【文章內(nèi)容簡介】 幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行文件換版，具體手續(xù)按 、 、 執(zhí)行。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 a 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方； b 各部門文件由部門負(fù)責(zé)相關(guān)工作的人員保存； c 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 XXXX 電力設(shè)備廠 文件控制 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 3/3 文件的作廢與銷毀 a 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，由公司辦回收，回收的文件加蓋“作廢”印章，確保防止作廢的非預(yù)期使用： b 對(duì)需要保留的作廢資料，文件分發(fā)部門可以暫不填寫“文件處理 申請(qǐng)單”但必須經(jīng)文件分發(fā)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并加蓋“ 保留”印章可留用，保留資料僅作為解決問題時(shí)的參考，不能作為解決問 題時(shí)的依據(jù)： c“作廢”的文件由文件分發(fā)部門填寫《文件處理申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，銷毀應(yīng)有監(jiān)督人。 外部文件的控制 各類外部文件，由文件對(duì)口管理部門負(fù)責(zé)人閱后使用，其發(fā)放和管理仍 按內(nèi)部文件 發(fā)放和管理辦法執(zhí)行。 文件分發(fā)部門對(duì)發(fā)放到公司外部的受控文件 (如外協(xié)加工單位的產(chǎn)品、圖樣、其它技術(shù)文件等 )，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更改、換版等的控制。 對(duì)承載媒體不是紙張的文 件控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 4 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 5 質(zhì)量記錄 《文件和資料發(fā)放 (回收 )登記表》 《文件更改通知單》 《文件處理申請(qǐng)單》 《外來文件和資料臺(tái)帳》 《受控文件一覽表》 XXXX 電力設(shè)備廠 質(zhì)量記錄控 制 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/1 1 目的 對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。 2 范圍 適用與為證明產(chǎn)品符合產(chǎn)品一致性要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn) 行的記錄。 3 程序 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào) 記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的填寫 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 記錄的保存、保護(hù) 各部門的資料員必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放與通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清 潔，字跡清晰，各部門按規(guī)定的期限保存記錄。 辦公室編制《質(zhì)量記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總民，包括名稱、 編號(hào) (版本 )、保存期、使用部門等內(nèi)容，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批，并匯集備案 記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄。 記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門根據(jù)需要向辦公室領(lǐng)用所需記錄空白表。 各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 記錄的銷毀處理 記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí) ,由負(fù)責(zé)保管 此記錄的部門負(fù)責(zé)人填寫《文件處理申請(qǐng) 單》；交技術(shù)質(zhì)檢部審核，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 記錄格式 各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交辦公室備案。 各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行《文件控 制 程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。 4 相關(guān)文件 《文件控制程序》 5 記錄 《質(zhì)量記錄清單》 XXXX 電力設(shè)備廠 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/2 1 目的 對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購 的產(chǎn)品符合產(chǎn)品一致性規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于對(duì)生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及服務(wù)提供供方的控制：對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。 3 程序 采購物資分類 生產(chǎn)經(jīng)營部采購員根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響， 將采購物資分為兩類： a 關(guān)鍵元器件：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資：如斷路器、刀開關(guān)、互感器、母排、絕緣支撐件、絕緣子、熱保護(hù)器、絕緣導(dǎo)線、漏電斷路器。 b 一般物資： 構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或 即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；如端子排等 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)采購物資技質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方。對(duì)同類的重要物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。選擇與評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則如下： a 關(guān)鍵元器件：如屬 3C 認(rèn)證范圍內(nèi)的產(chǎn)品，由采購員負(fù)責(zé)查詢有產(chǎn)期的 3C 證書編號(hào)，并經(jīng)確認(rèn)無誤后，填寫《供方評(píng)價(jià)表》，評(píng)論合格后即可納入我公司的《合格供方檔案》。如不屬 3C 認(rèn)證產(chǎn)品范圍內(nèi)的產(chǎn)品則必須是通過 ISO9001： 2020 體系認(rèn)證的供方，方可進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《 供方評(píng)價(jià)表》，經(jīng)評(píng)價(jià)合格后即可納入我公司的《合格供方檔案》。 b 一般物資：由采購員根據(jù)實(shí)際情況及工作經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)價(jià)合格后，即可直接使用。 c《合格供方檔案》經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，作為我公司原材料采購的范圍。 d 生產(chǎn)經(jīng)營部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)主要針對(duì)以下內(nèi)容：以往供貨業(yè)績、提供產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性和價(jià)格幾方面。復(fù)評(píng)合格后，可繼續(xù)使用：否則從“合格供方檔案”內(nèi)刪除。 對(duì)提供服務(wù)的供方 為公司提供服務(wù)的供方，如運(yùn)輸公司、檢測(cè)、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)。對(duì)國家授權(quán)的 機(jī)構(gòu)，可不再做服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。 XXXX 電力設(shè)備廠 采購和進(jìn)貨檢驗(yàn) 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/2 采購 采購計(jì)劃 生產(chǎn)經(jīng)營部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及物資庫存情況編制《采購計(jì)劃表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由采購員實(shí)施采購。 采購的設(shè)施 采購員根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃表》按照采購物資技質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方檔案》中選擇供方并進(jìn)行采購： 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)各元器件的產(chǎn)品特性及本公司的實(shí)際檢測(cè)能力，編制《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定各類元器件的檢測(cè)方式，檢測(cè)內(nèi)容，檢測(cè)項(xiàng)目等。 采購員將原材料采購進(jìn)廠后立即通知技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員，檢驗(yàn)員根據(jù)《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》規(guī)定的檢測(cè)項(xiàng)目與內(nèi)容實(shí)施檢驗(yàn)，填寫《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》。 經(jīng)技術(shù)質(zhì)檢部檢驗(yàn)合格后由倉庫辦理入為手續(xù)，不合格產(chǎn)品應(yīng)開出《不合格品通知單》交采購員處理。 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。 4 相關(guān)文件 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 5 質(zhì)量記 錄 《采購計(jì)劃表》 《供方評(píng)價(jià)表》 《合格供方檔案》 《不合格品通知單》 XXXX 電力設(shè)備廠 關(guān)鍵元器件定期確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/1 1 目的 確保認(rèn)證產(chǎn)品的關(guān)鍵元器件、材料滿足認(rèn)證所定的要求。 2 適用范圍 本廠所有通過 CCC 認(rèn)證的產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料。 3 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)收集各供應(yīng)商有效期的檢測(cè)報(bào)告及 3C 證書編號(hào)： 4 工作程序 關(guān)鍵元器件、材料定期確認(rèn)檢驗(yàn)的時(shí)機(jī) 程序中規(guī)定的時(shí)間 (本廠每一年進(jìn)行一次定期 確認(rèn)檢驗(yàn) )。 當(dāng)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)進(jìn)行一次定其確認(rèn) 檢 驗(yàn)。 (由關(guān)鍵元器件、材料引起 ) 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的內(nèi)容 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的關(guān)鍵元器件或材料如屬“ 3C”認(rèn)證范圍內(nèi)，則 上網(wǎng)查詢證書的有效性。 定期確認(rèn)檢驗(yàn)的關(guān)鍵元器件或材料如不在“ 3C” 認(rèn)證范圍內(nèi)，則由采購員聯(lián)系供應(yīng)商提供有 效期的檢測(cè)報(bào)告，作為 本公司的定期確認(rèn)檢驗(yàn)。具體的檢驗(yàn)項(xiàng)目參見本公司《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 定期確認(rèn)檢驗(yàn)不合格的處置 如關(guān)鍵元器件和材料的供應(yīng)商不能按以上要求提供相應(yīng)資料或檢測(cè) 不 通過，則無條件刪除此供 應(yīng)商。 5 相關(guān)文件 《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程》 6 相關(guān)記錄 3C 證書 有效性 檢測(cè)報(bào)告 XXXX 電力設(shè)備廠 生產(chǎn)過程 控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 1/3 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品的形成過程的確認(rèn)、產(chǎn)品 的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。 3 程序 本公司生產(chǎn)產(chǎn)品為定型產(chǎn)品，主要生產(chǎn)流程如表一 ： 過程確認(rèn) 關(guān)鍵過程 關(guān)鍵過程包括： a 對(duì)成品的 質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序： b 產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序； c 工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。 本公司生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是二次行線過程 ，對(duì)此過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。適用時(shí)，這些確認(rèn)的安排 應(yīng)包括： a 過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施； b 對(duì)所使用的設(shè)備。設(shè)施能力 (包括精確度、安 全性、可用性待要求 )及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《資源管理》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核、持 證上崗： c 由技術(shù)質(zhì)檢部確定最佳的工藝參數(shù)，并編制作業(yè)指導(dǎo)書，以保證產(chǎn)品質(zhì)量： 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，技術(shù)質(zhì)檢部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a 在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯，如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)、《產(chǎn)品裝配施 工卡》、《合格證》等： b 當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公自身需要 (如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等 )對(duì)可追溯性有要求時(shí)，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： XXXX 電力設(shè)備廠 生產(chǎn)過程 控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A/0 頁次 2/3 表一： 序號(hào) 生產(chǎn)流程 流程說明 主要責(zé)任部門 使用表格 備注 1 合同簽訂、評(píng)審 產(chǎn)品一致性控制 程序 生產(chǎn)經(jīng)營部技術(shù)負(fù)責(zé)人 變更申請(qǐng)書 2 生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá) 生產(chǎn)經(jīng)營部 生產(chǎn)通知單 3 采購 采購控制程序 生產(chǎn)經(jīng)營部 采購計(jì)劃 4 進(jìn)貨檢驗(yàn) 產(chǎn)品質(zhì)量控制程序 技術(shù)質(zhì)檢部 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄 5 生 產(chǎn) 過 程 殼體