【文章內(nèi)容簡介】 項(xiàng)目結(jié)案后 ， 審計(jì)處根據(jù)需要作項(xiàng)目后評價(jià) 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 71 項(xiàng)目結(jié)案審計(jì)報(bào)告 （ 略 ） ? 72 項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告 （ 略 ） 23 二 .新建項(xiàng)目實(shí)施管理流程 項(xiàng)目移交 項(xiàng)目移交單 項(xiàng)目結(jié)案 流程結(jié)束 結(jié)案審計(jì)報(bào)告 項(xiàng)目合同 項(xiàng)目證照 項(xiàng)目決策 管理流程 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固 工程施工 竣工驗(yàn)收 分公司 省公司 設(shè)計(jì)招標(biāo) 設(shè)計(jì)招標(biāo)申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標(biāo)申請 開工申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標(biāo) 方案設(shè)計(jì) 方案審查 合同審查及 開工批復(fù) 、監(jiān)理、 設(shè)備采購合同 項(xiàng)目后評價(jià) 后評估報(bào)告 開工準(zhǔn)備 工程施工圖 24 (一 ). 項(xiàng)目合同 ? 分公司發(fā)展部門取得項(xiàng)目土地出讓合同后 ， 提交分公司進(jìn)行合同會審 。 ? 分公司進(jìn)行合同會審后 ， 立即向省公司企管處上報(bào)合同報(bào)審申請報(bào)告 （ 附分公司已審合同文本 ） ， 由省公司企管處填制合同審查表 ， 組織各有關(guān)部門進(jìn)行合同會審會簽 。企管處為 “ 項(xiàng)目合同 ” 流程責(zé)任部門 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 11 合同報(bào)審申請報(bào)告 ? 12 合同審查表 ? 13 土地出讓合同 （ 略 ） 25 (二 ). 開工準(zhǔn)備 ? 項(xiàng)目土地出讓合同簽訂后 ， 分公司立即著手開工準(zhǔn)備 ， 按以下主要步驟進(jìn)行： ? 分公司向省公司提出設(shè)計(jì)招標(biāo)申請 ， 省公司組織設(shè)計(jì)招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位 。 ? 分公司向省公司上報(bào)設(shè)計(jì)合同 ， 待合同審查后與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同 ， 由其進(jìn)行總平方案設(shè)計(jì) 、 設(shè)計(jì)概算及效果圖并上報(bào)省公司發(fā)展處進(jìn)行方案審查 。 ? 方案審定后 ， 設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì) ， 分公司向省公司申請施工 、 監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo) ， 省公司組織施工 、 監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo) 。 ? 施工 、 監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)后 ， 分公司向省公司上報(bào)施工 、 監(jiān)理及設(shè)備合同 ， 待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同 、 與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同 、 與設(shè)備供應(yīng)單位簽訂設(shè)備采購合同 。 ? 在辦理上述工作的同時 ， 分公司同時辦理完善各項(xiàng)工程報(bào)建手續(xù) ， 項(xiàng)目所有手續(xù)齊備具備開工條件后 ， 分公司向省公司發(fā)展處上報(bào)開工報(bào)告 。 ? 省公司發(fā)展處組織審查開工報(bào)告 ， 并下達(dá)開工批復(fù) 。 26 (二 ). 開工準(zhǔn)備 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 21 項(xiàng)目招標(biāo)申請 （ 略 ） ? 22 項(xiàng)目總平方案圖 、 設(shè)計(jì)概算 （ 略 ） ? 23 項(xiàng)目方案報(bào)審申請 ? 23 施工圖及預(yù)算 （ 略 ） ? 24 設(shè)計(jì)合同 、 施工合同 、 監(jiān)理合同 、 設(shè)備合同 （ 略 ） ? 25 招標(biāo)資料 （ 略 ） ? 26 項(xiàng)目報(bào)建手續(xù) （ 略 ） ? 27 開工報(bào)告 ? 28 開工批復(fù) （ 略 ） 27 (三 ). 工程施工 ? 在完善開工準(zhǔn)備工作得到省公司開工批復(fù)后 ， 分公司發(fā)展部門組織實(shí)施工程建設(shè) 。 ? 工程建設(shè)期間 ， 分公司應(yīng)作好 “ 質(zhì)量控制 、 進(jìn)度控制 、 安全管理 、 合同管理 、 投資控制 ” 五大控制及管理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 31 施工日志 （ 略 ） ? 32 監(jiān)理日志 （ 略 ） ? 33 現(xiàn)場管理記錄 （ 略 ） ? 34 設(shè)計(jì)變更通知 （ 略 ） 28 (四 ). 竣工驗(yàn)收 ? 工程建設(shè)竣工 ， 分公司立即由發(fā)展部門組織 ， 由零管 、 安全參加進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收 。 ? 內(nèi)部驗(yàn)收完成后 ， 分公司經(jīng)營部門立即組織進(jìn)行試運(yùn)行 。 ? 試運(yùn)行完成后 ， 由施工單位備齊竣工驗(yàn)收資料 ， 提交相關(guān)地方行政管理部門申請竣工驗(yàn)收 。 ? 竣工驗(yàn)收后 ， 分公司立即進(jìn)行權(quán)屬及經(jīng)營證照辦理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 41 工程竣工驗(yàn)收表 ? 42 試運(yùn)行報(bào)告 （ 略 ） ? 43 行政主管部門驗(yàn)收文件 （ 略 ） 29 (五 ). 項(xiàng)目證照 ? 收購合同簽訂后 ， 分公司發(fā)展部門督促并協(xié)助被收購方及時進(jìn)行權(quán)屬及經(jīng)營性證照過戶 。 ? 分公司發(fā)展部門將過戶后的權(quán)屬證照原件移交辦公室保存 ， 經(jīng)營證照原件移交加油站使用 ， 發(fā)展部門留存證照復(fù)印件 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 51 已變更證照復(fù)印件 （ 略 ） ? 52 證照移交單 （ 略 ） 30 (六 ). 項(xiàng)目移交及轉(zhuǎn)固 ? 不需進(jìn)行改造的收購項(xiàng)目完善證照手續(xù)具備移交條件后 ， 進(jìn)行項(xiàng)目移交投產(chǎn)；需進(jìn)行改造的收購項(xiàng)目完成改造并經(jīng)驗(yàn)收辦妥權(quán)屬及經(jīng)營證照 ， 具備移交條件后 ， 進(jìn)行項(xiàng)目移交投產(chǎn) 。 ? 項(xiàng)目移交由發(fā)展部門組織 ， 使用部門 、 零管 、 安全 、 財(cái)務(wù) 、 審計(jì) 、 信息等相關(guān)職能部門參加并簽字認(rèn)可 。 ? 項(xiàng)目移交投產(chǎn)后 ， 由財(cái)務(wù)處作項(xiàng)目決算 ， 并同時作轉(zhuǎn)固處理 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 61 項(xiàng)目移交單 ? 62 項(xiàng)目決算 （ 略 ） ? 63 資產(chǎn)交接表 31 (七 ). 項(xiàng)目結(jié)案及后評價(jià) ? 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后 ， 由審計(jì)處作結(jié)案審計(jì) ， 分公司發(fā)展部門配合完成項(xiàng)目結(jié)案 ， 流程結(jié)束 。 ? 項(xiàng)目結(jié)案后 ， 審計(jì)處根據(jù)需要作項(xiàng)目后評價(jià) 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 71 項(xiàng)目結(jié)案審計(jì)報(bào)告 （ 略 ） ? 72 項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告 （ 略 ） 32 三 .租賃項(xiàng)目實(shí)施管理流程 項(xiàng)目移交 項(xiàng)目移交單 項(xiàng)目結(jié)案 流程結(jié)束 結(jié)案審計(jì)報(bào)告 項(xiàng)目合同 項(xiàng)目證照 項(xiàng)目決策 管理流程 工程施工 竣工驗(yàn)收 經(jīng)營證照變更 分公司 省公司 設(shè)計(jì)招標(biāo) 設(shè)計(jì)招標(biāo)申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標(biāo)申請 開工申請 施工、監(jiān)理、 設(shè)備招標(biāo) 方案設(shè)計(jì) 方案審查 合同審查及 開工批復(fù) 、監(jiān)理、 設(shè)備采購合同 不需改造項(xiàng)目 需改造項(xiàng)目 項(xiàng)目后評價(jià) 后評估報(bào)告 開工準(zhǔn)備 工程施工圖 33 (一 ). 項(xiàng)目合同 ? 分公司發(fā)展部門與項(xiàng)目合作方談妥合同條款并擬出租賃合同初稿后 ， 提交分公司進(jìn)行合同會審 。 ? 分公司進(jìn)行合同會審后 ， 立即向省公司企管處上報(bào)合同報(bào)審申請報(bào)告 （ 附分公司已審合同文本 ） ， 由省公司企管處填制合同審查表 ， 組織各有關(guān)部門進(jìn)行合同會審會簽 。企管處為 “ 項(xiàng)目合同 ” 流程責(zé)任部門 。 ? 該階段所涉及到的文件及資料說明： ? 11 合同報(bào)審申請報(bào)告 ? 12 合同審查表 ? 13 項(xiàng)目合同 （ 略 ） 34 (二 ). 開工準(zhǔn)