【正文】 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 23 頁 共 89 頁 — 征求受評審方對評審安排的意見。根據(jù)工作分工，每個組員負責(zé)各自評審任務(wù)，當(dāng)評審條款出現(xiàn)交叉時，由評審組長確認具體負責(zé)人。 現(xiàn)場評審中，所有的符合項或不符合項均進行準確、詳細描述，對不符合項（未得分或未得滿分項），均提出整改（改進）建議。 匯總分析考慮以下幾個方面： （ 1）從發(fā)現(xiàn)的不符合項分析：如不符合項的總數(shù)及其分布的要素。 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 現(xiàn)場評審綜述 編 號： YSKK/AB20xx4 批準 日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 24 頁 共 89 頁 在這些匯總分析的基礎(chǔ)上總結(jié) 企業(yè)在體系的建立、實施上存在的薄弱環(huán)節(jié)及其嚴重度，從而得出整體性的結(jié)論意見。確實評審組有失誤的，評審組對不符合項報告內(nèi)容進行相應(yīng)局部修改。 評審總結(jié)會議 末次會議又稱總結(jié)會，是對評審工作做出結(jié)論的會議，是經(jīng)過評審組內(nèi)部會議對受評審方評審的全部調(diào)查、分 析、評估，確定了不符合項和擬出了不符合項報告之后召開的，是實施現(xiàn)場評審最后一環(huán)。全面總結(jié)安全標準化管理工作的成績和問題，同時向受評審方宣讀評審結(jié)果。要求凡參加首次會議（首次會議）的人員都參加，并在簽名表上簽名； 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 現(xiàn)場評審綜述 編 號： YSKK/AB20xx4 批準 日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 25 頁 共 89 頁 （ 2）感謝受評審方對評審工作的支持和配合； （ 3）重申評審的類型、目的、范圍、依據(jù)和方法，扼要回顧評審情況； （ 4）肯定受評審方在安全 標準化工作上的優(yōu)點和成績，指出存在的問題； （ 5）由評審組長宣讀在評審中發(fā)現(xiàn)的不符合項情況； （ 6）全面總結(jié)并作出結(jié)論。然后，宣讀評審組基于客觀事實所作出的企業(yè)安全標準化管理體系是否有效性的結(jié)論和推薦認定等級。 （ 8）請受評審方主要負責(zé)人發(fā)表意見。 （ 10）請受評審方代表講話。麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 27 頁 共 89 頁 表 二級要素按 PDCA 評審情況分析表 一級要素 二級要素 PDCA 考核要求 打分 標準 滿分 評 審 得 分 評審描述 整改建議 目標與承諾 目標 策劃 關(guān)于制定安全生產(chǎn)方針與目標的會議紀要 ； 關(guān)于制定安全生產(chǎn)方針與目標的會議紀要 ； 安 全生產(chǎn)目標與指標的實施計劃執(zhí)行情況監(jiān)測 5 分 5分 依據(jù)《金屬非金屬露天礦山安全標準化規(guī)范導(dǎo)則》、《金屬非金屬露天礦山安全標準化規(guī)范露天礦山實施指南》，結(jié)合 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 安全管理實際，對安全生產(chǎn)方針的制定、傳達、評審與修訂等環(huán)節(jié)建立了《 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 安全生產(chǎn)方針管理制度》，明確責(zé) 完善安全生產(chǎn)目標與指標的監(jiān)測、修正、更新記錄材料 。 完善對各級安全執(zhí)行 10 分 6 分 符合 15 分 分 績效 20 分 15分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 28 頁 共 89 頁 記錄 ； 任部門和責(zé)任人員的相應(yīng)職責(zé)。 承諾 策劃 企業(yè)是否具備下列條件 ： 每年設(shè)立的文件化安全生產(chǎn)目標與指標 ； 實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標與指標實施計劃 。 對員工進行安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)文件的培訓(xùn)，讓員工都充分的執(zhí)行 6 分 4分 符合 9 分 9分 績效 12 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 30 頁 共 89 頁 應(yīng)的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求 是否指定人員定期了解員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的需求 規(guī)意識的識別、獲取、提升、跟蹤進行了詳細的規(guī)定。 了解安全生產(chǎn)標準化。 應(yīng)定期評審、修訂或廢除安全標準化系統(tǒng)文件。 執(zhí)行 12 分 6分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 32 頁 共 89 頁 障 制 符合 露天礦山負責(zé)人的安全生產(chǎn)承諾書 對各級安全生產(chǎn)責(zé)任制的執(zhí)行情況進行考核、評審與更新記錄等 18 分 16分 制定有完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制，針對露天礦山的實際情況，制定了《露天礦山安全生產(chǎn)責(zé)任制》，規(guī)定了各級領(lǐng)導(dǎo)和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任，并建立了針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的管理制度《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度》，指定部門與專門人員負責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、考核、評審。 為促 進礦部各部門工作人員之間的交流和外部相關(guān)單位的聯(lián)系，促進內(nèi)部溝通和外加強 安全 管理人員接受相關(guān)的安全生產(chǎn)職責(zé)與權(quán)限的培訓(xùn)。 對員工進行安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)文件的培訓(xùn)，讓員工都充分的了解安全 生產(chǎn)標準化。 應(yīng)定期評審、修績效 24 分 14分 安全機構(gòu)設(shè)置 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 配備的安全生產(chǎn)管理人員名單 露天礦山負責(zé)人與安全管理人員的任命書 8 分 4分 執(zhí)行 16 分 13分 符合 24 分 14分 績效 32 分 22麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 33 頁 共 89 頁 安全機構(gòu)人員任命文件等 分 部聯(lián)系，制定了《外部信息咨詢與溝通》、《內(nèi)部信息傳達與溝通》。 。 安全生產(chǎn)規(guī)章制度 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 建立有《 文 件 控 制 程序》和《記錄控制程序》 安全生產(chǎn)記錄 標準化系統(tǒng)文件的評審記錄（每年 ） 6 分 4分 執(zhí)行 12 分 9分 符合 18 分 10分 績效 24 分 14分 安全會議 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 6 分 4分 執(zhí)行 12 分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 34 頁 共 89 頁 定期組織員工召開安全會議記錄，提高員工的安全意識 每季度都要召開員工安全生產(chǎn)會議，把企業(yè)存在的安全隱患公布出來，討論解決方案 每次安全會議簽到 名單 領(lǐng)導(dǎo)講話記錄表 分 符合 18 分 13分 績效 24 分 15分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 35 頁 共 89 頁 安全記錄和檔案管理 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 1 有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄、整理、圖標收集 年度各項安全任務(wù)指標完成情況報表和各項重大事件調(diào)查資料 安全記錄與檔案管理制度 明確了責(zé)任人員及其職責(zé)名單 定期對安全記5 分 5分 執(zhí)行 10 分 6分 符合 15 分 11分 績效 20 分 12分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 36 頁 共 89 頁 錄與檔案進行清理 外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通 策劃 企 業(yè)是否具備下列條件： 識別外部聯(lián)系對象的記錄 安全生產(chǎn)事項 建議箱或建議報告設(shè)置地點 照片向外界披露重大安全生產(chǎn)事項的記錄等 5 分 5分 執(zhí)行 10 分 6分 符合 15 分 10分 績效 20 分 12分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 37 頁 共 89 頁 系統(tǒng)管理評審 策劃 企業(yè)是否具備下件 條件： 對安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審做出規(guī)定制度 每年由主要負責(zé)人組織安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)的管理評審 是否保持安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)管理評審的記錄 6 分 6分 執(zhí)行 12 分 7分 符合 18 分 11分 績效 24 分 18分 供應(yīng)商與承包策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 5 分 3分 執(zhí)行 10 分 5分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號： YSKK/AB20xx4 批準日期： 20xx 年 8 月 15 日 生效日期： 20xx 年 8 月 25 日 編寫：王 凱 審核：周 剛 審定：朱 輝 第 38 頁 共 89 頁 商管理 符合 識別承包商可能帶來的風(fēng)險的記錄 露天礦山承包商信息 企業(yè)與露天礦山承包商簽訂的合同等 15 分 11分 績效 20 分 12分 安全認可與獎勵 策劃 企業(yè)是否具備下列條件： 對安全生產(chǎn)認可與獎勵做出規(guī)定記錄 明確了應(yīng)給予認可與獎勵的事項清單 3 分 3分 執(zhí)行 6 分 3分 符合 9 分 6分 績效 12 分 9分 麻栗坡眾鑫鐵礦開發(fā)有限公司天名鐵礦 評審報告 評審結(jié)果 編 號：