出口退稅和電子口岸操作流程(編輯修改稿)
2024-11-24 08:03 本頁面
【文章內容簡介】 出口收匯核銷申報系統(tǒng)操作 1． 到外管局辦理登記，并在公司的電腦里安裝好出口收匯核銷網上申報系統(tǒng)后，然后再進行具體操作（費用 300 元，一個光盤），系統(tǒng)初始化設置應注意：企業(yè)代碼：企業(yè)組織機構代碼 企業(yè)名稱：必須到外管局備案。 2． 操作步驟： 2． 1雙擊 桌面上的出口收匯核銷網上申報系統(tǒng)，輸入代碼和密碼：初始化用戶代碼： ADMN 口令： ADMN（注：英文字母為大寫，輸 3 次不正確就會自動退出系統(tǒng)，需要重新進入） 2． 2 數據交換 數據提取 — 全部數據提取 — 開始 — 確定（等于是收取全部外部信息，銀行水單信息或相關公告） 2． 3批次報審 新建 — 選擇一般貿易之后會跳出用于一般貿易出口的所有已交單過后核銷單數據及銀行收匯信息。核銷單信息 —選擇核銷單號 — 添加（一筆一筆添加好后看核銷系統(tǒng)美元金額合計）；收匯水單信息 選擇相對應的金額 添加 （一筆一筆添加好后看水單金額合計與核銷金額合計）；報審差額最多是核銷金額上下 5%幅度或單筆不超過 500USD。無誤后點保存放入報審郵箱 —確定。 2． 4數據交換 — 數據報送 — 核銷數據報送 開始 — 確定（報送后外管局一般都是在周一處理，就可收到信息，審核通過或不通過可看出。 2． 5已報審業(yè)務 — 批次報審 — 預覽打印 — 打印表格企業(yè)留存。到銀行把相關水單拿回（每個銀行規(guī)定不一樣）并根據登記表順序排列水單 ；按以下順序排 列后，保存好以備查： A．出口收匯核銷信息登記表 B．銀行出具的出口收匯核銷專用聯(lián)（水單） C．報送后退回來的核銷單（三聯(lián)都不要撕） D．中華人民共和國海關出口貨物報關單（收匯核銷聯(lián)） 注：出口與收匯的差額不超過 5%的情況下方可無紙化核銷，一張水單只能分割成 2個數字。 應交增值稅 =銷項稅額 — 進項稅額（包括固定資產稅額） 稅負率 =銷項稅額 — 進項稅額（包括固定資產稅額） /總銷售收入 進項價稅合計 =銷售價稅合計 (含稅 )*(1稅負率 /17%)(全內銷 ) 進項價稅合計 =(內 +外銷售收入 (不含稅 )*(1稅負率 /17%)*(內外銷 ) 進出口生產企業(yè)申報系統(tǒng) :目錄準備在硬盤 (最好是 ,不要在 C盤 )上建立文件夾 。出口退稅申報數據另建 2個文件夾 (XX公司退稅申報備份數據 )分別代表 : 年份月份明細 :如 :202002MX(指明細 ) 年份月份匯總 :如 :202002HZ(指匯總 ) ,具體操作步驟如下 : 雙擊桌面圖標 — 輸入用戶名代碼（海關代碼如： 3307961234）輸入密碼 6個“ 0” 輸入企業(yè)相關信息。 點擊生產企業(yè)出口退稅 版 初次輸入用戶名“ Sa” ,無密碼 。修改企業(yè)信息，系統(tǒng)維護 — 系統(tǒng)配置 系統(tǒng)配置與修改 修改 — 輸入企業(yè)相關信息。 修改出口退稅備份路徑：系統(tǒng)維護 — 系統(tǒng)配置 — 系統(tǒng)參數設置與修改 系統(tǒng)備份路徑 更改 — 選擇已經創(chuàng)建好的文件夾，如“ D盤”出口退稅申報數據 — 確定，修改后，系統(tǒng)會提示重新進入 ：系統(tǒng)維護 — 系統(tǒng)配置 — 系統(tǒng)口令設置與修改，單擊“修改口令” — 輸入新口令 6位數 — 確定新口令 — 退出 并退出系統(tǒng)，用新用戶及密碼重新登入 ： 系統(tǒng)維護 — 代碼維護 — 海關商品碼 — 代碼讀入，選擇 COMCODE20200601”D文件夾中的 ”— 確定，單擊自用商品 — 選中前篩選條件下所有記錄，設為自用代碼 — 退出，系統(tǒng)維護 — 代碼維護 — 標準海關商品碼 — 代碼讀入 — 選擇解壓文件（ ）確定。 注：當退稅率調整后，必須下載新的退稅率，解壓的文件不能解壓在桌面，否則無法讀入。 ，將發(fā)票上的相關內容輸入申報系統(tǒng)： 基本數據采集 出口貨物明細申報錄入 — 增加 — 輸入序號 4 位數加 0001（或按序號排列） 按回車鍵下一步 出口報關單號（預審可0 輸可不輸 — 出口日期（報關單出口日期） 輸入核銷單號碼（按發(fā)票上所打印的號碼填） 單證不齊標志 BH(表示報關單和核銷單未收齊 ) 數量 — 50 原幣代碼 — 如美金（ USD） 原幣離岸價 （ FOB金額，如 30768 原幣匯率 — 當月 1號匯率中間價 發(fā)票號 — 00094195 以上所有數據一定要等于報關里的數據 ,否則無法退稅 ,如要修改所填的數據 ,單擊 — 修改 — 保存。 如果本月有單證收齊操作如下： 基礎數據采集 — 收齊出口單證明細錄入 — 修改 所屬期：申報的當月，序號： 0001開始 單證收齊標 志： BH(表示報關單和核銷單已收齊 ) 出口報關單編碼后 9 位數 +0+2 位項號 ,如 :123456789001 123456789002最后點保存 生成明細表前 :進入申報數據處理 數據一次性檢查 如有錯誤信息需馬上修改 . 生成明細申報數據 申報所屬期 — X年 X月申報明細表數據 確定 ,備份當前
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