【正文】 的要求？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 安全生產(chǎn)目標中是否只有傷亡指標？(分數(shù)　是：0分；　否：2分)? 是否定期向員工通報安全生產(chǎn)目標的完成情況？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)績效(8 分)? 是否完成了所有安全生產(chǎn)目標？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否對目標的完成情況進行了系統(tǒng)分析，并提出了改進措施？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 員工是否知道其個人的行為對企業(yè)安全生產(chǎn)目標的完成會有影響？（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分） 承諾（40 分）策劃（4分）? 是否建立了主要負責人安全生產(chǎn)承諾機制，針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效向全體員工做出承諾？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)執(zhí)行(8 分)? 是否有主要負責人針對遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改進安全績效做出的書面承諾？4 / 43(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負責人履行承諾的渠道和平臺？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)符合(12 分)? 主要負責人的承諾是否體現(xiàn)：(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)? 遵守法律法規(guī)的要求；? 提供足夠的安全生產(chǎn)所需的人員、資金、物資、技術等資源；? 按規(guī)定開展持續(xù)風險評價；? 持續(xù)改進安全生產(chǎn)績效。 融入（40 分）策劃（4分）? 是否指定人員負責安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)執(zhí)行(8 分)? 是否已將獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)符合(12 分)? 獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%100%（6分）%90%（3分）%75%（1分）460%以下(0分)? 相關員工接受安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求培訓的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（6分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(16 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入的有效性：(分數(shù)　是：4分；　最高分：16分)? 將其規(guī)定融入安全生產(chǎn)責任制與規(guī)章制度；? 將其規(guī)定融入作業(yè)指導書或安全操作規(guī)程；? 將其規(guī)定寫入員工安全培訓材料；? 將其規(guī)定融入風險評價、檢查等活動或過程中。 安全機構設置（50 分）策劃（5 分）? 是否有安全生產(chǎn)管理機構設置或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管理人員任命的文件？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)7 / 43? 是否有專業(yè)技術人員的聘用文件？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10 分)? 是否按文件規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否按規(guī)定配備或聘用專業(yè)技術人員提供技術服務？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否接受了專門的安全生產(chǎn)培訓？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)符合(15 分)? 安全生產(chǎn)管理人員的配置是否符合相關規(guī)定，并滿足安全生產(chǎn)管理需要？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 專業(yè)技術人員的配備或聘用是否符合相關規(guī)定，并滿足生產(chǎn)技術管理需要？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員是否持有相應的安全生產(chǎn)資格證書？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 安全生產(chǎn)管理人員是否具備下列能力：(分數(shù)　是：2分；　最高分：6分)? 了解有關安全生產(chǎn)法律法規(guī)；? 掌握安全管理的基本方法；? 熟悉事故、事件的預防、調(diào)查和分析技術。? 對安全規(guī)章制度執(zhí)行情況實施檢查、考核的情況如何？(分數(shù)　是：2分；　最高分：8分)? 至少每季度檢查、考核1次；? 考核結果要與風險抵押或安全獎懲等掛鉤；? 考核過程認真細致；? 針對考核發(fā)現(xiàn)的問題要提出整改措施。 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通（40 分）策劃（4 分）? 是否已指定與外部聯(lián)系和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)事項的人員？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否建立內(nèi)部溝通機制？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(8 分)? 是否已識別外部聯(lián)系對象？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否保存外部安全投訴的記錄？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 是否收集并處理員工關心的安全生產(chǎn)問題和合理化建議？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否對已采納的合理化建議進行表揚、認可，對未采納的建議給予必要的解釋？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 是否及時向員工通報和向外界披露重大安全生產(chǎn)事項？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)符合(12 分)? 對員工關心的安全生產(chǎn)問題進行調(diào)查和處理的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 員工是否熟悉合理化建議的受理程序及處理要求？（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）11 / 43%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 及時向外界披露重大安全生產(chǎn)事項的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(16分)? 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通的效力：(分數(shù)　是：4分；　最高分：16分)? 建立有效溝通的機制；? 明確需要及時溝通或披露的事項；? 明確溝通的方式和時機；? 理解溝通的內(nèi)容并作出積極反應。 供應商與承包商管理（30 分）策劃（3 分）? 是否已指定人員負責協(xié)調(diào)或聯(lián)系供應商、承包商的安全生產(chǎn)工作？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(6 分)? 是否已識別供應商、承包商可能帶來的重大風險？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 合同、協(xié)議是否明確雙方的安全生產(chǎn)責任與義務，并規(guī)定供應商、承包商必須遵守的安全生產(chǎn)要求？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 在許可供應商、承包商的員工使用采石場的設備設施前，是否對其進行下列培訓：(分數(shù)　是：；　最高分：2分)? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 與任務相關風險；? 防護設施與個體防護用品要求。? 是否發(fā)生過因供應商、承包商的原因而造成的事故、事件？(分數(shù)　是：0分；　否：5分) 安全認可與獎勵（30 分）策劃（3分）? 是否對安全生產(chǎn)認可與獎勵做出規(guī)定？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)執(zhí)行(6分)? 是否明確了應給予認可與獎勵的事項？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否經(jīng)常性地認可與獎勵員工的安全表現(xiàn)？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)符合(9分)? 是否及時通報并公示認可與獎勵的信息？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 年度內(nèi)已獲得認可的員工的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（5分）%－90%（3分）%－75%（1分）%以下（0分）績效(12分)? 認可對員工安全表現(xiàn)的激勵作用？（分數(shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 認可對提高企業(yè)安全績效的促進作用？（分數(shù)　選擇一個答案）（4分）（2分）（0分）? 員工對認可的評價如何？（分數(shù)　選擇一個答案）14 / 43（4分）（2分）（0分）4. 風險管理 危險源辨識與風險評價要求(50 分)策劃（5分）? 是否對危險源辨識與風險評價作出了規(guī)定？(分數(shù)　是：1分；　否：0分)? 規(guī)定是否明確了風險評價的方法、流程及風險層次控制原則？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)? 規(guī)定是否明確了持續(xù)風險評價的要求？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(10分)? 是否開展危險源辨識和風險評價？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 是否已通過初始及持續(xù)的風險評價，對風險評價實施動態(tài)管理？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 風險評價的結果是否文件化？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)符合(15分)? 員工是否參與了危險源辨識與風險評價的過程？（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 危險源辨識與風險評價的范圍是否涵蓋所有的過程、活動、場所及周邊環(huán)境？（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）? 危險源辨識與風險評價過程是否考慮了來自生產(chǎn)場所以外的影響因素？（分數(shù)　選擇一個答案）（5分）（3分）（0分）績效(20分)? 風險評價流程是否清楚？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 風險評價方法是否合理？(分數(shù)　是：5分；　否：0分)? 定期進行風險回顧的有效性：15 / 43(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)? 按規(guī)定或計劃進行；? 及時更新風險評價信息；? 評估安全操作程序和現(xiàn)場應急處置程序的適宜性；? 評估風險控制措施的有效性；? 討論相關員工的培訓需求。? 在評價生產(chǎn)工藝的風險時，是否考慮了下列方面：(分數(shù)　是：2分；　最高分：10分)? 穿孔、爆破；? 鏟裝、運輸；? 廢石排棄；? 破碎；? 邊坡維護。績效(60分)? 風險評價的有效性：(分數(shù)　是：4分；　最高分：24分)? 評價單元劃分合理；? 評價方法適應評價對象的風險特征；? 設備、設施、工藝固有風險識別充分、全面；? 環(huán)境缺陷認定充分、準確；? 可能的事故模式確定準確；? 提出的風險控制措施充分、有效。? 是否存在由于培訓需求識別不充分而導致事故、事件發(fā)生的情況？(分數(shù)　是：0分；　否：4分) 培訓要求（90 分）策劃（9分）? 是否指定了負責安全教育培訓工作的人員？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 是否指定了專職或兼職安全培訓教師，或與培訓機構建立了業(yè)務聯(lián)系?(分數(shù)　是：5分；　否：0分)執(zhí)行(18 分)? 是否對主要負責人和專職安全管理人員進行了針對下列內(nèi)容的培訓：(分數(shù)　是：1分；　最高分：6分)? 事故、事件調(diào)查分析技術；? 風險評價技術；? 檢查、審核技術；? 法律法規(guī)依從性管理；? 應急管理；? 職業(yè)衛(wèi)生管理。? 員工了解本崗位危險、有害因素的比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（4分）%－90%（2分）%－75%（1分）%以下（0分）? 應持證上崗人員，是否全部按規(guī)定接受培訓、考試合格并取得資格證書？(分數(shù)　是：6分；　否：0分)績效(36分)? 員工對培訓方式的認可程度？（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（12分）%－90%（6分）%－75%（4分）%以下（0分）? 員工對培訓內(nèi)容的認可程度？（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（12分）%－90%（6分）%－75%（4分）%以下（0分）? 是否由于安全培訓的原因?qū)е率录?、事故發(fā)生？(分數(shù)　是：0分；　否：12分)6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理 設計要求(40 分)策劃（4 分）? 是否指定了負責設計管理的人員？(分數(shù)　是：4分；　否：0分)執(zhí)行(8分)? 新建、改建、擴建項目是否進行設計？ (分數(shù)　是：4分；　否：0分)? 設計文件（圖紙）是否按規(guī)定歸檔?(分數(shù)　是：4分；　否：0分)符合(12分)? 下列設計文件和圖紙是否妥善保存：(分數(shù)　是：2分；　最高分：6)20 / 43? 地形地質(zhì)圖；? 采剝工程總平面布置圖；? 采場剖面圖。執(zhí)行(12分)? 是否按要求的順序并在規(guī)定的范圍內(nèi)進行開采？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否按設計要求布置采掘作業(yè)面？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否對采礦過程中產(chǎn)生的局部滑坡與滾石等進行了監(jiān)控？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)? 是否每年年末測繪采石場開采現(xiàn)狀平面圖和剖面圖，并歸檔管理。? 供配電系統(tǒng)及其安全設施的設置，是否考慮了：(分數(shù)　是：1分；　最高分：3分)? 電氣傷害風險控制要求；? 法律法規(guī)與其他要求的規(guī)定；? 用電負荷等級要求。? 供配電系統(tǒng)的有效性：(分數(shù)　是：1分；　最高分：7分)? 供電能力滿足要求；? 設備、設施檢查、維護及時；? 作業(yè)現(xiàn)場電氣線路敷設整齊、規(guī)范；? 電氣設備裸露帶電部位的防護措施有效；? 斷路、短路、接地保護措施齊全、有效；? 電壓等級符合規(guī)范要求；? 配電室或控制柜防觸電及動物危害措施可靠。? 是否指定了設備設施檢查、維護與管理的人員？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)執(zhí)行(12分)? 是否已識別并評價設備的風險？(分數(shù)　是：3 分；　否：0 分)? 新設備投入使用前是否進行了風險評價及必要的檢驗、測試？(分數(shù)　是：3 分；　否：0 分)? 是否對設備操作、維護人員進行了必要的培訓？(分數(shù)　是：3 分；　否：0 分)? 是否建立了設備設施安全管理檔案？(分數(shù)　是：3分；　否：0分)符合(18 分)? 進行了風險評價的設備比例：（分數(shù)　選擇一個答案）%－100%（6 分）%－90%（3 分）%－75%（1 分）%以下（0分）? 設備操作、維護人員的培訓內(nèi)容是否包括：(分數(shù)　是：；　最高分：6分)? 操作規(guī)程；? 緊急處置程序；? 與任務相關風險；? 防護設施與個體防護用品要求。執(zhí)行(8 分)? 需要強制性檢測檢驗的設備是否按規(guī)定進行檢驗？(分數(shù)　是：2分；　否：0分）? 礦用安全標志設備是否取得安全標志？(分數(shù)　是：2分；　否：0分)?