【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 變更計(jì)劃完成時(shí)間YYYYMMDD HH:MM26中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)1名稱否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)1的名稱，填寫內(nèi)容參見(jiàn)“變更所屬系統(tǒng)類型”中的子類定義27關(guān)鍵業(yè)務(wù)1中斷時(shí)長(zhǎng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)1的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算28中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)2名稱否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)2的名稱，填寫內(nèi)容參見(jiàn)“變更所屬系統(tǒng)類型”中的子類定義29關(guān)鍵業(yè)務(wù)2中斷時(shí)長(zhǎng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)2的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算30中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)3名稱否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)3的名稱，填寫內(nèi)容參見(jiàn)“變更所屬系統(tǒng)類型”中的子類定義31關(guān)鍵業(yè)務(wù)3中斷時(shí)長(zhǎng)否描述該變更所中斷的關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)3的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算32中斷關(guān)鍵業(yè)務(wù)否描述該變更所中斷的所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱33關(guān)鍵業(yè)務(wù)中斷總時(shí)長(zhǎng)否描述該變更中斷的所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)的時(shí)長(zhǎng)，按分鐘計(jì)算34變更測(cè)試記錄是描述測(cè)試的情況、測(cè)試結(jié)果35關(guān)聯(lián)配置項(xiàng)否記錄出現(xiàn)故障的配置項(xiàng)代碼36附件否上傳附件37變更主管是變更主管姓名38變更實(shí)施單位是39變更主管接受變更時(shí)間是變更主管接受變更請(qǐng)求的時(shí)間需求審批階段填寫－變更經(jīng)理40變更審批記錄是記錄變更審批的歷史記錄，包括如下信息：審批人姓名、審批結(jié)果、原因、時(shí)間等41分派對(duì)象是將變更分派到各變更主管需求審批階段填寫－變更委員會(huì)42變更審批記錄是記錄變更審批的歷史記錄，包括如下信息：審核人姓名、審批結(jié)果、原因、時(shí)間等實(shí)施階段填寫－變更實(shí)施人43分派變更任務(wù)否分派變更任務(wù)給變更實(shí)施人員44變更實(shí)施記錄是用于描述實(shí)施時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)情況45實(shí)際開(kāi)始時(shí)間是變更實(shí)際開(kāi)始時(shí)間YYYYMMDD HH:MM46實(shí)際完成時(shí)間是變更實(shí)際完成時(shí)間YYYYMMDD HH:MM回顧階段填寫－變更主管47變更觀察記錄否描述變更結(jié)束后，觀察期間的情況48回顧意見(jiàn)否變更委員會(huì)對(duì)變更進(jìn)行回顧后得出的意見(jiàn)49回顧代碼否參見(jiàn)“回顧代碼”定義關(guān)閉時(shí)填寫－變更主管50變更結(jié)束代碼是參見(jiàn)“變更結(jié)束代碼”定義51關(guān)閉人是關(guān)閉人的姓名52關(guān)閉時(shí)間是變更關(guān)閉的時(shí)間YYYYMMDD HH:MM其他 變更來(lái)源變更來(lái)源用于區(qū)分觸發(fā)變更的其他流程或需求，以便進(jìn)行有效地關(guān)聯(lián)。編號(hào)代碼描述1事件變更來(lái)源于事件2問(wèn)題變更來(lái)源于問(wèn)題3配置變更來(lái)源于配置項(xiàng)信息的調(diào)整 變更類型變更類型用于區(qū)分變更，提高變更處理的效率。編號(hào)代碼描述1簡(jiǎn)單變更指頻繁發(fā)生、影響范圍較小、緊急程度較低、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較?。ú粫?huì)帶來(lái)重大后果）、實(shí)施較簡(jiǎn)單的變更，如用戶權(quán)限管理、系統(tǒng)組織架構(gòu)的變更等。2標(biāo)準(zhǔn)變更指涉及影響范圍較大（影響客戶、業(yè)務(wù)部門或者社會(huì)影響較大）、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較大、實(shí)施較復(fù)雜的變更。這些變更可以進(jìn)行充分的計(jì)劃和測(cè)試。如涉及程序開(kāi)發(fā)或修改的變更、涉及流程或業(yè)務(wù)規(guī)則變動(dòng)的變更、數(shù)據(jù)遷移、應(yīng)用系統(tǒng)升級(jí)等3緊急變更指如果不進(jìn)行變更，會(huì)立即或正在嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)運(yùn)行、導(dǎo)致嚴(yán)重影響服務(wù)水平或者帶來(lái)重大影響的變更，應(yīng)當(dāng)?shù)玫奖M可能快速的處理，減少流程的復(fù)雜性，但是又要有良好的控制。如緊急事件引發(fā)的緊急變更，參見(jiàn)事件管理流程中的緊急事件定義。 變更是否中斷業(yè)務(wù)變更可能會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷，需要在變更評(píng)估時(shí)加以說(shuō)明。編號(hào)代碼描述1是變更會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷2否變更不會(huì)引起業(yè)務(wù)中斷 變更是否需要測(cè)試變更實(shí)施前是否需進(jìn)行必要的測(cè)試。編號(hào)代碼描述1是變更需要測(cè)試2否變更不需要測(cè)試 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)除簡(jiǎn)單變更外，變更主管、變更經(jīng)理、變更委員會(huì)/緊急變更委員會(huì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更和緊急變更根據(jù)下表所列的衡量因素來(lái)量化評(píng)估實(shí)施變更可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，該評(píng)估結(jié)果用于決定是否批準(zhǔn)變更，是否需要更高級(jí)別的審批，以及實(shí)施完成后的觀察期。該評(píng)估由變更主管進(jìn)行初步評(píng)定，再由變更經(jīng)理或變更委員會(huì)進(jìn)行最終確定。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)量化評(píng)估表如下：衡量因素條件得分業(yè)務(wù)運(yùn)行受影響程度非常嚴(yán)重4嚴(yán)重3較輕2無(wú)1變更成功的可能性無(wú)法測(cè)試，變更失敗可能性很高4能實(shí)現(xiàn)部分測(cè)試，變更失敗可能性較高3有成熟的變更方案，變更失敗可能性低2有成熟的變更方案，變更失敗可能性非常低1準(zhǔn)備/實(shí)施必需的資源4個(gè)或更多支持小組43個(gè)支持小組32個(gè)支持小組21個(gè)支持小組1變更實(shí)施時(shí)間（變更審批通過(guò)開(kāi)始實(shí)施至上線）60天以上46 60天315天2小于1天1根據(jù)上表對(duì)每個(gè)變更進(jìn)行評(píng)估，最終得出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)分為四個(gè)等級(jí)：重大、高、中、低。不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分別有對(duì)應(yīng)的審批級(jí)別和實(shí)施完成后的觀察期，具體定義如下表：總得分對(duì)應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)應(yīng)審批級(jí)別實(shí)施完后的觀察周期15 – 16重大變更委員會(huì)、公司管理層57天12 – 14高變更委員會(huì)45天8– 11中變更經(jīng)理23天47低變更主管1 天 變更所屬系統(tǒng)類型定義變更所屬的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)分類業(yè)務(wù)系統(tǒng)分類ERP業(yè)務(wù)ERP R3系統(tǒng)RMX 專家系統(tǒng)OA系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)管理系統(tǒng)BI系統(tǒng)BCS合并系統(tǒng)PCS平臺(tái)系統(tǒng)稱重系統(tǒng)TIS接口系統(tǒng)EPM系統(tǒng)CRM系統(tǒng)SCM系統(tǒng)電子商務(wù)系統(tǒng)其他IT業(yè)務(wù)略 變更分類分類代碼用于標(biāo)識(shí)變更的具體業(yè)務(wù)類型，由變更申請(qǐng)人填寫，變更主管在處理過(guò)程再行確認(rèn)或更新。變更分類銷售管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理維修管理采購(gòu)與庫(kù)房管理人力資源管理財(cái)務(wù)管理行政辦公管理企業(yè)績(jī)效管理開(kāi)發(fā)管理用戶及權(quán)限管理　ERP運(yùn)維服務(wù)管理 變更狀態(tài)變更從提出到最后被關(guān)閉，會(huì)歷經(jīng)各個(gè)階段。變更處于不同的處理階段具有不同的狀態(tài)，需要不同的角色參與。以下是變更請(qǐng)求從提出、實(shí)施到結(jié)束的整個(gè)生命周期中的不同狀態(tài)：編號(hào)代碼描述1已登記變更請(qǐng)求已登記入系統(tǒng)，變更主管還未受理2接收需求變更主管接收變更申請(qǐng)人的變更請(qǐng)求3需求審批變更經(jīng)理對(duì)變更請(qǐng)求進(jìn)行需求審批4計(jì)劃中變更主管對(duì)變更進(jìn)行規(guī)劃，檢驗(yàn)變更單的分類和信息是否正確，提交必要的變更文檔5等待審批變更請(qǐng)求提交給變更經(jīng)理或變更委員會(huì)、或公司等待審批6已批準(zhǔn)變更單得到批準(zhǔn)（或簡(jiǎn)單變更預(yù)先批準(zhǔn)）7處理中變更主管在此狀態(tài)下，進(jìn)行任務(wù)的創(chuàng)建、分派，變更實(shí)施者實(shí)施變更8已完成變更實(shí)施完成，進(jìn)入觀察期9關(guān)閉變更關(guān)閉，關(guān)閉變更時(shí)需指定關(guān)閉代碼（成功，失敗，取消） 回顧代碼回顧代碼用于描述變更計(jì)劃和實(shí)施過(guò)程的質(zhì)量，以便更好地改善未來(lái)的變更。編號(hào)代碼描述1實(shí)施正常變更實(shí)施計(jì)劃、操作沒(méi)有問(wèn)題2計(jì)劃不全變更實(shí)施計(jì)劃有缺陷，不完善3操作有誤變更實(shí)施人員在實(shí)施過(guò)程中操作有誤4意外情況其他不可預(yù)料的意外情況 變更結(jié)束代碼變更結(jié)束代碼用來(lái)描述其完結(jié)時(shí)的不同狀態(tài)。編號(hào)代碼描述1成功變更成功完成2失敗變更不成功，執(zhí)行了回退計(jì)劃3取消變更因?yàn)楦鞣N原因被取消7 流程概要設(shè)計(jì)概要設(shè)計(jì)流程圖變更管理概要設(shè)計(jì)流程圖如下：序號(hào)步驟名稱責(zé)任人說(shuō)明 變更發(fā)起變更請(qǐng)求者q 變更申請(qǐng)人根據(jù)來(lái)自事件、問(wèn)題、配置管理流程提出的需求，收集信息，跟相關(guān)部門或用戶確認(rèn)q 創(chuàng)建變更請(qǐng)求記錄q 初步為變更分配類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)等q 保證變更信息項(xiàng)的完整性和正確性檢查、測(cè)試和計(jì)劃變更主管q 判斷變更類型，對(duì)簡(jiǎn)單變更，制定變更計(jì)劃，q 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，提交本部門變更經(jīng)理，進(jìn)行需求審批q 對(duì)緊急變更，確認(rèn)后立刻提交給變更經(jīng)理按照401緊急變更子流程處理q 查詢配置管理數(shù)據(jù)庫(kù)q 初步評(píng)估變更的類型、風(fēng)險(xiǎn)等，必須提出可能會(huì)影響哪些業(yè)務(wù)系統(tǒng)和部門，以供決策參考q 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)變更，協(xié)調(diào)資源，制定變更計(jì)劃，包括實(shí)施計(jì)劃、測(cè)試計(jì)劃、回退計(jì)劃、配置項(xiàng)更新計(jì)劃等q 實(shí)施計(jì)劃要求有詳細(xì)的操作命令，并包括實(shí)施變更的具體時(shí)間、操作執(zhí)行人、核查人以及實(shí)施變更后觀察期內(nèi)的監(jiān)控人員等q 配置項(xiàng)更新