【文章內容簡介】 員定期與供應商、承包商就安全生產(chǎn)表現(xiàn)溝通的情況？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）13 / 43績效(分)? 供應商、承包商在合同期內的安全生產(chǎn)表現(xiàn)如何？(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 積極參加企業(yè)組織的各項安全生產(chǎn)活動；? 主動配合企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查；? 注重從業(yè)人員的安全教育培訓；? 按規(guī)定開展安全檢查與隱患排查；? 認真整改各類安全生產(chǎn)隱患；? 及時通報或溝通重大安全生產(chǎn)事項；? 杜絕違章指揮與冒險蠻干。? 是否發(fā)生過因供應商、承包商的原因而造成的事故、事件？(分數(shù)　是：分；　否：分) 安全認可與獎勵（分）策劃（分）? 是否對安全生產(chǎn)認可與獎勵做出規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否明確了應給予認可與獎勵的事項？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否經(jīng)常性地認可與獎勵員工的安全表現(xiàn)？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 是否及時通報并公示認可與獎勵的信息？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 年度內已獲得認可的員工的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）績效(分)? 認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）? 認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）? 員工對認可的評價如何？（分數(shù)　選擇一個答案）14 / 43.好（分）.一般（分）.差（分）. 風險管理 危險源辨識與風險評價要求(分)策劃（分）? 是否對危險源辨識與風險評價作出了規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 規(guī)定是否明確了風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 規(guī)定是否明確了持續(xù)風險評價的要求？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否開展危險源辨識和風險評價？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 風險評價的結果是否文件化？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 員工是否參與了危險源辨識與風險評價的過程？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）? 危險源辨識與風險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？（分數(shù)　選擇一個答案）.是（分）.部分（分）.否（分）績效(分)? 風險評價流程是否清楚？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 風險評價方法是否合理？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 定期進行風險回顧的有效性：15 / 43(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 按規(guī)定或計劃進行；? 及時更新風險評價信息；? 評估安全操作程序和現(xiàn)場應急處置程序的適宜性；? 評估風險控制措施的有效性；? 討論相關員工的培訓需求。 風險評價（分）策劃（分）? 是否制定了下列風險評價的計劃：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 生產(chǎn)工藝過程風險評價；? 設備設施風險評價；? 職業(yè)衛(wèi)生風險評價； ? 周邊環(huán)境風險評價；? 外部機構風險評價；? 自然災害風險評價。? 是否明確了負責風險評價的人員？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否對周邊環(huán)境及外部機構的風險進行了評價？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對主要生產(chǎn)工藝及設備、設施的風險進行了評價？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對自然災害的風險進行了評價？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否根據(jù)風險分析結果，制定了有針對性的風險控制措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否已識別并列出職業(yè)危害因素清單？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否已分析和評價職業(yè)危害因素的風險？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對可能造成嚴重風險的危害因素進行了定量監(jiān)測？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 在評價自然災害的風險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 雷電；? 暴風雨（雪） ；? 山洪、泥石流；? 滑坡；? 地震。? 在評價周邊環(huán)境及外部機構的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)16 / 43? 承包商；? 周邊企業(yè)；? 周邊居民；? 公用設施；? 其他。? 在評價生產(chǎn)工藝的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 穿孔、爆破；? 鏟裝、運輸；? 廢石排棄；? 破碎；? 邊坡維護。? 在評價設備的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 穿孔設備；? 鏟裝設備；? 運輸設備；? 破碎設備；? 供配電設備。? 在評價職業(yè)危害因素的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 粉塵；? 振動與噪聲；? 高溫與低溫；? 輻射；? 其他。? 在評價滑坡的風險時，是否考慮了下列可能的致因因素：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 礦巖性質；? 結構面與軟巖夾層；? 水文地質條件與雨水沖刷；? 支護與加固；? 爆破震動等?？冃?分)? 風險評價的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 評價單元劃分合理；? 評價方法適應評價對象的風險特征；? 設備、設施、工藝固有風險識別充分、全面；? 環(huán)境缺陷認定充分、準確；? 可能的事故模式確定準確；? 提出的風險控制措施充分、有效。? 是否采用下列方法開展持續(xù)風險識別與評價工作：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)17 / 43? 設備、設施投入使用前檢查；? 巡回安全檢查；? 設備檢查；? 班前安全檢查確認；? 定期安全檢查；? 定期檢修；? 安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)評估；? 事故、事件分析。? 是否因上述風險評價不充分而導致發(fā)生事故或財產(chǎn)損失？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 員工對本崗位風險及其控制措施的了解程度？（分數(shù)　選擇一個答案）.好（分）.一般（分）.差（分）．安全教育與培訓 需求識別與分析（分）策劃（分）? 是否指定人員定期了解員工的培訓需求？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否每年至少了解一次員工的培訓需求？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否根據(jù)了解的培訓需求制定了年度培訓計劃？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 已確定培訓需求的工種占全部工種的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 所制定的培訓計劃是否明確了：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 培訓對象? 培訓方式；? 培訓內容；? 考核方式；? 培訓經(jīng)費預算。績效(分)? 培訓需求分析是否考慮了以下方面：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)18 / 43? 員工的要求；? 領導的要求；? 變化管理的要求；? 生產(chǎn)過程風險控制的要求；? 法律法規(guī)的要求；? 事故、事件防范的要求；? 風險評價結果反映出的要求；? 應急演練與響應結果反映出的要求。? 是否存在由于培訓需求識別不充分而導致事故、事件發(fā)生的情況？(分數(shù)　是：分；　否：分) 培訓要求（分）策劃（分）? 是否指定了負責安全教育培訓工作的人員？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否指定了專職或兼職安全培訓教師，或與培訓機構建立了業(yè)務聯(lián)系?(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 是否對主要負責人和專職安全管理人員進行了針對下列內容的培訓：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 事故、事件調查分析技術；? 風險評價技術；? 檢查、審核技術；? 法律法規(guī)依從性管理；? 應急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理。? 是否對現(xiàn)場作業(yè)人員進行了針對下列內容的培訓：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 崗位安全生產(chǎn)職責；? 從業(yè)人員安全生產(chǎn)的權利與義務；? 作業(yè)崗位可能的危險、有害因素及事故模式；? 事故防范與現(xiàn)場應急處置措施。? 是否建立并保存培訓過程與結果的記錄？ (分數(shù)　是：分；　否：分) 符合(分)? 安全教育培訓工作是否按所制定的培訓計劃進行？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 培訓時間是否滿足下列要求：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 主要負責人安全資格培訓時間不少于學時；? 安全生產(chǎn)管理人員安全資格培訓時間不少于學時；? 主要負責人每年再培訓時間不少于學時；? 安全管理人員每年再培訓時間不少于學時；? 新上崗從業(yè)人員安全培訓時間不少于小時；19 / 43? 從業(yè)人員每年接受再培訓的時間不少于小時。? 培訓方式是否包括：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 討論、分析事故、事件案例；? 開展危險預知活動；? 進行實際操作訓練。? 員工了解本崗位危險、有害因素的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 應持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓、考試合格并取得資格證書？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 員工對培訓方式的認可程度？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 員工對培訓內容的認可程度？（分數(shù)　選擇一個答案）－（分）－（分）－（分）以下（分）? 是否由于安全培訓的原因導致事件、事故發(fā)生？(分數(shù)　是：分；　否：分). 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 設計要求(分)策劃（分）? 是否指定了負責設計管理的人員？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行(分)? 新建、改建、擴建項目是否進行設計？ (分數(shù)　是：分；　否：分)? 設計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 下列設計文件和圖紙是否妥善保存：(分數(shù)　是：分；　最高分：)20 / 43? 地形地質圖；? 采剝工程總平面布置圖；? 采場剖面圖。? 設計單位的資質是否符合法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 設計人員是否就設計內容，向現(xiàn)場施工或生產(chǎn)人員進行技術交底？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 項目設計和建設結果是否滿足下列要求：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 項目預期的功能要求；? 法律法規(guī)與其他要求；? 安全、健康要求。? 是否因設計不當造成現(xiàn)場危險、有害因素無法控制或消除？ (分數(shù)　是：分；　否：分) 采礦工藝（分）策劃（分）是否建立了涉及下列方面的采礦工藝管理制度：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 開采范圍；? 開采方式和開采順序；? 設備、設施和工序之間的相互匹配；? 周邊安全距離符合規(guī)定要求；? 按規(guī)定保留隔離帶；? 開采技術參數(shù)符合設計規(guī)定。執(zhí)行(分)? 是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內進行開采？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否按設計要求布置采掘作業(yè)面？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進行了監(jiān)控？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。(分數(shù)　是：分；　否：分)符合(分)? 是否存在底部掏采現(xiàn)象？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 穿孔、挖掘設備是否與臺階高度相匹配？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否采用人工裝巖？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否采用機械方式破碎大塊？(分數(shù)　是：分；　否：分)21 / 43? 臺階高度、邊坡角、作業(yè)平臺寬度是否符合設計規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)績效(分)? 采礦工藝管理制度的有效性：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 運行記錄齊全；? 完全執(zhí)行；? 制度的規(guī)定滿足采礦工藝安全管理要求。? 采礦工藝安全可靠性： (分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 人行通道符合安全規(guī)程的規(guī)定；? 開采規(guī)模符合設計及許可要求；? 隔離帶的留設符合設計規(guī)定；? 采礦工程設施滿足設備安全運行的要求；? 鑿巖、爆破、鏟裝、運輸能力相互匹配。 生產(chǎn)保障系統(tǒng)（分）策劃（分）? 是否對運輸安全、供配電安全、防排水、防滅火等作出了規(guī)定？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 規(guī)定是否明確了責任人員及其職責？(分數(shù)　是：分；　否：分)執(zhí)行（分）? 運輸線路是否按要求設置了護欄、擋車墻、警示標志等？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 電力設施是否采取了防雷措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 對滾石、滑坡和泥石流等危害是否采取了監(jiān)控措施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否按需要設置了防排水設施？(分數(shù)　是：分；　否：分)? 是否建立相應的消防隔離設施，配置消防設備和器材？(分數(shù)　是：分；　否：分)符合（分）? 運輸線路條件及其安全設施設置，是否考慮了：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 風險控制要求；? 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；? 運輸設備要求。? 供配電系統(tǒng)及其安全設施的設置，是否考慮了：(分數(shù)　是：分；　最高分：分)? 電氣傷害風險控制要求；? 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；? 用電負荷等級要求。22 / 43? 建立防排水系統(tǒng)前，是否