【文章內(nèi)容簡介】 A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上。 、培訓、考核與疏導。4 質(zhì)量管理體系本公司在建立綜合管理體系時，應確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關，并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預期結果的外部和內(nèi)部因素。外部因素包括：（1）宏觀經(jīng)濟學因素，例如貨幣兌換匯率預測、國家經(jīng)濟走向、通貨膨脹預測、信貸可得性等；（2）社會因素，例如本地失業(yè)率、教育水平、公共假日及工作時間等；（3）政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎設施、國際貿(mào)易協(xié)議等；（4）技術因素，例如新領域科技、材料及設備、專利有效期、職業(yè)道德準則等；（5）競爭力，包括組織市場占有率，相似或可替代產(chǎn)品及服務、市場領先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性等；（6）影響工作因素，例如各種法律法規(guī)要求，包括法規(guī)及行為準則；（7）內(nèi)部因素包括：組織的總體表現(xiàn)，包括財務因素；（8）資源因素，包括基礎設施、過程運行、組織的知識；（9）人力因素，例如人員能力、組織文化、工會談判和協(xié)議；（10）運營因素，例如過程、生產(chǎn)或交付能力，質(zhì)量管理體系績效、顧客評價等；（11）組織治理相關因素，例如決策的規(guī)則和程序以及組織架構； 公司應監(jiān)視和評審并更新這些信息。 在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，公司應考慮以下方面：a)可能對組織的目標造成影響的變更和趨勢； b）與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀； c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更公司應理解相關方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確；由于相關方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應確定：（1）與質(zhì)量管理體系有關的相關方；（2）相關方的需求和期望； （3）相關方的哪些需求與期望會成為其合規(guī)性義務。編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上（4）公司應考慮以下相關方：a）顧客；b）最終用戶或受益者；c) 供應鏈中的外部供方、分銷商、零售商及其他；d) 法律法規(guī)及監(jiān)管機關；e) 地方社區(qū)團體；f) 其他（5）理解相關方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。滿足相關方的要求并爭取做到更高的期望值。 確定質(zhì)量管理體系的范圍在確定質(zhì)量管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮：，；，； 組織的產(chǎn)品和服務。 根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務特點，標準的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實施。本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：電力、工業(yè)自動化用儀器儀表、電氣元件、電氣設備、電源設備、計算機硬件、嵌入式計算機的研發(fā)和生產(chǎn)及電力、工業(yè)自動化用計算機軟件的設計開發(fā)所涉及的相關管理活動 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務滿足客戶要求，公司按照ISO9001:2015標準要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，同時采取必要的措施加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為實現(xiàn)質(zhì)量方針，達到質(zhì)量目標，公司對質(zhì)量管理體系過程進行了必要的規(guī)定和識別，下述過程和活動是公司為滿足顧客要求所需控制的：（1）客戶要求和合同評審；（2）生產(chǎn)計劃與組織實施；（3）物料供方評定與物料倉儲流轉；（4）焊裝作業(yè)（特殊過程）控制；（5）進貨、過程與交付檢驗 ；（6）顧客財產(chǎn)保護與控制；（7）顧客滿意度調(diào)查；（8） 各過程糾正和預防措施的實施。上述過程和活動之間相互作用的表述見圖3 《主要過程相互關系圖》，為了使質(zhì)量體系有效運行，確保過程受控，公司確定了必要的基準和方法，并編制了相關的程序成文信息。5 .0領導作用編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上最高管理者應證實其對質(zhì)量管理體系的領導作用和承諾，通過： 對質(zhì)量管理體系的有效性承擔最終責任； 確保制定質(zhì)管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并與組織和戰(zhàn)略方向相一致； 確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務過程； 促進使用過程方法和基于風險的思維； 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源； 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要 求的重要性； 確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預期結果； 促使、指導和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；指導和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻。 推動改進；。 以顧客為關注焦點最高管理者應證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾，通過： 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；、服務符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇； 始終致力于增強顧客滿意。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊之第2章。 質(zhì)量方針的管理⑴ 公司在新員工入職培訓及通過宣傳報欄將公司質(zhì)量方針傳達至每一個員工。⑵ 進行管理評審時，就公司質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進行評審，必要時進行更新或修訂。 職責、權限與溝通 職責與權限（1） 本公司根據(jù)管理運作的實際需要，建立了與之相適應的組織結構，規(guī)定了各機構的職能，；各部門質(zhì)量職責見表1 質(zhì)量職責分配表。（2）。編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 管理者代表。 策劃 應對風險和機遇的措施策劃綜合管理體系時，公司應考慮公司宗旨及戰(zhàn)略方向，內(nèi)、外部的變化及要求，確定需要應對的風險和機遇，以便：a）確保綜合管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)所預期的結果；b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務符合要求和增強顧客滿意；c）預防或減少不利影響； d）實現(xiàn)持續(xù)改進 為此公司應策劃： e)風險和機遇的應對措施；f) 在綜合管理體系過程中整合和實施這些措施；j）評價這些措施的有效性。 采取的任何風險和機遇的應對措施都應與其對產(chǎn)品和服務的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應。、確定風險和機遇公司制定《風險和機遇管理程序》，明確風險和機遇事件的識別方法/途徑、風險和機遇事件的評估方式、制定主要風險和機遇事件的應對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。、產(chǎn)品和服務過程，分析其風險和機遇，進行風險和機遇調(diào)查。 管理中心按類別對各部門上報的風險和機遇進行整理后，報管理者代表審核。，考慮下述方面，對風險和機遇的事件進行評估，確定公司的主要風險和機遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關方的合理投訴或高度關注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風險和機遇。、風險和機遇管理方案或相應程序文件進行控制。1)活動、產(chǎn)品和服務的變化；2)新、改、擴建及新材料、新工藝、新設備的投入；編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上3)法律、法規(guī)及其它要求的變化；4)相關方提出的合理要求 質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃（1） 總經(jīng)理根據(jù)公司總體經(jīng)營目標，制訂并提出公司在未來三年內(nèi)要實現(xiàn)的質(zhì)量目標。（2） 管理者代表負責分解各部門的質(zhì)量目標。（3）所有目標必須是量化的、可測評的和合理的，要經(jīng)過努力才可達到的。（4）質(zhì)量目標及其管理見本手冊之第2章?？偨?jīng)理確保在本公司的相關職能和層次上建立目標，管理者代表根據(jù)綜合管理方針的總方向組織各部門制定公司目標和公司目標在各個部門的展開目標。質(zhì)量目標應：a、與質(zhì)量方針保持一致；b、可測量；c、考慮適用的要求；d、與提供合格產(chǎn)品和服務以及增強顧客滿意相關；e、予以溝通；f、適時更新。2）制定目標的要求： A 質(zhì)量目標：包括滿足產(chǎn)品和服務要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標可以測量，與綜合管理方 針保持一致。B 如可行的話，目標和指標應可測量，如不能測量，說明考核的方法。a) 規(guī)定要達到的目標，以及與實現(xiàn)目標有關的部門和層次的職責；b) 需要的資源c）由誰完成 d）實現(xiàn)目標完成情況的考核方法和要求；e）如何評價結果。3）管理中心負責依據(jù)公司質(zhì)量全目標，定期組織對完成情況進行監(jiān)督檢查，并及時向管理者代表和總經(jīng)理報完成情況。4）目標發(fā)生重大變化或涉及到新的修改的活動時，管理中心組織有關部門對目標進行修訂和補充，并報總經(jīng)理審批后實施，以確保目標、 指標與變化相適應。5）每次內(nèi)部審核前，管理中心檢查質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況，并記錄檢查結果。 管理體系變更的策劃編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上當出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時（如組織機構發(fā)生重大變化、特定的項目或合同 要求等，公司明確規(guī)定，需要對管理體系的變更進行策劃，并保證這些策劃不僅符合 本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完 整性。組織應考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責任和權限的分配與再分配。 資源 總則a)本公司確定并提供管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進所需的資源（包括人力資源、專項技能、技術、財力資源、信息、外部供方、基礎設施、工作），資源配置符合產(chǎn)品實現(xiàn)和服務提供的質(zhì)量管理的需要，符合持續(xù)改進的需要，在本公司資金、技術和其他方面許可的條件下，資源配備逐步達到國際先進水平。本公司產(chǎn)品和服務的實現(xiàn)和保護、管理所需各類資源的 確定及分類如下：1)產(chǎn)品和服務實現(xiàn)所需的資源保障由采購在產(chǎn)品開發(fā)過程中確定，分別通過內(nèi)部調(diào)用、購買提供；2)管理所需的資源保障在本公司管理體系建立、管理方案確定的時候確定，并采取內(nèi)部調(diào)用、購買提供。b)，總經(jīng)理優(yōu)先批準其采購。 c)資源配備的總目的是提高產(chǎn)品和服務質(zhì)量，保護本公司內(nèi)的所有人員的 d)總經(jīng)理負責審批各部門提出的資源配備（如采購計劃、采購申請等）。e)財務中心統(tǒng)計用于質(zhì)量的資金投入，為資源配備提供證據(jù)。 人員公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務提供過程的需要，設置合理的職能部門，組織制定《人力資源管理程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓和考核的控制要求，再結合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標提供人力資源保證。 基礎設施公司為確保產(chǎn)品符合客戶要求，提供和維護生產(chǎn)所需的基礎設施，包括：生產(chǎn)和工作場所、生產(chǎn)/輔助設備、測量和試驗設備、辦公和通信設備、信息系統(tǒng)及各種工作和管理軟件等。對主要的生產(chǎn)、測試、安全、健保設施依照《生產(chǎn)設備控制程序》要求進行控制管理。編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 過程運行環(huán)境 公司根據(jù)顧客對產(chǎn)品的要求和相關法律法規(guī)要求，確定適宜的工作環(huán)境。 生產(chǎn)中心負責識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和基礎設施，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要（包括：根據(jù)國家、行業(yè)的安全生產(chǎn)要求）確定作業(yè)地所所必需的通風、消防、照明、溫度、防塵、防噪聲、防靜電、防輻射、職業(yè)衛(wèi)生和安全設備；并進行定期檢查和有效控制。 公司辦公室負責辦公場所工作環(huán)境的管理，進行定期檢查和有效控制，做到整潔、衛(wèi)生，提高工作效率。 監(jiān)視和測量資源為保證對產(chǎn)品檢測的準確性，公司要求在產(chǎn)品的檢測過程中，使用經(jīng)校準、符合精度要求、且在有效檢定周期內(nèi)的計量器具和測試設備。 對計量器具、測試設備的管理和控制由技術質(zhì)量部按《監(jiān)視和測量設備控制》程序進行。 根據(jù)生產(chǎn)過程實際需要確定和配置計量器具和測試設備，建立計量器具和測試設備臺帳或一覽表，注明名稱、型號規(guī)格、編號、狀態(tài)、檢定證書號、有效期限和使用單位或人員。 編制周期檢定計劃并按計劃對計量器具和測試設備進行檢定和校準。 公司自制及內(nèi)部進行檢定/校