【文章內(nèi)容簡介】 A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上。 、培訓(xùn)、考核與疏導(dǎo)。4 質(zhì)量管理體系本公司在建立綜合管理體系時，應(yīng)確定與其目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響其實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的外部和內(nèi)部因素。外部因素包括：（1）宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)因素，例如貨幣兌換匯率預(yù)測、國家經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹預(yù)測、信貸可得性等；（2）社會因素，例如本地失業(yè)率、教育水平、公共假日及工作時間等；（3）政治因素，例如政治穩(wěn)定性、公共投入、本地基礎(chǔ)設(shè)施、國際貿(mào)易協(xié)議等；（4）技術(shù)因素，例如新領(lǐng)域科技、材料及設(shè)備、專利有效期、職業(yè)道德準(zhǔn)則等；（5）競爭力，包括組織市場占有率，相似或可替代產(chǎn)品及服務(wù)、市場領(lǐng)先者趨勢、顧客增長趨勢、市場穩(wěn)定性等；（6）影響工作因素，例如各種法律法規(guī)要求，包括法規(guī)及行為準(zhǔn)則；（7）內(nèi)部因素包括：組織的總體表現(xiàn)，包括財務(wù)因素；（8）資源因素，包括基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行、組織的知識；（9）人力因素，例如人員能力、組織文化、工會談判和協(xié)議；（10）運(yùn)營因素，例如過程、生產(chǎn)或交付能力，質(zhì)量管理體系績效、顧客評價等；（11）組織治理相關(guān)因素，例如決策的規(guī)則和程序以及組織架構(gòu)； 公司應(yīng)監(jiān)視和評審并更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面：a)可能對組織的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢； b）與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀； c）組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾； d）資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更公司應(yīng)理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的 產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：（1）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；（2）相關(guān)方的需求和期望； （3）相關(guān)方的哪些需求與期望會成為其合規(guī)性義務(wù)。編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上（4）公司應(yīng)考慮以下相關(guān)方：a）顧客；b）最終用戶或受益者；c) 供應(yīng)鏈中的外部供方、分銷商、零售商及其他；d) 法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)；e) 地方社區(qū)團(tuán)體；f) 其他（5）理解相關(guān)方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。 確定質(zhì)量管理體系的范圍在確定質(zhì)量管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮：，；，； 組織的產(chǎn)品和服務(wù)。 根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實施。本公司質(zhì)量管理體系的范圍為：電力、工業(yè)自動化用儀器儀表、電氣元件、電氣設(shè)備、電源設(shè)備、計算機(jī)硬件、嵌入式計算機(jī)的研發(fā)和生產(chǎn)及電力、工業(yè)自動化用計算機(jī)軟件的設(shè)計開發(fā)所涉及的相關(guān)管理活動 為了確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿足客戶要求，公司按照ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，同時采取必要的措施加以實施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為實現(xiàn)質(zhì)量方針，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)，公司對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行了必要的規(guī)定和識別，下述過程和活動是公司為滿足顧客要求所需控制的：（1）客戶要求和合同評審；（2）生產(chǎn)計劃與組織實施；（3）物料供方評定與物料倉儲流轉(zhuǎn)；（4）焊裝作業(yè)（特殊過程）控制；（5）進(jìn)貨、過程與交付檢驗 ；（6）顧客財產(chǎn)保護(hù)與控制；（7）顧客滿意度調(diào)查；（8） 各過程糾正和預(yù)防措施的實施。上述過程和活動之間相互作用的表述見圖3 《主要過程相互關(guān)系圖》，為了使質(zhì)量體系有效運(yùn)行，確保過程受控，公司確定了必要的基準(zhǔn)和方法，并編制了相關(guān)的程序成文信息。5 .0領(lǐng)導(dǎo)作用編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： 對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)最終責(zé)任； 確保制定質(zhì)管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織和戰(zhàn)略方向相一致； 確保質(zhì)量管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過程； 促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維； 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源； 溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要 求的重要性； 確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果； 促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；指導(dǎo)和支持員工為管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)。 推動改進(jìn)；。 以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險和機(jī)遇； 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針見本手冊之第2章。 質(zhì)量方針的管理⑴ 公司在新員工入職培訓(xùn)及通過宣傳報欄將公司質(zhì)量方針傳達(dá)至每一個員工。⑵ 進(jìn)行管理評審時，就公司質(zhì)量方針持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，必要時進(jìn)行更新或修訂。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)與權(quán)限（1） 本公司根據(jù)管理運(yùn)作的實際需要，建立了與之相適應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了各機(jī)構(gòu)的職能，；各部門質(zhì)量職責(zé)見表1 質(zhì)量職責(zé)分配表。（2）。編制部門管理中心XXXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 管理者代表。 策劃 應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施策劃綜合管理體系時，公司應(yīng)考慮公司宗旨及戰(zhàn)略方向，內(nèi)、外部的變化及要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機(jī)遇，以便：a）確保綜合管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)所預(yù)期的結(jié)果；b) 確保組織能穩(wěn)定地實現(xiàn)產(chǎn)品、服務(wù)符合要求和增強(qiáng)顧客滿意；c）預(yù)防或減少不利影響； d）實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) 為此公司應(yīng)策劃： e)風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施；f) 在綜合管理體系過程中整合和實施這些措施；j）評價這些措施的有效性。 采取的任何風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。、確定風(fēng)險和機(jī)遇公司制定《風(fēng)險和機(jī)遇管理程序》，明確風(fēng)險和機(jī)遇事件的識別方法/途徑、風(fēng)險和機(jī)遇事件的評估方式、制定主要風(fēng)險和機(jī)遇事件的應(yīng)對措施的要求、評價這些措施有效性的方法。、產(chǎn)品和服務(wù)過程，分析其風(fēng)險和機(jī)遇，進(jìn)行風(fēng)險和機(jī)遇調(diào)查。 管理中心按類別對各部門上報的風(fēng)險和機(jī)遇進(jìn)行整理后，報管理者代表審核。，考慮下述方面，對風(fēng)險和機(jī)遇的事件進(jìn)行評估，確定公司的主要風(fēng)險和機(jī)遇的事件：1)違反法律、法規(guī)或其它要求的；2)相關(guān)方的合理投訴或高度關(guān)注的；3)影響的范圍涉及以其它城市和對人身健康有明顯影響的；4)資源、能源較大消耗；5)產(chǎn)生重大影響的判定為主要風(fēng)險和機(jī)遇。、風(fēng)險和機(jī)遇管理方案或相應(yīng)程序文件進(jìn)行控制。1)活動、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；2)新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備的投入；編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上3)法律、法規(guī)及其它要求的變化；4)相關(guān)方提出的合理要求 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃（1） 總經(jīng)理根據(jù)公司總體經(jīng)營目標(biāo)，制訂并提出公司在未來三年內(nèi)要實現(xiàn)的質(zhì)量目標(biāo)。（2） 管理者代表負(fù)責(zé)分解各部門的質(zhì)量目標(biāo)。（3）所有目標(biāo)必須是量化的、可測評的和合理的，要經(jīng)過努力才可達(dá)到的。（4）質(zhì)量目標(biāo)及其管理見本手冊之第2章?？偨?jīng)理確保在本公司的相關(guān)職能和層次上建立目標(biāo)，管理者代表根據(jù)綜合管理方針的總方向組織各部門制定公司目標(biāo)和公司目標(biāo)在各個部門的展開目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)：a、與質(zhì)量方針保持一致；b、可測量；c、考慮適用的要求；d、與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿意相關(guān)；e、予以溝通；f、適時更新。2）制定目標(biāo)的要求： A 質(zhì)量目標(biāo)：包括滿足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的內(nèi)容，質(zhì)量目標(biāo)可以測量，與綜合管理方 針保持一致。B 如可行的話，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)可測量，如不能測量，說明考核的方法。a) 規(guī)定要達(dá)到的目標(biāo)，以及與實現(xiàn)目標(biāo)有關(guān)的部門和層次的職責(zé)；b) 需要的資源c）由誰完成 d）實現(xiàn)目標(biāo)完成情況的考核方法和要求；e）如何評價結(jié)果。3）管理中心負(fù)責(zé)依據(jù)公司質(zhì)量全目標(biāo)，定期組織對完成情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并及時向管理者代表和總經(jīng)理報完成情況。4）目標(biāo)發(fā)生重大變化或涉及到新的修改的活動時，管理中心組織有關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，并報總經(jīng)理審批后實施，以確保目標(biāo)、 指標(biāo)與變化相適應(yīng)。5）每次內(nèi)部審核前，管理中心檢查質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，并記錄檢查結(jié)果。 管理體系變更的策劃編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上當(dāng)出現(xiàn)新的情況，體系有變更需要時（如組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、特定的項目或合同 要求等，公司明確規(guī)定，需要對管理體系的變更進(jìn)行策劃，并保證這些策劃不僅符合 本條款要求，還必須與公司管理體系文件規(guī)定的其它要求一致，以保持管理體系的完 整性。組織應(yīng)考慮：a) 變更目的及其潛在后果；b) 質(zhì)量管理體系的完整性；c) 資源的可獲得性；d) 責(zé)任和權(quán)限的分配與再分配。 資源 總則a)本公司確定并提供管理體系建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)所需的資源（包括人力資源、專項技能、技術(shù)、財力資源、信息、外部供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作），資源配置符合產(chǎn)品實現(xiàn)和服務(wù)提供的質(zhì)量管理的需要，符合持續(xù)改進(jìn)的需要，在本公司資金、技術(shù)和其他方面許可的條件下，資源配備逐步達(dá)到國際先進(jìn)水平。本公司產(chǎn)品和服務(wù)的實現(xiàn)和保護(hù)、管理所需各類資源的 確定及分類如下：1)產(chǎn)品和服務(wù)實現(xiàn)所需的資源保障由采購在產(chǎn)品開發(fā)過程中確定，分別通過內(nèi)部調(diào)用、購買提供；2)管理所需的資源保障在本公司管理體系建立、管理方案確定的時候確定，并采取內(nèi)部調(diào)用、購買提供。b)，總經(jīng)理優(yōu)先批準(zhǔn)其采購。 c)資源配備的總目的是提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，保護(hù)本公司內(nèi)的所有人員的 d)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各部門提出的資源配備（如采購計劃、采購申請等）。e)財務(wù)中心統(tǒng)計用于質(zhì)量的資金投入，為資源配備提供證據(jù)。 人員公司最高管理者根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定《人力資源管理程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)提供人力資源保證。 基礎(chǔ)設(shè)施公司為確保產(chǎn)品符合客戶要求，提供和維護(hù)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：生產(chǎn)和工作場所、生產(chǎn)/輔助設(shè)備、測量和試驗設(shè)備、辦公和通信設(shè)備、信息系統(tǒng)及各種工作和管理軟件等。對主要的生產(chǎn)、測試、安全、健保設(shè)施依照《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》要求進(jìn)行控制管理。編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 過程運(yùn)行環(huán)境 公司根據(jù)顧客對產(chǎn)品的要求和相關(guān)法律法規(guī)要求，確定適宜的工作環(huán)境。 生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)識別為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境和基礎(chǔ)設(shè)施，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要（包括：根據(jù)國家、行業(yè)的安全生產(chǎn)要求）確定作業(yè)地所所必需的通風(fēng)、消防、照明、溫度、防塵、防噪聲、防靜電、防輻射、職業(yè)衛(wèi)生和安全設(shè)備；并進(jìn)行定期檢查和有效控制。 公司辦公室負(fù)責(zé)辦公場所工作環(huán)境的管理，進(jìn)行定期檢查和有效控制，做到整潔、衛(wèi)生，提高工作效率。 監(jiān)視和測量資源為保證對產(chǎn)品檢測的準(zhǔn)確性，公司要求在產(chǎn)品的檢測過程中，使用經(jīng)校準(zhǔn)、符合精度要求、且在有效檢定周期內(nèi)的計量器具和測試設(shè)備。 對計量器具、測試設(shè)備的管理和控制由技術(shù)質(zhì)量部按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制》程序進(jìn)行。 根據(jù)生產(chǎn)過程實際需要確定和配置計量器具和測試設(shè)備，建立計量器具和測試設(shè)備臺帳或一覽表，注明名稱、型號規(guī)格、編號、狀態(tài)、檢定證書號、有效期限和使用單位或人員。 編制周期檢定計劃并按計劃對計量器具和測試設(shè)備進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)。 公司自制及內(nèi)部進(jìn)行檢定/校