公司與部門kpi指標(編輯修改稿)
2025-05-04 12:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 指標類型一級權(quán)重公司KPI部門KPI目標二級權(quán)重考核周期指標公式/定義評分標準信息來源備注財務(wù)指標 30% 財務(wù)控制60% 公司財務(wù)概算、結(jié)算提交的及時性 按時提交 30%延遲次數(shù) 每延遲1次扣該項分值10% 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié)公司財務(wù)預(yù)決算提交的準確性 數(shù)據(jù)準確 30%錯誤次數(shù) 數(shù)據(jù)錯誤1次扣該分值10% 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié)成本控制40% 公司行政辦公費用預(yù)算額度執(zhí)行率 100%20%實際值/計劃值100% 每超過1個百分點扣該項分值10% 財務(wù)總結(jié)報表/主管領(lǐng)導(dǎo) 行政辦公費用預(yù)算執(zhí)行達成率 100%20%實際值/計劃值100％ 每超過1個百分點扣50%分值 財務(wù)總結(jié)報表/主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶指標 40% 客戶滿意度100% 會計報表提交及時性、準確性 按時提交、數(shù)據(jù)準確 30%延遲次數(shù)＋錯誤次數(shù) 每延遲1次扣該項分值10％，數(shù)據(jù)及分析錯誤每次扣該分值10％ 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 財務(wù)分析報告的及時準確性 按時提交、數(shù)據(jù)準確 30%延遲次數(shù)＋錯誤次數(shù) 每延遲1次扣該項分值10％，數(shù)據(jù)及分析錯誤每次扣該分值10％ 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 部門間協(xié)作滿意度 95%40%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進行考核每低1個百分點扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評分表過程指標 20% 職能管理水平100% 基礎(chǔ)財務(wù)制度及流程修訂完成率 100%50%流程制度計劃修訂數(shù)/實際完成數(shù)100％ 實際值/目標值100% 主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計劃 成本控制體系建立完成率100%30%流程制度計劃修訂數(shù)/實際完成數(shù)100％實際值/目標值100%主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計劃本部門員工績效考核及時性 考核資料按時提交 10%當(dāng)期延時完成次數(shù) 每延時完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確性 考核數(shù)據(jù)準確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計劃完成率 100%50%實際培訓(xùn)課時/計劃培訓(xùn)課時100% 實際值/目標值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100％每低5個百分點扣20%分值人力資源部 指標類型一級權(quán)重公司KPI部門KPI目標二級權(quán)重考核周期指標公式/定義評分標準信息來源備注財務(wù)指標 30% 財務(wù)控制60% 公司資金預(yù)算達成率 100%30%實際值/計劃值100%每低1個百分點扣20%分值財務(wù)報表/部門工作總結(jié)投資收益率？30%投資收益/投資成本100%每低1個百分點扣20%分值財務(wù)報表成本控制40% 公司行政辦公費用預(yù)算額度執(zhí)行率 100%20%實際值/計劃值100% 每超過1個百分點扣該項分值10% 財務(wù)總結(jié)報表/主管領(lǐng)導(dǎo) 采購成本降低率5%20%（上期采購成本—本期采購成本）/上期采購成本100%每超過1個百分點加20%分值 財務(wù)總結(jié)報表/主管領(lǐng)導(dǎo) 客戶指標 30% 客戶滿意度100% 會計報表提交及時性、準確性 按時提交、數(shù)據(jù)準確 30%延遲次數(shù)＋錯誤次數(shù) 每延遲1次扣該項分值10％，數(shù)據(jù)及分析錯誤每次扣該分值10％ 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 財務(wù)分析報告的及時準確性 按時提交、數(shù)據(jù)準確 30%延遲次數(shù)＋錯誤次數(shù) 每延遲1次扣該項分值10％，數(shù)據(jù)及分析錯誤每次扣該分值10％ 主管領(lǐng)導(dǎo)/主管部門 /部門工作總結(jié) 部門間協(xié)作滿意度 95%40%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進行考核每低1個百分點扣20%分值部門間協(xié)作滿意度評分表過程指標 30% 職能管理水平100% 資金收支準確度數(shù)據(jù)準確30%資金收支出錯次數(shù)每出錯1次扣20%分值主管領(lǐng)導(dǎo)/審計部門 采購計劃完成率95%30%當(dāng)期采購實際完成數(shù)/當(dāng)期物料需求計劃100%每低1個百分點扣20%分值生產(chǎn)部門/采購記錄資金調(diào)度達成率95%20%資金調(diào)度完成金額/經(jīng)核準的資金需求總額100%每低1個百分點扣20%分值財務(wù)報表本部門員工績效考核及時性 考核資料按時提交 10%當(dāng)期延時完成次數(shù) 每延時完成1次，扣50%分值 人力資源部 本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確性 考核數(shù)據(jù)準確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯誤1次，扣50%分值 人力資源部 員工指標10% 人員培訓(xùn)100%培訓(xùn)計劃完成率 100%50%實際培訓(xùn)課時/計劃培訓(xùn)課時100% 實際值/目標值100% 人力資源部 培訓(xùn)出勤率85%50%實際出勤/應(yīng)出勤人數(shù)100％每低5個百分點扣20%分值人力資源部 指標類型一級權(quán)重公司KPI部門KPI目標二級權(quán)重考核周期指標公式/定義評分標準信息來源備注財務(wù)指標 10% 成本控制100% 行政辦公費用預(yù)算執(zhí)行達成率 100%100%實際值/計劃值100％ 每超過1個百分點扣50%分值 財務(wù)部 客戶指標 20% 客戶滿意度100% 部門間協(xié)作滿意度 95%100%對各業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)作、配合程度進行考核 每低1個百分點扣除20%分值部門間協(xié)作滿意度評分表 過程指標 60% 職能管理水平100% 審計管理制度及流程修訂完成率 100%40%流程制度計劃修訂數(shù)/實際完成數(shù)100％ 實際值/目標值100% 主管領(lǐng)導(dǎo)/年度計劃/總結(jié)報表 審計計劃完成率100%20%已執(zhí)行審計計劃/審計計劃總數(shù)100％每低1個百分點扣除20%分值各部門/年度計劃 審計工作完成準確性 審計工作準確有效20%當(dāng)期審計工作差錯次數(shù) 數(shù)據(jù)差錯1次，扣50%分值 主管領(lǐng)導(dǎo)/工作檢查記錄 本部門員工績效考核及時性 考核資料按時提交 10%當(dāng)期延時完成次數(shù) 每延時完成1次，扣50%分值 人力資源部本部門員工績效考核數(shù)據(jù)準確性 考核數(shù)據(jù)準確 10%當(dāng)期數(shù)據(jù)錯誤次數(shù) 考核數(shù)據(jù)錯
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