辦公用品管理流程(編輯修改稿)
2025-05-04 20:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 者一致。11）各部門、分支機(jī)構(gòu)要指定專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取辦公用品，領(lǐng)用辦公用品應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用單》。12）領(lǐng)用時，要做到當(dāng)面點(diǎn)清，在確認(rèn)物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量無誤后，領(lǐng)用人在《辦公用品領(lǐng)用單》上簽字。13）價值較大的耐用辦公用品因使用時間過長需要報廢更新的，使用人應(yīng)提出報廢、更新申請，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核和本行主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到綜合辦公部門辦理報廢更新手續(xù)。14）同意報廢的耐用辦公用品須交回綜合辦公部門集中處置。對決定報廢的耐用辦公用品要做好登記，在報廢處理清冊上寫清辦公用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關(guān)事項(xiàng)。6流程描述與控制要求 階段環(huán)節(jié)風(fēng)險點(diǎn)環(huán)節(jié)名稱 : 收集需求、編制計(jì)劃適用部門 : 綜合辦公部門。適用崗位 : 后勤服務(wù)崗。職責(zé)要求 : 收集需求，編制計(jì)劃操作規(guī)范 : 綜合辦公部門后勤服務(wù)崗收集各部門、分支機(jī)構(gòu)上報的《辦公用品需求計(jì)劃表》（附件一），匯總編制本行辦公用品年度和月度采購計(jì)劃，報綜合辦公室主任審核。環(huán)節(jié)名稱 : 審核適用部門 : 綜合辦公部門。適用崗位 : 主任崗。職責(zé)要求 : 審核采購計(jì)劃操作規(guī)范 : 1）審核本行辦公用品年度和月度采購計(jì)劃的必要性和合理性，及時報主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2）臨時追加的零星采購計(jì)劃，也必須經(jīng)綜合辦公室主任審核同意后報主管領(lǐng)導(dǎo)審批。風(fēng)險描述:對采購計(jì)劃審核把關(guān)不嚴(yán),違規(guī)審核通過不必要的采購計(jì)劃,辦公用品日常購置混亂，浪費(fèi)行政資源。風(fēng)險等級:低風(fēng)險控制措施:實(shí)施計(jì)劃和預(yù)算控制，按內(nèi)審頻率實(shí)施內(nèi)部審計(jì)?？刂撇块T:行長。控制崗位:主管領(lǐng)導(dǎo)。環(huán)節(jié)名稱 : 審批適用部門 : 行長。適用崗位 : 主管領(lǐng)導(dǎo)。職責(zé)要求 : 審批采購計(jì)劃操作規(guī)范 : 1）審批本行辦公用品年度和月度采購計(jì)劃，確定是否符合厲行節(jié)約原則；2）審批臨時追加的辦公用品采購計(jì)劃，確定是否必須追加計(jì)劃，是否確因工作需要。環(huán)節(jié)名稱 : 采購適用部門 : 綜合辦公部門。適用崗位 : 后勤服務(wù)崗。職責(zé)要求 : 按審批的采購計(jì)劃采購辦公用品操作規(guī)范 : 1）辦公用品采購要雙人同行，要遵循貨比三家、明碼標(biāo)價和公開、公正、公平的原則；2）對大宗商品（一次2萬元以上）必須按照《集中采購管理操作流程》進(jìn)行采購，其中需要招標(biāo)的，綜合辦公部門應(yīng)根據(jù)擬采購的辦公用品用途，按照《招標(biāo)操作流程》組織相關(guān)部門成立招標(biāo)小組，以招標(biāo)方式采購。3）采購的辦公用品必須是由合法的市場主體生產(chǎn)的合法產(chǎn)品，有保質(zhì)期要求的辦公用品必須在保質(zhì)期內(nèi)。風(fēng)險描述:未正確履行崗位職責(zé),超采購計(jì)劃品種、規(guī)格、型號、價格、范圍等采購辦公用品；或未堅(jiān)持貨比三家的原則采購辦公用品,支出超計(jì)劃，造成不必要的行政資源
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