m1稽核部規(guī)章制度目錄(編輯修改稿)
2025-05-04 06:14 本頁面
【文章內容簡介】 頁碼：11 編號：HSD—M03稽核部主管職責 成立稽核小組，每周不定期組織稽核小組進行稽核。二、及時登記稽核檢查情況，并上報總經理。三、要實事求是秉公辦理。四、及時公布稽核結果。五、跟蹤每檔稽核結果的處理情況，無處理情況不能開展下次稽核。 頁碼：11 編號：HSD—M04稽核工作流程說明（HSD—M04）一、 目的：為加強對門店日常工作的監(jiān)督和指導，進一步推進規(guī)范化管理，提高員工工作效率，公司特制定稽核工作流程說明，驗證公司門店管理規(guī)章制度是否被正確實施，以及適時發(fā)掘問題，采取糾正與預防措施以維持各項作業(yè)之有效性并持續(xù)改善。 二、 范圍： 公司一切與營運有關之作業(yè)，皆被列為稽核范圍。三、 權責：稽核組長：負責稽核計劃之擬訂、執(zhí)行及效果追蹤?；诵〗M：負責現場審核工作, 填寫“稽核記錄表”，編寫“稽核不符合項報告”,負責稽核作業(yè)之執(zhí)行/改善成效的追蹤。被審核部門：配合審核工作,對不符合項進行確認,提出糾正和預防措施并實施。
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