【文章內(nèi)容簡介】 行情況？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：4分)? 嚴(yán)格按規(guī)定或計劃進(jìn)行；? 針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，與供應(yīng)商、承包商充分溝通；? 檢查記錄經(jīng)供應(yīng)商、承包商相關(guān)人員簽字確認(rèn)；? 對問題整改結(jié)果進(jìn)行跟蹤復(fù)核。? 指定的協(xié)調(diào)或聯(lián)系人員定期與供應(yīng)商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（3分）（1分）（0分）13 / 43績效(12 分)? 供應(yīng)商、承包商在合同期內(nèi)的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：7分)? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員的安全教育培訓(xùn)；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認(rèn)真整改各類安全生產(chǎn)隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項；? 杜絕違章指揮與冒險蠻干。? 是否發(fā)生過因供應(yīng)商、承包商的原因而造成的事故、事件？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：5分) 安全認(rèn)可與獎勵（30 分）策劃（3分）? 是否對安全生產(chǎn)認(rèn)可與獎勵做出規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(6分)? 是否明確了應(yīng)給予認(rèn)可與獎勵的事項？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否經(jīng)常性地認(rèn)可與獎勵員工的安全表現(xiàn)？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)符合(9分)? 是否及時通報并公示認(rèn)可與獎勵的信息？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 年度內(nèi)已獲得認(rèn)可的員工的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(12分)? 認(rèn)可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 認(rèn)可對提高企業(yè)安全績效的促進(jìn)作用？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 員工對認(rèn)可的評價如何？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）14 / 43（4分）（2分）（0分）4. 風(fēng)險管理 危險源辨識與風(fēng)險評價要求(50 分)策劃（5分）? 是否對危險源辨識與風(fēng)險評價作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：1分；　否：0分)? 規(guī)定是否明確了風(fēng)險評價的方法、流程及風(fēng)險層次控制原則？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 規(guī)定是否明確了持續(xù)風(fēng)險評價的要求？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10分)? 是否開展危險源辨識和風(fēng)險評價？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否已通過初始及持續(xù)的風(fēng)險評價，對風(fēng)險評價實(shí)施動態(tài)管理？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 風(fēng)險評價的結(jié)果是否文件化？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)符合(15分)? 員工是否參與了危險源辨識與風(fēng)險評價的過程？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 危險源辨識與風(fēng)險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 危險源辨識與風(fēng)險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）績效(20分)? 風(fēng)險評價流程是否清楚？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 風(fēng)險評價方法是否合理？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 定期進(jìn)行風(fēng)險回顧的有效性：15 / 43(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)? 按規(guī)定或計劃進(jìn)行；? 及時更新風(fēng)險評價信息；? 評估安全操作程序和現(xiàn)場應(yīng)急處置程序的適宜性；? 評估風(fēng)險控制措施的有效性；? 討論相關(guān)員工的培訓(xùn)需求。 風(fēng)險評價（150 分）策劃（15 分）? 是否制定了下列風(fēng)險評價的計劃：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：12分)? 生產(chǎn)工藝過程風(fēng)險評價；? 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險評價；? 職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險評價； ? 周邊環(huán)境風(fēng)險評價；? 外部機(jī)構(gòu)風(fēng)險評價；? 自然災(zāi)害風(fēng)險評價。? 是否明確了負(fù)責(zé)風(fēng)險評價的人員？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(30 分)? 是否對周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險進(jìn)行了評價？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否對主要生產(chǎn)工藝及設(shè)備、設(shè)施的風(fēng)險進(jìn)行了評價？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否對自然災(zāi)害的風(fēng)險進(jìn)行了評價？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否根據(jù)風(fēng)險分析結(jié)果，制定了有針對性的風(fēng)險控制措施？(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)? 是否已識別并列出職業(yè)危害因素清單？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否已分析和評價職業(yè)危害因素的風(fēng)險？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否對可能造成嚴(yán)重風(fēng)險的危害因素進(jìn)行了定量監(jiān)測？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)符合(45分)? 在評價自然災(zāi)害的風(fēng)險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)? 雷電；? 暴風(fēng)雨（雪） ；? 山洪、泥石流；? 滑坡；? 地震。? 在評價周邊環(huán)境及外部機(jī)構(gòu)的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)16 / 43? 承包商；? 周邊企業(yè)；? 周邊居民；? 公用設(shè)施；? 其他。? 在評價生產(chǎn)工藝的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)? 穿孔、爆破；? 鏟裝、運(yùn)輸；? 廢石排棄；? 破碎；? 邊坡維護(hù)。? 在評價設(shè)備的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)? 穿孔設(shè)備；? 鏟裝設(shè)備；? 運(yùn)輸設(shè)備；? 破碎設(shè)備；? 供配電設(shè)備。? 在評價職業(yè)危害因素的風(fēng)險時，是否考慮了下列方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)? 粉塵；? 振動與噪聲；? 高溫與低溫；? 輻射；? 其他。? 在評價滑坡的風(fēng)險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：10分)? 礦巖性質(zhì)；? 結(jié)構(gòu)面與軟巖夾層；? 水文地質(zhì)條件與雨水沖刷；? 支護(hù)與加固；? 爆破震動等。績效(60分)? 風(fēng)險評價的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：4分；　最高分：24分)? 評價單元劃分合理；? 評價方法適應(yīng)評價對象的風(fēng)險特征；? 設(shè)備、設(shè)施、工藝固有風(fēng)險識別充分、全面；? 環(huán)境缺陷認(rèn)定充分、準(zhǔn)確；? 可能的事故模式確定準(zhǔn)確；? 提出的風(fēng)險控制措施充分、有效。? 是否采用下列方法開展持續(xù)風(fēng)險識別與評價工作：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：24分)17 / 43? 設(shè)備、設(shè)施投入使用前檢查；? 巡回安全檢查；? 設(shè)備檢查；? 班前安全檢查確認(rèn)；? 定期安全檢查；? 定期檢修；? 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評估；? 事故、事件分析。? 是否因上述風(fēng)險評價不充分而導(dǎo)致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：6分)? 員工對本崗位風(fēng)險及其控制措施的了解程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）（6分）（3分）（0分）5．安全教育與培訓(xùn) 需求識別與分析（30 分）策劃（3分）? 是否指定人員定期了解員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(6 分)? 是否每年至少了解一次員工的培訓(xùn)需求？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否根據(jù)了解的培訓(xùn)需求制定了年度培訓(xùn)計劃？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)符合(9分)? 已確定培訓(xùn)需求的工種占全部工種的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 所制定的培訓(xùn)計劃是否明確了：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：5分)? 培訓(xùn)對象? 培訓(xùn)方式；? 培訓(xùn)內(nèi)容；? 考核方式；? 培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算?？冃?12分)? 培訓(xùn)需求分析是否考慮了以下方面：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：8分)18 / 43? 員工的要求；? 領(lǐng)導(dǎo)的要求；? 變化管理的要求；? 生產(chǎn)過程風(fēng)險控制的要求；? 法律法規(guī)的要求；? 事故、事件防范的要求；? 風(fēng)險評價結(jié)果反映出的要求；? 應(yīng)急演練與響應(yīng)結(jié)果反映出的要求。? 是否存在由于培訓(xùn)需求識別不充分而導(dǎo)致事故、事件發(fā)生的情況？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分) 培訓(xùn)要求（90 分）策劃（9分）? 是否指定了負(fù)責(zé)安全教育培訓(xùn)工作的人員？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 是否指定了專職或兼職安全培訓(xùn)教師，或與培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建立了業(yè)務(wù)聯(lián)系?(分?jǐn)?shù)　是：5分；　否：0分)執(zhí)行(18 分)? 是否對主要負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員進(jìn)行了針對下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)? 事故、事件調(diào)查分析技術(shù)；? 風(fēng)險評價技術(shù)；? 檢查、審核技術(shù)；? 法律法規(guī)依從性管理；? 應(yīng)急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理。? 是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進(jìn)行了針對下列內(nèi)容的培訓(xùn)：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：8分)? 崗位安全生產(chǎn)職責(zé)；? 從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權(quán)利與義務(wù)；? 作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式；? 事故防范與現(xiàn)場應(yīng)急處置措施。? 是否建立并保存培訓(xùn)過程與結(jié)果的記錄？ (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分) 符合(27分)? 安全教育培訓(xùn)工作是否按所制定的培訓(xùn)計劃進(jìn)行？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 培訓(xùn)時間是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)? 主要負(fù)責(zé)人安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；? 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓(xùn)時間不少于48學(xué)時；? 主要負(fù)責(zé)人每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；? 安全管理人員每年再培訓(xùn)時間不少于16學(xué)時；? 新上崗從業(yè)人員安全培訓(xùn)時間不少于40小時；19 / 43? 從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)的時間不少于20小時。? 培訓(xùn)方式是否包括：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：9分)? 討論、分析事故、事件案例；? 開展危險預(yù)知活動；? 進(jìn)行實(shí)際操作訓(xùn)練。? 員工了解本崗位危險、有害因素的比例：（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 應(yīng)持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓(xùn)、考試合格并取得資格證書？(分?jǐn)?shù)　是：6分；　否：0分)績效(36分)? 員工對培訓(xùn)方式的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（12分）%－90%（6分）%－75%（4分）%以下（0分）? 員工對培訓(xùn)內(nèi)容的認(rèn)可程度？（分?jǐn)?shù)　選擇一個答案）%－100%（12分）%－90%（6分）%－75%（4分）%以下（0分）? 是否由于安全培訓(xùn)的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：12分)6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 設(shè)計要求(40 分)策劃（4 分）? 是否指定了負(fù)責(zé)設(shè)計管理的人員？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)執(zhí)行(8分)? 新建、改建、擴(kuò)建項目是否進(jìn)行設(shè)計？ (分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)? 設(shè)計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)符合(12分)? 下列設(shè)計文件和圖紙是否妥善保存：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6)20 / 43? 地形地質(zhì)圖；? 采剝工程總平面布置圖；? 采場剖面圖。? 設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)? 設(shè)計人員是否就設(shè)計內(nèi)容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)交底？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)績效(16分)? 項目設(shè)計和建設(shè)結(jié)果是否滿足下列要求：(分?jǐn)?shù)　是：2分；　最高分：6分)? 項目預(yù)期的功能要求；? 法律法規(guī)與其他要求；? 安全、健康要求。? 是否因設(shè)計不當(dāng)造成現(xiàn)場危險、有害因素?zé)o法控制或消除？ (分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：10分) 采礦工藝（60 分）策劃（6 分）是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分?jǐn)?shù)　是：1分；　最高分：6分)? 開采范圍；? 開采方式和開采順序；? 設(shè)備、設(shè)施和工序之間的相互匹配；? 周邊安全距離符合規(guī)定要求；? 按規(guī)定保留隔離帶；? 開采技術(shù)參數(shù)符合設(shè)計規(guī)定。執(zhí)行(12分)? 是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行開采？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否按設(shè)計要求布置采掘作業(yè)面？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進(jìn)行了監(jiān)控？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)符合(18分)? 是否存在底部掏采現(xiàn)象？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)? 穿孔、挖掘設(shè)備是否與臺階高度相匹配？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 是否采用人工裝巖？(分?jǐn)?shù)　是：0分；　否：4分)? 是否采用機(jī)械方式破碎大塊？(分?jǐn)?shù)　是：4分；　否：0分)21 / 43? 臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設(shè)計規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)績效(24分)? 采礦工藝管理制度的有效性：(分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：9分)? 運(yùn)行記錄齊全；? 完全執(zhí)行；? 制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。? 采礦工藝安全可靠性： (分?jǐn)?shù)　是：3分；　最高分：15分)? 人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；? 開采規(guī)模符合設(shè)計及許可要求；? 隔離帶的留設(shè)符合設(shè)計規(guī)定；? 采礦工程設(shè)施滿足設(shè)備安全運(yùn)行的要求；? 鑿巖、爆破、鏟裝、運(yùn)輸能力相互匹配。 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（50 分）策劃（5 分）? 是否對運(yùn)輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？(分?jǐn)?shù)　是：3分；　否：0分)? 規(guī)定是否明確了責(zé)任人員及其職責(zé)？(分?jǐn)?shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行（10分）?