【文章內(nèi)容簡介】 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 8 頁 共 89 頁 3）《云南省安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理辦法 (暫行 )》，云南省安全監(jiān)督管理局公告第 8 號； 4）云南省人民政府《關(guān)于加強(qiáng)非 煤 露天礦山 和 露天礦山 安全生產(chǎn)工作的實施意見》，云政發(fā)〔 20xx〕 234 號； 5）云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于印發(fā)云南省 20xx 年非煤 露天礦山 專項整治方案的通知》， 20xx 年 3 月 13 日； 6）云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤 露天礦山和 露天礦山 安全生產(chǎn)行政許可工作的通知》，云安監(jiān)管〔 20xx〕 35 號； 7）《關(guān)于辦理非煤 露天礦山 安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)有關(guān)問題的通知》，云安監(jiān)管〔 20xx〕 86 號； 8）《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身意外傷害保險的通知》，云安監(jiān)管 [20xx]102 號 9）《 云南省安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于非煤 露天礦山 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作有關(guān)問題的通知》 企業(yè)提供的相關(guān)文件和資料 1） 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 自評報告； 2） 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 管理制度匯編； 3） 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 管理臺帳、記錄； 4） 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 和中國有色金屬工業(yè)麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審說明 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 9 頁 共 89 頁 昆明勘察設(shè)計研究院簽訂的安全評審合同； 5）安全標(biāo)準(zhǔn)化評審委托書。 評審組組成及工作安排 評審組組成 專家組 序號 姓 名 工作單位 專 業(yè) 職 稱 備 注 1 張清華 中國 有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計研究院 機(jī)電 高級工程師 2 3 4 評審組 序號 姓 名 工作單位 專 業(yè) 職 稱 備 注 1 王凱 中國有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計研究院 采礦 助理工程師 組長 2 雍偉勛 中國有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計研究院 采礦 助理工程師 3 保瑞 中國有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計研究院 安全 助理工程師 4 5 6 7 本次中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院 露天礦山 系統(tǒng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審 組長為王凱，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化評審的相關(guān)組織、領(lǐng)導(dǎo)工作。 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審說明 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 10 頁 共 89 頁 評審工作分工 組長：王凱 組員：雍偉勛、保瑞、張清華。 評審時間 20xx 年 06 月， 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 向中國有色金屬勘察設(shè)計研究院遞交了評審申請及申報材料，中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院組織評審組對申報材料進(jìn)行審查，經(jīng)過對申報材料的初步審查，創(chuàng)標(biāo)材料基本符合要求，具備現(xiàn)場評審條件。 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院制定了評審工作計劃，并于 20xx 年 07 月 10 日向企業(yè)發(fā)出評審?fù)ㄖ?，?jīng)評審機(jī)構(gòu)與企業(yè)商定于 20xx 年 07 月 13 日對 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行現(xiàn)場評審。同時，邀請了安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 紅光石灰?guī)r礦采場石 評審報告 企業(yè)和被評審項目概況 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 11 頁 共 89 頁 企業(yè)和被評審項目概況 企業(yè)情況簡介 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 注 冊 號： 532624100000120 企業(yè)名稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 住 所 : 負(fù) 責(zé) 人： 經(jīng)營范圍： 鐵礦收購、加工及銷售（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目和時限開展經(jīng)營活動） 發(fā)證機(jī)關(guān)： 工商行政管理局 安全生產(chǎn)許可證 編 號： （文） FM 安許證字［ 20xx］ 38 號 單 位名 稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 主要負(fù)責(zé)人： 單 位地 址： 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 經(jīng) 濟(jì)類 型： 有限公司 許 可范 圍： 露天礦山 運營 有 效 期： 20xx 年 8 月 25 日至 20xx 年 8 月 24 日 發(fā) 證機(jī) 關(guān) 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 紅光石灰?guī)r礦采場石 評審報告 企業(yè)和被評審項目概況 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 12 頁 共 89 頁 被評審項目概況 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 位于麻 栗坡縣城 140176。方向，直距離 13Km，公路里程 30Km,位于黃瓜錄村北側(cè)直線距離 1Km，區(qū)域隸屬于麻栗坡縣天寶鎮(zhèn) 黃瓜錄村委會，地理坐標(biāo)東經(jīng) 105176。 25′18″，北緯 23176。 35′ 25″?？h城至黃瓜錄村簡易公路從場區(qū)通過，距麻栗坡縣城 30 公里，交通較方便。 地質(zhì)地貌 露天礦山 位于云貴高原南部，北回歸線附近。地貌為滇東南高原山地峰叢林巖溶地貌，境內(nèi)峰從起伏，地形切割大，山高谷深。最高海拔高度 1632m，最低海拔高度 1362m,相對高差 270m，其微地貌特征為巖溶峰從凹地斜坡地形，山坡陡峭，坡度一般在 30176。 — 35176。，局部成緩坡地形。 露天礦山 東側(cè)、西側(cè)及北側(cè)均為斜坡地帶，地形坡度較陡，山體較高，數(shù)條溝谷匯集與庫區(qū)， 匯水面積較大，地形坡度約 15176。 — 35176。，地面多為風(fēng)化殘積物，但其地表植被發(fā)育較好，山體處于穩(wěn)定狀態(tài)。庫區(qū)南側(cè)地形較緩，多為農(nóng)田，呈臺階起伏狀，地形坡度在 5176。 — 10176。 紅光石灰?guī)r礦采場石 評審報告 企業(yè)和被評審項目概況 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 13 頁 共 89 頁 露天礦山 周邊環(huán)境 露天礦山 位于選礦廠下方的一天然凹塘內(nèi)，東、西和背面為高山，南邊為 露天礦山 庫岸最低點，庫區(qū)內(nèi)除南面有部分旱地外，其余為灌木林， 露天礦山 北邊為選廠和礦區(qū)，南、北邊為該庫相對較平緩地段，西側(cè)由南向北有簡易公路與選廠和茨竹壩村相連。 露天礦山 最低點位于南側(cè)，目前水位與庫岸最低點的高差 ，庫區(qū)洪水目前不會漫過庫岸最低點 。 氣象 庫區(qū)屬于低緯度地區(qū)，屬于亞熱帶高原季風(fēng)氣候類型，由于地形及海拔的較大差異和水汽來源等諸多因素影響，導(dǎo)致該流域氣候冬季干涼，秋季濕潤，氣候垂直差異大立體氣候明顯等特征。年平均氣溫℃，每年主要降雨集中在 5— 10 月，年降雨天數(shù) 150 天左右，最小 ，年平均蒸發(fā)量 1234— 1846 毫米，月最大降雨量 — 毫米，年平均降雨量 1051mm，平均相對濕度 85%主導(dǎo)風(fēng)向為東南風(fēng)。 企業(yè)創(chuàng)標(biāo)情況介紹 20xx 年 1 月， 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 安 全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng) 建工作，書面成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組；任命了專職安全員；制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；簽發(fā)了安全生紅光石灰?guī)r礦采場石 評審報告 企業(yè)和被評審項目概況 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 14 頁 共 89 頁 產(chǎn)目標(biāo)； 露天礦山 負(fù)責(zé)人簽發(fā)了安全生產(chǎn)承諾書；編制了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件（安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案匯編）；建立了安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)臺帳，切實推行安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和實施工作。并于 2月正式進(jìn)入安全標(biāo)準(zhǔn)化試運行階段，通過試運行持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。在試運行期間，企業(yè)進(jìn)行了安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)、安全意識培訓(xùn)、安全生產(chǎn)會議、應(yīng)急救援演練等活動，提高員工對安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識，提升員工安全生產(chǎn)意識。 露天礦山 于 20xx 年 06 月，根據(jù)《 露天礦山 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評分辦法》組織正式自評，根據(jù)自評結(jié)果，認(rèn)為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能持續(xù)、穩(wěn)定達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三級以上水平，具備向上級部門申請外部評審和等級認(rèn)定的條件。 20xx 年 07 月，企業(yè)委托云南省中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化外部評審。 紅光石灰?guī)r礦采場石 評審報告 評審程序 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 15 頁 共 89 頁 評審程序 評審組將評審安排（包括評審組成員、日程安排等）通知申請企業(yè)，在與申請企業(yè)達(dá)成一致后，正式展開現(xiàn)場評審工作?，F(xiàn)場評審工作主要包括以下五項內(nèi)容： 1．評審首次會議：首次會議由評審組長主持，評審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加， 說明評審目的、范圍和依據(jù)，確認(rèn)評審計劃及評審進(jìn)度表，簡要介紹評審程序和方法； 2．實施評審：評審組成員按照評審計劃和任務(wù)分工，實施現(xiàn)場評審和文件評審，獲取客觀證據(jù)，給出公正客觀的評價和打分； 3．評審組內(nèi)部會議：在末次會議前，評審組召開內(nèi)部溝通會議，對照適用的相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定評價評審證據(jù)，對給分點、扣分點、不符合項及對應(yīng)的評審證據(jù)進(jìn)行匯總，形成一致的、公正客觀的評價和打分意見，并給出總體評審結(jié)論，明確評審等級結(jié)論推薦意見； 4．匯報會議：在末次會議前，評審組事先向申請企業(yè)最高管理層簡 要匯報評審情況，通報總體評審結(jié)果和等級推薦意見； 5．評審總結(jié)會議：末次會議由評審組長主持，評審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加，由評審組組長宣布評審結(jié)果，提出不符合項整改建議。 紅光石灰?guī)r礦采場石 評審報告 評審程序 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 16 頁 共 89 頁 評審工作結(jié)束后，評審組長向企業(yè)提交評審報告，企業(yè)對評審組長提供的評審報告進(jìn)行全面的復(fù)查，達(dá)成一致意見后形成評審報告。麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 文件評審綜述 編 號： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 17 頁 共 89 頁 文件評審綜述 在 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 自評完成之后，根據(jù)該露天礦山 委托，中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院對 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 提交的文件進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核的內(nèi)容包括：證照審核、否決項審核、 管理制度審核和自評報告審核等 。 證照審核 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院 對 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 提供的證照進(jìn)行審核。 企業(yè)取得的合法證照如下： 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 注 冊 號： 532624100000120 企業(yè)名稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 住 所 : 麻栗鎮(zhèn)盤龍村委會螺絲塘 負(fù) 責(zé) 人：季小雨 經(jīng)營范圍：鐵礦收購、加工及銷售（以上經(jīng)營范圍中涉及國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項審批，按審批的項目