戶聯(lián)交與客戶；；《定貨單》集中交至采購部；專賣店營業(yè)員于當天將《定貨單》集中交給店長； 下采購訂單 《定貨單》制作《廠方確認單》，并將銷售數(shù)據(jù)錄入K3系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)；專賣店由店長直接向供應商下發(fā)《定貨單》，供應商給予核對確認?！稄S方確認單》傳真至供應商確認，并要求供應商出具《定貨回單》； 供應商定貨回單 《廠方確認單》經(jīng)確認無誤后，及時向我司出具《定貨回單》。 支付貨款（供應商出貨） 《定貨回單》后，制作《請款單》（后附《廠房確認單》和《定貨回單》）送上級主管領導審閱簽批，然后交至財務中心安排匯款；專賣店收到供應商確認后，制作《請款單》（后附《廠房確認單》和《定貨回單》）送采購部審核，經(jīng)上級主管領導審閱簽批后向財務中心請款，然后由店長安排向供應商匯款；，安排支付貨款；，通知采購人員跟進供應商出貨；專賣店支付供應商貨款后，直接通知供應商出貨。 送貨 ，由配送公司驗貨合格后安排送貨；，由配送公司每日將《送貨單》交至自營部采購員或?qū)Ｙu店店長處，確認交易完成。售后服務補件作業(yè)程序 開具補件單 \專賣店店長負責取證，確認配送公司責任后，營業(yè)員根據(jù)開具《補件單》；；《補件單》交至采購部；專賣店店長當日將《補件單》發(fā)給供應商。 下補件訂單 《補件單》制作《廠方確認單》，并將銷售數(shù)據(jù)錄入K3系統(tǒng)生成數(shù)據(jù)；專賣店由店長直接向供應商下發(fā)《補件單》，供應商給予核對確認?！稄S方確認單》傳真至供應商確認，并要求供應商出具《補件回單》； 供應商補件回單 《廠方確認單》經(jīng)確認無誤后，及時向我司出具《補件回單》。 支付貨款（供應商出貨） 《補件回單》后，制作《請款單》（后附《廠房確認單》和《補件回單》）送上級主管領導審閱簽批，然后交至財務中心安排匯款；專賣店收到供應商確認后，制作《請款單》（后附《廠房確認單》和《補件回單》）送采購部審核，經(jīng)上級主管領導審閱簽批后向財務中心請款，然后由店長安排向供應商匯款；，安排支付貨款；，通知采購人員跟進供應商出貨；專賣店支付供應商貨款后，直接通知供應商出貨。 送貨 ，由配送公司驗貨合格后安排送貨，營業(yè)員通知客戶具體送貨時間；，由配送公司每日將《送貨單》交至自營部采購員或?qū)Ｙu店店長，確認補件完成。 開具補件單 \專賣店店長負責取證，確認供應商責任后，營業(yè)員根據(jù)開具《補件單》；；《補件單》交至采購部；專賣店店長當日將《補件單》發(fā)給供
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