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4d雜財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化流程考試操作手冊(cè)(編輯修改稿)

2025-05-04 04:49 本頁(yè)面
 

【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 2020202020016001A客戶鍵盤(pán)206020202002A客戶主板305002020200120002A客戶內(nèi)存條3030020202003B客戶臺(tái)式電腦1030001010510000003B客戶筆記本電腦104000101050銷(xiāo)售訂單:業(yè)務(wù)—供應(yīng)鏈管理—銷(xiāo)售管理—業(yè)務(wù)—銷(xiāo)售訂單—增加(按照如上表填制銷(xiāo)售訂單即可)發(fā)貨單:業(yè)務(wù)—供應(yīng)鏈管理—銷(xiāo)售管理—業(yè)務(wù)—發(fā)貨—增加—顯示(按照如上表填制發(fā)貨單即可)銷(xiāo)售出庫(kù)單:業(yè)務(wù)—供應(yīng)鏈管理—庫(kù)存管理—日常業(yè)務(wù)—出庫(kù)—銷(xiāo)售出庫(kù)單—生單—過(guò)濾(按照如上表填制銷(xiāo)售出庫(kù)單即可)銷(xiāo)售發(fā)票:業(yè)務(wù)—供應(yīng)鏈管理—銷(xiāo)售管理—業(yè)務(wù)—開(kāi)票—銷(xiāo)售普通發(fā)票—增加—關(guān)閉選擇訂單界面—生單下拉箭頭—選擇發(fā)貨—顯示(按照如上表填制發(fā)票即可)應(yīng)收流程:應(yīng)收單據(jù)審核(審核銷(xiāo)售發(fā)票生成應(yīng)收賬款):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—日常業(yè)務(wù)—應(yīng)收單據(jù)處理—應(yīng)收單據(jù)審核—確認(rèn)—選擇—審核收款單據(jù)錄入、審核:財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—日常業(yè)務(wù)—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)錄入—增加—必填字段(客戶、結(jié)算方式、結(jié)算科目、金額、款項(xiàng)類(lèi)型-應(yīng)收款)—保存財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—日常業(yè)務(wù)—收款單據(jù)處理—收款單據(jù)審核—確認(rèn)—選擇—審核(可以選擇制單,亦可以不制單,后期統(tǒng)一制單)核銷(xiāo)處理(應(yīng)收賬款和收款核銷(xiāo)):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—日常業(yè)務(wù)—核銷(xiāo)處理—手工核銷(xiāo)(選擇客戶)—填寫(xiě)結(jié)算金額—保存轉(zhuǎn)賬(預(yù)收賬款和收款沖銷(xiāo)):預(yù)收沖應(yīng)收—選擇客戶—預(yù)收款過(guò)濾—填寫(xiě)金額—應(yīng)收款過(guò)濾—填寫(xiě)金額—確定制單處理(生成憑證到總賬):財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—應(yīng)收款管理—日常業(yè)務(wù)—制單處理—選擇(發(fā)票制單、收付款制單、轉(zhuǎn)賬制單)—選擇—制單—檢查并保存憑證采購(gòu)流程:業(yè)務(wù)客戶產(chǎn)品訂單到貨數(shù)量入庫(kù)數(shù)量發(fā)票數(shù)量預(yù)付款已付款數(shù)量報(bào)價(jià)(不含稅)1A供應(yīng)商鼠標(biāo)2020
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