【正文】 審證據(jù)進(jìn)行匯總，形成一致的、客觀公正的評(píng)價(jià)和打分意見，通過標(biāo)準(zhǔn)化得分率、百萬工時(shí)傷害率、百萬工時(shí)死亡率的綜合分析，給出總體評(píng)審結(jié)論和等級(jí)結(jié)論推薦意見。 情況通報(bào)會(huì)議 為確保評(píng)審工作的公正性，在召開末次會(huì)議前，評(píng)審組就不符合項(xiàng)報(bào)告征求受評(píng)審方的意見，受評(píng)審方可對(duì)存有異議的不符合項(xiàng)進(jìn)行進(jìn)一步闡述和說明，或補(bǔ)充相關(guān)的證據(jù)。在末次會(huì)議上，評(píng)審組長(zhǎng)就企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的符合性、有效性做出總體評(píng)價(jià)。介紹評(píng)審內(nèi)容，發(fā)現(xiàn)了多少不符合項(xiàng)，介紹運(yùn)行體系對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化導(dǎo)則、實(shí)施指南及評(píng)審細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施程度和實(shí)施效果。 （ 9）請(qǐng)受評(píng)審方代表在不符合項(xiàng)報(bào)告上簽字并蓋公章。 加強(qiáng) 安全 管理人員接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)。 是否建立了主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)承諾機(jī)制，針對(duì)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)和改5 分 2分 執(zhí)行 10 分 8分 符合 15 分 8分 績(jī) 效 20 分 14分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 29 頁 共 89 頁 進(jìn)安全績(jī)效向全體員工做出承諾 是否建立了確保員工了解并監(jiān)督主要負(fù)責(zé)人履行承諾的渠道和平臺(tái) 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 需求識(shí)別與獲取 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 識(shí)別出的法律法規(guī)與其它要求清單 是否指定人員定期向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門獲取相 3 分 3分 為了更好的識(shí)別、獲取、融入、評(píng)審與更新和運(yùn)用適用于本公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化法律法規(guī)和其他要求， 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 制定了《法律法規(guī)意識(shí)識(shí)別、提升、跟蹤管理制度》、《法律法規(guī)與其他要求的獲取、評(píng)審、更新管 理制度》，對(duì)法律法完善對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評(píng)審與更新。 完善安措費(fèi)用使用的管理 。 為了有效管理公司的文件與資料， 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 制定了《文件與資料的識(shí)別與控制制度》。 完善安措費(fèi)用使用的管理 。 訂或廢除安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)文件。 為加強(qiáng)承包商與供應(yīng)商的安全管理， 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 制定有嚴(yán)格的《合同商健康安全管理制度》，對(duì)合格承包商、合格供應(yīng)商的選擇和管理做出了明確的規(guī)定。 完善對(duì)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考核、評(píng)審與更新。 融入 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 是否指4 分 4分 執(zhí)行 8 分 5分 符合 12 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 31 頁 共 89 頁 績(jī)效 定人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入工作 是否根據(jù)員工的需求為其提供了相關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的培訓(xùn) 16 分 10分 評(píng)審與更新 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 時(shí)更新 3 分 3 分 執(zhí)行 6 分 2 分 符合 9 分 7 分 績(jī)效 12 分 9 分 安全生產(chǎn)組織保 安全生產(chǎn)責(zé)任策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 6 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦加強(qiáng)對(duì)任命人員的培訓(xùn)。按照制度建立了安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單。 生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進(jìn)行考 核、評(píng)審與更新。 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審結(jié)果 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 26 頁 共 89 頁 評(píng)審結(jié)果 二級(jí)要素 PDCA 評(píng)審情況描述 根據(jù)相關(guān)金屬非金屬 露天礦山 安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審規(guī)范，結(jié)合 十二 個(gè)元素下的各二級(jí)打分元素，對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化要求的 PDCA 循環(huán)即策劃、執(zhí)行、符合性、績(jī)效四個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行逐項(xiàng)打分，綜合匯總打分情況見下表。 （ 7）征求受評(píng)審方對(duì)不符合項(xiàng)報(bào)告、總結(jié)報(bào)告結(jié)論的意見。 末次會(huì)議由評(píng)審組長(zhǎng)主持，按預(yù)定時(shí)間舉行，會(huì)議程序、內(nèi)容包括： （ 1）擬定出席會(huì)議人員。如果雙方不能達(dá)成一致，評(píng)審組組長(zhǎng)在評(píng)審報(bào)告中進(jìn)行描述，最后由審核認(rèn)定機(jī)關(guān)進(jìn)行裁決。 （ 2）利用檢查表進(jìn)行匯總打分，包括得分分析、百萬工時(shí)死亡率、百萬工時(shí)傷害率計(jì)算，得出明確安全標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)。同時(shí)，為方便評(píng)審小組的工作 ， 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 將 相關(guān)資料等集中擺放備查。 — 確定有關(guān)后勤事項(xiàng)。 — 明確限制范圍。 首次會(huì)議的內(nèi)容和程序如下： — 雙方介紹人員。 自評(píng)報(bào)告審核 中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院對(duì) 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 提交的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行了審核。壩面無沼澤化； —— 壩面按設(shè)計(jì)設(shè)置排水溝、覆土、植被，壩面、壩肩無裂縫或沖溝； —— 上游式尾礦壩堆積至二分之一至三分之二最終設(shè)計(jì)壩高時(shí)，進(jìn)行穩(wěn)定性專項(xiàng)評(píng)價(jià)。 證照審核 中國(guó)有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計(jì)研究院 對(duì) 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 提供的證照進(jìn)行審核。 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審程序 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 15 頁 共 89 頁 評(píng)審程序 評(píng)審組將評(píng)審安排（包括評(píng)審組成員、日程安排等）通知申請(qǐng)企業(yè)，在與申請(qǐng)企業(yè)達(dá)成一致后，正式展開現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作。并于 2月正式進(jìn)入安全標(biāo)準(zhǔn)化試運(yùn)行階段，通過試運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化體系。 露天礦山 最低點(diǎn)位于南側(cè)，目前水位與庫(kù)岸最低點(diǎn)的高差 ，庫(kù)區(qū)洪水目前不會(huì)漫過庫(kù)岸最低點(diǎn) 。地面多為風(fēng)化殘積物，但其地表植被發(fā)育較好，山體處于穩(wěn)定狀態(tài)。 — 35176?？h城至黃瓜錄村簡(jiǎn)易公路從場(chǎng)區(qū)通過，距麻栗坡縣城 30 公里，交通較方便。 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 11 頁 共 89 頁 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 企業(yè)情況簡(jiǎn)介 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 注 冊(cè) 號(hào)： 532624100000120 企業(yè)名稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 住 所 : 負(fù) 責(zé) 人： 經(jīng)營(yíng)范圍： 鐵礦收購(gòu)、加工及銷售（以上經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的專項(xiàng)審批，按審批的項(xiàng)目和時(shí)限開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)） 發(fā)證機(jī)關(guān)： 工商行政管理局 安全生產(chǎn)許可證 編 號(hào)： （文） FM 安許證字［ 20xx］ 38 號(hào) 單 位名 稱： 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 主要負(fù)責(zé)人： 單 位地 址： 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 經(jīng) 濟(jì)類 型： 有限公司 許 可范 圍： 露天礦山 運(yùn)營(yíng) 有 效 期： 20xx 年 8 月 25 日至 20xx 年 8 月 24 日 發(fā) 證機(jī) 關(guān) 安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 紅光石灰?guī)r礦采場(chǎng)石 評(píng)審報(bào)告 企業(yè)和被評(píng)審項(xiàng)目概況 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 12 頁 共 89 頁 被評(píng)審項(xiàng)目概況 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 位于麻 栗坡縣城 140176。 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審說明 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 10 頁 共 89 頁 評(píng)審工作分工 組長(zhǎng)：王凱 組員：雍偉勛、保瑞、張清華。 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審說明 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 2 頁 共 89 頁 評(píng)審主要依據(jù) 主要法律法規(guī) （ 1）《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，中華人民共和國(guó)主席令[20xx]70 號(hào)； （ 2）《中華人民共和國(guó) 露天礦山 安全法》，《中華人民共和國(guó) 露天礦山 安全法》（ 1992 年 11 月 7 日全國(guó)人大七屆 28 次會(huì)議通過）； （ 3）《中華人民共和國(guó) 露天礦山 安全法實(shí)施條例》，（ 1996 年 10月 11 日國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)， 1996 年 10 月 30 日勞動(dòng)部發(fā)布）； （ 4）《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法》， 1986 年 3 月 19 日全國(guó) 人大六屆 15 次會(huì)議通過， 1996 年 8 月 29 日八屆 21 次會(huì)議修正； （ 5）《中華人民共和國(guó)礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則》，中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令 [1994]152 號(hào)； （ 6）《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》， 20xx 年 5 月 1 日； （ 7）《中華人民共和國(guó)消防法》，全國(guó)人大常委會(huì) 20xx 年 10 月28 日通過，自 20xx 年 5 月 1 日起施行。 為企業(yè)申報(bào)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)提供第三方評(píng)審意見，并依據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定被評(píng)審項(xiàng)目的推薦等級(jí)。 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審期間，麻栗坡縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)蒞臨現(xiàn)場(chǎng)對(duì)評(píng)審工作進(jìn)行了監(jiān)督指導(dǎo)。 20xx 年 06 月企業(yè)組織了內(nèi)部評(píng)價(jià)， 內(nèi)部評(píng)價(jià)得分： 百萬工時(shí)傷亡率： 0； 近一年百萬工時(shí)傷害率： 0； 露天礦山 自評(píng)分?jǐn)?shù)為 分。公司成立了以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為主任的安 全標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)，委員會(huì)成員由各部門主要負(fù)責(zé)人、專職安全人員，明確了企業(yè)黨、政、工、團(tuán)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、員工代表安全標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任。 《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國(guó)發(fā)[20xx]23 號(hào)）第七條明確提出：全面開展安全達(dá)標(biāo)。 1附件 ........................................................................................................................ 94 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 前言 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 1 頁 共 89 頁 前 言 企業(yè)推進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，是加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的一項(xiàng)帶有基礎(chǔ)性、長(zhǎng)期性、根本性的工作，是提高企業(yè)安全素質(zhì)的一項(xiàng)基本建設(shè)工程，是落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任、建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的根本途徑，是保護(hù)和發(fā)展先進(jìn)生產(chǎn)力，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康快速發(fā)展在安全 生產(chǎn)工作中的具體體現(xiàn)。 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 系統(tǒng)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作始于 20xx 年。經(jīng)過七個(gè)月時(shí)間的試運(yùn)行和不斷地改進(jìn)， 露天礦山 各項(xiàng)麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評(píng)審報(bào)告 前言 編 號(hào)： YSKK/AB20xx4 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝