afdzqjc自營店財務管理制度-v2(編輯修改稿)
2025-05-04 05:05 本頁面
【文章內容簡介】 限額同時受區(qū)域經理的月度招待費額度限制。（2） 產品贊助的銷售小票和審批文件應妥善保管，定期裝訂，以備公司抽檢。（3） 系統(tǒng)操作：門店先將貨品退回大庫，相關經手人再從大庫領出。門店的系統(tǒng)操作必須在贊助行為發(fā)生時完成，從大庫領出的系統(tǒng)操作必須由經手人在贊助行為發(fā)生后的5個工作日內完成，公司財務部負責監(jiān)督系統(tǒng)操作的及時性、準確性。 工服發(fā)放（1） 工服款式、數量由公司銷售部確定。（2） 員工入職時每人應繳納600元工服押金，押金在員工離職時退還，若工作未滿12個月離職，押金不予退還。 門店團購業(yè)務處理（1） 團購定義：單筆交易金額超過3萬元以上的交易屬團購業(yè)務；（2） 團購業(yè)務必須通過公司總部結算，實物可以由門店直接發(fā)給客戶；（3） 團購業(yè)務的價格由公司總部審批或者授權區(qū)域經理審批，銷售訂單員負責辦理相關審批手續(xù)，并通知店長發(fā)貨；（4） 團購業(yè)務的系統(tǒng)操作：門店先將貨品退回大庫，銷售訂單員根據審批結果在mis系統(tǒng)創(chuàng)建銷售訂單。區(qū)域倉庫管理人員先根據pos系統(tǒng)上傳的退貨單做系統(tǒng)收貨，然后根據mis系統(tǒng)傳過來的發(fā)貨單做系統(tǒng)發(fā)貨。1 從門店借樣品（1） 由于銷售需要，區(qū)域經理可以從門店臨時借樣品給客戶；（2） 出借樣品的原則是單款單色單件；（3） 區(qū)域經理負責收回出借的樣品，每周清理一次；遇到月末結賬，應在月度存貨盤點前收回樣品，以減少庫存帳、實差異。三、 貨品管理 季節(jié)性配貨、門店補貨（1） 季節(jié)性配貨是指換季時按照公司規(guī)劃將應季貨品由區(qū)域倉庫發(fā)至門店的行為；（2） 門店補貨是指門店在日常運營過程中的零星貨品需求：（3） 季節(jié)性配貨由商品企劃部提出申請，經銷售部經理審批后，銷售訂單員通過mis系統(tǒng)配發(fā)到門店。（4） 門店補貨由店長提出申請，由銷售內勤審核，銷售訂單員錄入mis系統(tǒng)；（5） 區(qū)域倉庫管理人員必須見到mis系統(tǒng)審批后的單據后，才可以發(fā)貨；（6） 門店收貨，如出現原箱短長，雙方應按實際收貨數量簽收，系統(tǒng)暫不確認。店長應盡快通知財務部，財務部負責跟蹤區(qū)域倉庫管理人員盡快查明原因，若確認貨品丟失，原則上相關責任人應按照銷售價格進行賠償，系統(tǒng)中先確認原采購單，再做退貨處理。 門店間調貨（1） 門店調貨是指貨品由一家門店轉移至另一家門店的行為。（2） 門店調貨應由調出門店店長提出申請，并錄入pos系統(tǒng)；（3） 調入門店負責收貨，并核對pos系統(tǒng)中的調撥單是否與實際一致，若發(fā)生差異，系統(tǒng)暫不確認，并及時通知調出店店長；調出店店長應盡快查明原因。（4） 若發(fā)生跨區(qū)域調貨，系統(tǒng)中由調出門店做退庫，然后由公司銷售訂單員發(fā)貨給調入店
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