出口退稅和電子口岸操作流程(編輯修改稿)
2024-11-24 08:03 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 出口收匯核銷申報系統(tǒng)操作 1． 到外管局辦理登記，并在公司的電腦里安裝好出口收匯核銷網(wǎng)上申報系統(tǒng)后，然后再進行具體操作（費用 300 元，一個光盤），系統(tǒng)初始化設(shè)置應(yīng)注意：企業(yè)代碼：企業(yè)組織機構(gòu)代碼 企業(yè)名稱：必須到外管局備案。 2． 操作步驟： 2． 1雙擊 桌面上的出口收匯核銷網(wǎng)上申報系統(tǒng)，輸入代碼和密碼：初始化用戶代碼： ADMN 口令： ADMN（注：英文字母為大寫，輸 3 次不正確就會自動退出系統(tǒng)，需要重新進入） 2． 2 數(shù)據(jù)交換 數(shù)據(jù)提取 — 全部數(shù)據(jù)提取 — 開始 — 確定（等于是收取全部外部信息，銀行水單信息或相關(guān)公告） 2． 3批次報審 新建 — 選擇一般貿(mào)易之后會跳出用于一般貿(mào)易出口的所有已交單過后核銷單數(shù)據(jù)及銀行收匯信息。核銷單信息 —選擇核銷單號 — 添加（一筆一筆添加好后看核銷系統(tǒng)美元金額合計）；收匯水單信息 選擇相對應(yīng)的金額 添加 （一筆一筆添加好后看水單金額合計與核銷金額合計）；報審差額最多是核銷金額上下 5%幅度或單筆不超過 500USD。無誤后點保存放入報審郵箱 —確定。 2． 4數(shù)據(jù)交換 — 數(shù)據(jù)報送 — 核銷數(shù)據(jù)報送 開始 — 確定（報送后外管局一般都是在周一處理，就可收到信息，審核通過或不通過可看出。 2． 5已報審業(yè)務(wù) — 批次報審 — 預(yù)覽打印 — 打印表格企業(yè)留存。到銀行把相關(guān)水單拿回（每個銀行規(guī)定不一樣）并根據(jù)登記表順序排列水單 ；按以下順序排 列后，保存好以備查： A．出口收匯核銷信息登記表 B．銀行出具的出口收匯核銷專用聯(lián)（水單） C．報送后退回來的核銷單（三聯(lián)都不要撕） D．中華人民共和國海關(guān)出口貨物報關(guān)單（收匯核銷聯(lián)） 注：出口與收匯的差額不超過 5%的情況下方可無紙化核銷，一張水單只能分割成 2個數(shù)字。 應(yīng)交增值稅 =銷項稅額 — 進項稅額（包括固定資產(chǎn)稅額） 稅負率 =銷項稅額 — 進項稅額（包括固定資產(chǎn)稅額） /總銷售收入 進項價稅合計 =銷售價稅合計 (含稅 )*(1稅負率 /17%)(全內(nèi)銷 ) 進項價稅合計 =(內(nèi) +外銷售收入 (不含稅 )*(1稅負率 /17%)*(內(nèi)外銷 ) 進出口生產(chǎn)企業(yè)申報系統(tǒng) :目錄準備在硬盤 (最好是 ,不要在 C盤 )上建立文件夾 。出口退稅申報數(shù)據(jù)另建 2個文件夾 (XX公司退稅申報備份數(shù)據(jù) )分別代表 : 年份月份明細 :如 :202002MX(指明細 ) 年份月份匯總 :如 :202002HZ(指匯總 ) ,具體操作步驟如下 : 雙擊桌面圖標 — 輸入用戶名代碼（海關(guān)代碼如： 3307961234）輸入密碼 6個“ 0” 輸入企業(yè)相關(guān)信息。 點擊生產(chǎn)企業(yè)出口退稅 版 初次輸入用戶名“ Sa” ,無密碼 。修改企業(yè)信息，系統(tǒng)維護 — 系統(tǒng)配置 系統(tǒng)配置與修改 修改 — 輸入企業(yè)相關(guān)信息。 修改出口退稅備份路徑：系統(tǒng)維護 — 系統(tǒng)配置 — 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改 系統(tǒng)備份路徑 更改 — 選擇已經(jīng)創(chuàng)建好的文件夾，如“ D盤”出口退稅申報數(shù)據(jù) — 確定，修改后，系統(tǒng)會提示重新進入 ：系統(tǒng)維護 — 系統(tǒng)配置 — 系統(tǒng)口令設(shè)置與修改，單擊“修改口令” — 輸入新口令 6位數(shù) — 確定新口令 — 退出 并退出系統(tǒng)，用新用戶及密碼重新登入 ： 系統(tǒng)維護 — 代碼維護 — 海關(guān)商品碼 — 代碼讀入，選擇 COMCODE20200601”D文件夾中的 ”— 確定，單擊自用商品 — 選中前篩選條件下所有記錄，設(shè)為自用代碼 — 退出，系統(tǒng)維護 — 代碼維護 — 標準海關(guān)商品碼 — 代碼讀入 — 選擇解壓文件（ ）確定。 注：當(dāng)退稅率調(diào)整后，必須下載新的退稅率，解壓的文件不能解壓在桌面，否則無法讀入。 ，將發(fā)票上的相關(guān)內(nèi)容輸入申報系統(tǒng)： 基本數(shù)據(jù)采集 出口貨物明細申報錄入 — 增加 — 輸入序號 4 位數(shù)加 0001（或按序號排列） 按回車鍵下一步 出口報關(guān)單號（預(yù)審可0 輸可不輸 — 出口日期（報關(guān)單出口日期） 輸入核銷單號碼（按發(fā)票上所打印的號碼填） 單證不齊標志 BH(表示報關(guān)單和核銷單未收齊 ) 數(shù)量 — 50 原幣代碼 — 如美金（ USD） 原幣離岸價 （ FOB金額，如 30768 原幣匯率 — 當(dāng)月 1號匯率中間價 發(fā)票號 — 00094195 以上所有數(shù)據(jù)一定要等于報關(guān)里的數(shù)據(jù) ,否則無法退稅 ,如要修改所填的數(shù)據(jù) ,單擊 — 修改 — 保存。 如果本月有單證收齊操作如下： 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集 — 收齊出口單證明細錄入 — 修改 所屬期：申報的當(dāng)月，序號： 0001開始 單證收齊標 志： BH(表示報關(guān)單和核銷單已收齊 ) 出口報關(guān)單編碼后 9 位數(shù) +0+2 位項號 ,如 :123456789001 123456789002最后點保存 生成明細表前 :進入申報數(shù)據(jù)處理 數(shù)據(jù)一次性檢查 如有錯誤信息需馬上修改 . 生成明細申報數(shù)據(jù) 申報所屬期 — X年 X月申報明細表數(shù)據(jù) 確定 ,備份當(dāng)前
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