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正文內(nèi)容

m1稽核部規(guī)章制度目錄(編輯修改稿)

2025-05-04 06:14 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 頁碼:11 編號:HSD—M03稽核部主管職責(zé) 成立稽核小組,每周不定期組織稽核小組進(jìn)行稽核。二、及時登記稽核檢查情況,并上報總經(jīng)理。三、要實事求是秉公辦理。四、及時公布稽核結(jié)果。五、跟蹤每檔稽核結(jié)果的處理情況,無處理情況不能開展下次稽核。 頁碼:11 編號:HSD—M04稽核工作流程說明(HSD—M04)一、 目的:為加強對門店日常工作的監(jiān)督和指導(dǎo),進(jìn)一步推進(jìn)規(guī)范化管理,提高員工工作效率,公司特制定稽核工作流程說明,驗證公司門店管理規(guī)章制度是否被正確實施,以及適時發(fā)掘問題,采取糾正與預(yù)防措施以維持各項作業(yè)之有效性并持續(xù)改善。 二、 范圍: 公司一切與營運有關(guān)之作業(yè),皆被列為稽核范圍。三、 權(quán)責(zé):稽核組長:負(fù)責(zé)稽核計劃之?dāng)M訂、執(zhí)行及效果追蹤?;诵〗M:負(fù)責(zé)現(xiàn)場審核工作, 填寫“稽核記錄表”,編寫“稽核不符合項報告”,負(fù)責(zé)稽核作業(yè)之執(zhí)行/改善成效的追蹤。被審核部門:配合審核工作,對不符合項進(jìn)行確認(rèn),提出糾正和預(yù)防措施并實施。
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