【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 8 頁(yè) 共 89 頁(yè) 3）《云南省安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案管理辦法 (暫行 )》，云南省安全監(jiān)督管理局公告第 8 號(hào)； 4）云南省人民政府《關(guān)于加強(qiáng)非 煤 露天礦山 和 露天礦山 安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見(jiàn)》，云政發(fā)〔 20xx〕 234 號(hào)； 5）云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于印發(fā)云南省 20xx 年非煤 露天礦山 專項(xiàng)整治方案的通知》， 20xx 年 3 月 13 日； 6）云南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)非煤 露天礦山和 露天礦山 安全生產(chǎn)行政許可工作的通知》，云安監(jiān)管〔 20xx〕 35 號(hào)； 7）《關(guān)于辦理非煤 露天礦山 安全生產(chǎn)許可證延期手續(xù)有關(guān)問(wèn)題的通知》，云安監(jiān)管〔 20xx〕 86 號(hào)； 8）《關(guān)于在全省高危行業(yè)推行人身意外傷害保險(xiǎn)的通知》，云安監(jiān)管 [20xx]102 號(hào) 9）《 云南省安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于非煤 露天礦山 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作有關(guān)問(wèn)題的通知》 企業(yè)提供的相關(guān)文件和資料 1） 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 自評(píng)報(bào)告； 2） 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 管理制度匯編； 3） 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 管理臺(tái)帳、記錄； 4） 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 和中國(guó)有色金屬工業(yè)麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審說(shuō)明 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 9 頁(yè) 共 89 頁(yè) 昆明勘察設(shè)計(jì)研究院簽訂的安全評(píng)審合同； 5）安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審委托書(shū)。 評(píng)審組組成及工作安排 評(píng)審組組成 專家組 序號(hào) 姓 名 工作單位 專 業(yè) 職 稱 備 注 1 張清華 中國(guó) 有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 機(jī)電 高級(jí)工程師 2 3 4 評(píng)審組 序號(hào) 姓 名 工作單位 專 業(yè) 職 稱 備 注 1 王凱 中國(guó)有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 采礦 助理工程師 組長(zhǎng) 2 雍偉勛 中國(guó)有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 采礦 助理工程師 3 保瑞 中國(guó)有色金屬工業(yè) 昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 安全 助理工程師 4 5 6 7 本次中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 露天礦山 系統(tǒng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審 組長(zhǎng)為王凱，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審的相關(guān)組織、領(lǐng)導(dǎo)工作。 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審說(shuō)明 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 10 頁(yè) 共 89 頁(yè) 評(píng)審工作分工 組長(zhǎng)：王凱 組員：雍偉勛、保瑞、張清華。 評(píng)審時(shí)間 20xx 年 06 月， 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 向中國(guó)有色金屬勘察設(shè)計(jì)研究院遞交了評(píng)審申請(qǐng)及申報(bào)材料，中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院組織評(píng)審組對(duì)申報(bào)材料進(jìn)行審查，經(jīng)過(guò)對(duì)申報(bào)材料的初步審查，創(chuàng)標(biāo)材料基本符合要求，具備現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審條件。 中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院制定了評(píng)審工作計(jì)劃，并于 20xx 年 07 月 10 日向企業(yè)發(fā)出評(píng)審?fù)ㄖ?，?jīng)評(píng)審機(jī)構(gòu)與企業(yè)商定于 20xx 年 07 月 13 日對(duì) 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 安全標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。同時(shí)，邀請(qǐng)了安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 11 頁(yè) 共 89 頁(yè) 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 企業(yè)情況簡(jiǎn)介 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注 冊(cè) 號(hào)： 532624100000120 企業(yè)名稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 住 所 : 負(fù) 責(zé) 人： 經(jīng)營(yíng)范圍： 鐵礦收購(gòu)、加工及銷售（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)審批，按審批的項(xiàng)目和時(shí)限開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 發(fā)證機(jī)關(guān)： 工商行政管理局 安全生產(chǎn)許可證 編 號(hào)： （文） FM 安許證字［ 20xx］ 38 號(hào) 單 位名 稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 主要負(fù)責(zé)人： 單 位地 址： 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 經(jīng) 濟(jì)類 型： 有限公司 許 可范 圍： 露天礦山 運(yùn)營(yíng) 有 效 期： 20xx 年 8 月 25 日至 20xx 年 8 月 24 日 發(fā) 證機(jī) 關(guān) 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 12 頁(yè) 共 89 頁(yè) 被評(píng)審項(xiàng)目概況 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 位于麻 栗坡縣城 140176。方向，直距離 13Km，公路里程 30Km,位于黃瓜錄村北側(cè)直線距離 1Km，區(qū)域隸屬于麻栗坡縣天寶鎮(zhèn) 黃瓜錄村委會(huì)，地理坐標(biāo)東經(jīng) 105176。 25′18″，北緯 23176。 35′ 25″。縣城至黃瓜錄村簡(jiǎn)易公路從場(chǎng)區(qū)通過(guò)，距麻栗坡縣城 30 公里，交通較方便。 地質(zhì)地貌 露天礦山 位于云貴高原南部，北回歸線附近。地貌為滇東南高原山地峰叢林巖溶地貌，境內(nèi)峰從起伏，地形切割大，山高谷深。最高海拔高度 1632m，最低海拔高度 1362m,相對(duì)高差 270m，其微地貌特征為巖溶峰從凹地斜坡地形，山坡陡峭，坡度一般在 30176。 — 35176。，局部成緩坡地形。 露天礦山 東側(cè)、西側(cè)及北側(cè)均為斜坡地帶，地形坡度較陡，山體較高，數(shù)條溝谷匯集與庫(kù)區(qū)， 匯水面積較大，地形坡度約 15176。 — 35176。，地面多為風(fēng)化殘積物，但其地表植被發(fā)育較好，山體處于穩(wěn)定狀態(tài)。庫(kù)區(qū)南側(cè)地形較緩，多為農(nóng)田，呈臺(tái)階起伏狀，地形坡度在 5176。 — 10176。 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 13 頁(yè) 共 89 頁(yè) 露天礦山 周邊環(huán)境 露天礦山 位于選礦廠下方的一天然凹塘內(nèi)，東、西和背面為高山，南邊為 露天礦山 庫(kù)岸最低點(diǎn)，庫(kù)區(qū)內(nèi)除南面有部分旱地外，其余為灌木林， 露天礦山 北邊為選廠和礦區(qū)，南、北邊為該庫(kù)相對(duì)較平緩地段，西側(cè)由南向北有簡(jiǎn)易公路與選廠和茨竹壩村相連。 露天礦山 最低點(diǎn)位于南側(cè)，目前水位與庫(kù)岸最低點(diǎn)的高差 ，庫(kù)區(qū)洪水目前不會(huì)漫過(guò)庫(kù)岸最低點(diǎn) 。 氣象 庫(kù)區(qū)屬于低緯度地區(qū)，屬于亞熱帶高原季風(fēng)氣候類型，由于地形及海拔的較大差異和水汽來(lái)源等諸多因素影響，導(dǎo)致該流域氣候冬季干涼，秋季濕潤(rùn)，氣候垂直差異大立體氣候明顯等特征。年平均氣溫℃，每年主要降雨集中在 5— 10 月，年降雨天數(shù) 150 天左右，最小 ，年平均蒸發(fā)量 1234— 1846 毫米，月最大降雨量 — 毫米，年平均降雨量 1051mm，平均相對(duì)濕度 85%主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)。 企業(yè)創(chuàng)標(biāo)情況介紹 20xx 年 1 月， 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 安 全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)創(chuàng) 建工作，書(shū)面成立了安全標(biāo)準(zhǔn)化領(lǐng)導(dǎo)小組、安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組；任命了專職安全員；制定了安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；簽發(fā)了安全生紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 14 頁(yè) 共 89 頁(yè) 產(chǎn)目標(biāo)； 露天礦山 負(fù)責(zé)人簽發(fā)了安全生產(chǎn)承諾書(shū)；編制了安全標(biāo)準(zhǔn)化體系文件（安全管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案匯編）；建立了安全標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)臺(tái)帳，切實(shí)推行安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和實(shí)施工作。并于 2月正式進(jìn)入安全標(biāo)準(zhǔn)化試運(yùn)行階段，通過(guò)試運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。在試運(yùn)行期間，企業(yè)進(jìn)行了安全生產(chǎn)法律法規(guī)培訓(xùn)、安全意識(shí)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)會(huì)議、應(yīng)急救援演練等活動(dòng)，提高員工對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化的認(rèn)識(shí)，提升員工安全生產(chǎn)意識(shí)。 露天礦山 于 20xx 年 06 月，根據(jù)《 露天礦山 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分辦法》組織正式自評(píng)，根據(jù)自評(píng)結(jié)果，認(rèn)為安全標(biāo)準(zhǔn)化體系能持續(xù)、穩(wěn)定達(dá)到安全標(biāo)準(zhǔn)化三級(jí)以上水平，具備向上級(jí)部門申請(qǐng)外部評(píng)審和等級(jí)認(rèn)定的條件。 20xx 年 07 月，企業(yè)委托云南省中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院進(jìn)行安全標(biāo)準(zhǔn)化外部評(píng)審。 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審程序 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 15 頁(yè) 共 89 頁(yè) 評(píng)審程序 評(píng)審組將評(píng)審安排（包括評(píng)審組成員、日程安排等）通知申請(qǐng)企業(yè)，在與申請(qǐng)企業(yè)達(dá)成一致后，正式展開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作?，F(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作主要包括以下五項(xiàng)內(nèi)容： 1．評(píng)審首次會(huì)議：首次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)主持，評(píng)審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加， 說(shuō)明評(píng)審目的、范圍和依據(jù)，確認(rèn)評(píng)審計(jì)劃及評(píng)審進(jìn)度表，簡(jiǎn)要介紹評(píng)審程序和方法； 2．實(shí)施評(píng)審：評(píng)審組成員按照評(píng)審計(jì)劃和任務(wù)分工，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審和文件評(píng)審，獲取客觀證據(jù)，給出公正客觀的評(píng)價(jià)和打分； 3．評(píng)審組內(nèi)部會(huì)議：在末次會(huì)議前，評(píng)審組召開(kāi)內(nèi)部溝通會(huì)議，對(duì)照適用的相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定評(píng)價(jià)評(píng)審證據(jù)，對(duì)給分點(diǎn)、扣分點(diǎn)、不符合項(xiàng)及對(duì)應(yīng)的評(píng)審證據(jù)進(jìn)行匯總，形成一致的、公正客觀的評(píng)價(jià)和打分意見(jiàn)，并給出總體評(píng)審結(jié)論，明確評(píng)審等級(jí)結(jié)論推薦意見(jiàn)； 4．匯報(bào)會(huì)議：在末次會(huì)議前，評(píng)審組事先向申請(qǐng)企業(yè)最高管理層簡(jiǎn) 要匯報(bào)評(píng)審情況，通報(bào)總體評(píng)審結(jié)果和等級(jí)推薦意見(jiàn)； 5．評(píng)審總結(jié)會(huì)議：末次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)主持，評(píng)審組成員及企業(yè)有關(guān)人員參加，由評(píng)審組組長(zhǎng)宣布評(píng)審結(jié)果，提出不符合項(xiàng)整改建議。 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審程序 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 16 頁(yè) 共 89 頁(yè) 評(píng)審工作結(jié)束后，評(píng)審組長(zhǎng)向企業(yè)提交評(píng)審報(bào)告，企業(yè)對(duì)評(píng)審組長(zhǎng)提供的評(píng)審報(bào)告進(jìn)行全面的復(fù)查，達(dá)成一致意見(jiàn)后形成評(píng)審報(bào)告。麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 文件評(píng)審綜述 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 17 頁(yè) 共 89 頁(yè) 文件評(píng)審綜述 在 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 自評(píng)完成之后，根據(jù)該露天礦山 委托，中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院對(duì) 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 提交的文件進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核的內(nèi)容包括：證照審核、否決項(xiàng)審核、 管理制度審核和自評(píng)報(bào)告審核等 。 證照審核 中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 對(duì) 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 提供的證照進(jìn)行審核。 企業(yè)取得的合法證照如下： 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注 冊(cè) 號(hào)： 532624100000120 企業(yè)名稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開(kāi)發(fā)有限公司天名鐵礦 住 所 : 麻栗鎮(zhèn)盤龍村委會(huì)螺絲塘 負(fù) 責(zé) 人：季小雨 經(jīng)營(yíng)范圍：鐵礦收購(gòu)、加工及銷售（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)審批，按審批的項(xiàng)目