【文章內(nèi)容簡介】 變更計劃完成時間YYYYMMDD HH:MM26中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)1名稱否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)1的名稱，填寫內(nèi)容參見“變更所屬系統(tǒng)類型”中的子類定義27關(guān)鍵業(yè)務(wù)1中斷時長否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)1的時長，按分鐘計算28中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)2名稱否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)2的名稱，填寫內(nèi)容參見“變更所屬系統(tǒng)類型”中的子類定義29關(guān)鍵業(yè)務(wù)2中斷時長否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)2的時長，按分鐘計算30中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)3名稱否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)3的名稱，填寫內(nèi)容參見“變更所屬系統(tǒng)類型”中的子類定義31關(guān)鍵業(yè)務(wù)3中斷時長否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)3的時長，按分鐘計算32中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)否描述該變更所中斷的所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱33關(guān)鍵業(yè)務(wù)中斷總時長否描述該變更中斷的所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的時長，按分鐘計算34變更測試記錄是描述測試的情況、測試結(jié)果35關(guān)聯(lián)配置項否記錄出現(xiàn)故障的配置項代碼36附件否上傳附件37變更主管是變更主管姓名38變更實施單位是39變更主管接受變更時間是變更主管接受變更請求的時間需求審批階段填寫－變更經(jīng)理40變更審批記錄是記錄變更審批的歷史記錄，包括如下信息：審批人姓名、審批結(jié)果、原因、時間等41分派對象是將變更分派到各變更主管需求審批階段填寫－變更委員會42變更審批記錄是記錄變更審批的歷史記錄，包括如下信息：審核人姓名、審批結(jié)果、原因、時間等實施階段填寫－變更實施人43分派變更任務(wù)否分派變更任務(wù)給變更實施人員44變更實施記錄是用于描述實施時的現(xiàn)場情況45實際開始時間是變更實際開始時間YYYYMMDD HH:MM46實際完成時間是變更實際完成時間YYYYMMDD HH:MM回顧階段填寫－變更主管47變更觀察記錄否描述變更結(jié)束后，觀察期間的情況48回顧意見否變更委員會對變更進(jìn)行回顧后得出的意見49回顧代碼否參見“回顧代碼”定義關(guān)閉時填寫－變更主管50變更結(jié)束代碼是參見“變更結(jié)束代碼”定義51關(guān)閉人是關(guān)閉人的姓名52關(guān)閉時間是變更關(guān)閉的時間YYYYMMDD HH:MM其他 變更來源變更來源用于區(qū)分觸發(fā)變更的其他流程或需求，以便進(jìn)行有效地關(guān)聯(lián)。編號代碼描述1事件變更來源于事件2問題變更來源于問題3配置變更來源于配置項信息的調(diào)整 變更類型變更類型用于區(qū)分變更，提高變更處理的效率。編號代碼描述1簡單變更指頻繁發(fā)生、影響范圍較小、緊急程度較低、實施風(fēng)險較小（不會帶來重大后果）、實施較簡單的變更，如用戶權(quán)限管理、系統(tǒng)組織架構(gòu)的變更等。2標(biāo)準(zhǔn)變更指涉及影響范圍較大（影響客戶、業(yè)務(wù)部門或者社會影響較大）、實施風(fēng)險較大、實施較復(fù)雜的變更。這些變更可以進(jìn)行充分的計劃和測試。如涉及程序開發(fā)或修改的變更、涉及流程或業(yè)務(wù)規(guī)則變動的變更、數(shù)據(jù)遷移、應(yīng)用系統(tǒng)升級等3緊急變更指如果不進(jìn)行變更，會立即或正在嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)運(yùn)行、導(dǎo)致嚴(yán)重影響服務(wù)水平或者帶來重大影響的變更，應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖M可能快速的處理，減少流程的復(fù)雜性，但是又要有良好的控制。如緊急事件引發(fā)的緊急變更，參見事件管理流程中的緊急事件定義。 變更是否中斷業(yè)務(wù)變更可能會引起業(yè)務(wù)中斷，需要在變更評估時加以說明。編號代碼描述1是變更會引起業(yè)務(wù)中斷2否變更不會引起業(yè)務(wù)中斷 變更是否需要測試變更實施前是否需進(jìn)行必要的測試。編號代碼描述1是變更需要測試2否變更不需要測試 風(fēng)險等級除簡單變更外，變更主管、變更經(jīng)理、變更委員會/緊急變更委員會對標(biāo)準(zhǔn)變更和緊急變更根據(jù)下表所列的衡量因素來量化評估實施變更可能帶來的風(fēng)險，該評估結(jié)果用于決定是否批準(zhǔn)變更，是否需要更高級別的審批，以及實施完成后的觀察期。該評估由變更主管進(jìn)行初步評定，再由變更經(jīng)理或變更委員會進(jìn)行最終確定。風(fēng)險等級量化評估表如下：衡量因素條件得分業(yè)務(wù)運(yùn)行受影響程度非常嚴(yán)重4嚴(yán)重3較輕2無1變更成功的可能性無法測試，變更失敗可能性很高4能實現(xiàn)部分測試，變更失敗可能性較高3有成熟的變更方案，變更失敗可能性低2有成熟的變更方案，變更失敗可能性非常低1準(zhǔn)備/實施必需的資源4個或更多支持小組43個支持小組32個支持小組21個支持小組1變更實施時間（變更審批通過開始實施至上線）60天以上46 60天315天2小于1天1根據(jù)上表對每個變更進(jìn)行評估，最終得出風(fēng)險等級。風(fēng)險分為四個等級：重大、高、中、低。不同的風(fēng)險等級分別有對應(yīng)的審批級別和實施完成后的觀察期，具體定義如下表：總得分對應(yīng)風(fēng)險等級對應(yīng)審批級別實施完后的觀察周期15 – 16重大變更委員會、公司管理層57天12 – 14高變更委員會45天8– 11中變更經(jīng)理23天47低變更主管1 天 變更所屬系統(tǒng)類型定義變更所屬的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)系統(tǒng)分類ERP業(yè)務(wù)ERP R3系統(tǒng)RMX 專家系統(tǒng)OA系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)管理系統(tǒng)BI系統(tǒng)BCS合并系統(tǒng)PCS平臺系統(tǒng)稱重系統(tǒng)TIS接口系統(tǒng)EPM系統(tǒng)CRM系統(tǒng)SCM系統(tǒng)電子商務(wù)系統(tǒng)其他IT業(yè)務(wù)略 變更分類分類代碼用于標(biāo)識變更的具體業(yè)務(wù)類型，由變更申請人填寫，變更主管在處理過程再行確認(rèn)或更新。變更分類銷售管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理維修管理采購與庫房管理人力資源管理財務(wù)管理行政辦公管理企業(yè)績效管理開發(fā)管理用戶及權(quán)限管理　ERP運(yùn)維服務(wù)管理 變更狀態(tài)變更從提出到最后被關(guān)閉，會歷經(jīng)各個階段。變更處于不同的處理階段具有不同的狀態(tài)，需要不同的角色參與。以下是變更請求從提出、實施到結(jié)束的整個生命周期中的不同狀態(tài)：編號代碼描述1已登記變更請求已登記入系統(tǒng)，變更主管還未受理2接收需求變更主管接收變更申請人的變更請求3需求審批變更經(jīng)理對變更請求進(jìn)行需求審批4計劃中變更主管對變更進(jìn)行規(guī)劃，檢驗變更單的分類和信息是否正確，提交必要的變更文檔5等待審批變更請求提交給變更經(jīng)理或變更委員會、或公司等待審批6已批準(zhǔn)變更單得到批準(zhǔn)（或簡單變更預(yù)先批準(zhǔn)）7處理中變更主管在此狀態(tài)下，進(jìn)行任務(wù)的創(chuàng)建、分派，變更實施者實施變更8已完成變更實施完成，進(jìn)入觀察期9關(guān)閉變更關(guān)閉，關(guān)閉變更時需指定關(guān)閉代碼（成功，失敗，取消） 回顧代碼回顧代碼用于描述變更計劃和實施過程的質(zhì)量，以便更好地改善未來的變更。編號代碼描述1實施正常變更實施計劃、操作沒有問題2計劃不全變更實施計劃有缺陷，不完善3操作有誤變更實施人員在實施過程中操作有誤4意外情況其他不可預(yù)料的意外情況 變更結(jié)束代碼變更結(jié)束代碼用來描述其完結(jié)時的不同狀態(tài)。編號代碼描述1成功變更成功完成2失敗變更不成功，執(zhí)行了回退計劃3取消變更因為各種原因被取消7 流程概要設(shè)計概要設(shè)計流程圖變更管理概要設(shè)計流程圖如下：序號步驟名稱責(zé)任人說明 變更發(fā)起變更請求者q 變更申請人根據(jù)來自事件、問題、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相關(guān)部門或用戶確認(rèn)q 創(chuàng)建變更請求記錄q 初步為變更分配類型、風(fēng)險等級等q 保證變更信息項的完整性和正確性檢查、測試和計劃變更主管q 判斷變更類型，對簡單變更，制定變更計劃，q 對標(biāo)準(zhǔn)變更，提交本部門變更經(jīng)理，進(jìn)行需求審批q 對緊急變更，確認(rèn)后立刻提交給變更經(jīng)理按照401緊急變更子流程處理q 查詢配置管理數(shù)據(jù)庫q 初步評估變更的類型、風(fēng)險等，必須提出可能會影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，以供決策參考q 對標(biāo)準(zhǔn)變更，協(xié)調(diào)資源，制定變更計劃，包括實施計劃、測試計劃、回退計劃、配置項更新計劃等q 實施計劃要求有詳細(xì)的操作命令，并包括實施變更的具體時間、操作執(zhí)行人、核查人以及實施變更后觀察期內(nèi)的監(jiān)控人員等q 配置項更新