【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 料，對(duì)外技術(shù)交流 提供操作規(guī)程 ， 應(yīng) 經(jīng)廠主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 屬于保密文件 的操作規(guī)程， 對(duì)外提供時(shí)，應(yīng) 經(jīng)廠保密委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 第四章 操作卡片管理 第一節(jié) 操作卡片 管理職責(zé) — 2022 15 第四 十三條 操作卡片分為三級(jí)。 開工操作卡，停工操作卡，事故處理預(yù)案為一級(jí) 操作卡片；專用設(shè)備操作卡片為二級(jí)操作卡片；崗位操作卡片，通用設(shè)備操作卡，單項(xiàng)作業(yè)操作卡為三級(jí)操作卡片。 第四十四條 工廠總工程師（或主管廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)一級(jí)操作 卡片的 審批。 工廠技術(shù)科、生產(chǎn)科、安全環(huán)保科和機(jī)動(dòng)設(shè)備科負(fù)責(zé)一級(jí)操作卡片的專業(yè)審查。 第四十五 條 車間主任負(fù)責(zé)二級(jí)操作卡片 的審批。 工廠技術(shù)科、生產(chǎn)科、安全環(huán)?？坪蜋C(jī)動(dòng)設(shè)備科負(fù)責(zé)二級(jí)操作卡片的專業(yè)審查。 第四十六 條 車間主任負(fù)責(zé)三級(jí)操作卡片的審批。 車間副主任負(fù)責(zé)三級(jí)操作卡片的審查。 第四十七 條 工廠標(biāo)準(zhǔn)化管理主管部門負(fù)責(zé)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)操作卡片的標(biāo)準(zhǔn)化審查。 第四十八 條 操作卡片由車間技術(shù)人員負(fù)責(zé)具體編制。車間副主任負(fù)責(zé)一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)操作卡片的內(nèi)部審核，為車間主任 提供決策依據(jù)。 第二節(jié) 操作卡片 編寫 和審批 原則 第四十九 條 依據(jù)裝置操作規(guī)程和崗位級(jí)工藝卡片編寫操作卡片。 — 2022 16 第五十 條 操作卡片共分七種，即：崗位操作卡片， 開工操作卡 片 ，停工操作卡 片 ，專用設(shè)備操作卡 片 ，通用設(shè)備操作卡 片 ，事故處理預(yù)案，單項(xiàng)作業(yè)操作卡 片 。 （一） 崗位操作卡片 崗位操作卡片通常由封頁(yè)、文件審批單、崗位控制指標(biāo) 、崗位操作規(guī)定、崗位操作指南五部分組成。 （二） 開 /停工操作卡 片 開 /停工 操作卡 片 通常由封頁(yè)、文件審批單、 開 /停工 控制指標(biāo)、 開 /停工統(tǒng)籌圖、開 /停工操作步驟五部分組成。 （三） 專用設(shè)備操作卡 專用設(shè)備 操作卡通常由封頁(yè)、文件審批單、 專用設(shè)備 控制指標(biāo)、 專用設(shè)備操作指南四部分組成。 （四） 通用設(shè)備操作卡 通用設(shè)備 操作卡通常由封頁(yè)、文件審批單、 通用設(shè)備 控制指標(biāo)、 設(shè)備操作指南四部分組成。 對(duì)于開 /停車或切換頻次較少的通用設(shè)備操作卡，每次使用后，由車間技術(shù)人員負(fù)責(zé)收回，并按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行管理。同 時(shí)，要及時(shí)向崗位補(bǔ)充履行完審批手續(xù)的通用設(shè)備操作卡。 （五） 事故處理預(yù)案 — 2022 17 事故處理預(yù)案 通常由封頁(yè)、文件審批單、 事故處理 控制指標(biāo)、事故處理原則、應(yīng)急處理措施、緊急停工方法、 事故處理預(yù)案七部分組成。 事故處理預(yù)案 應(yīng) 是本崗位所涉及到的各類 事故處理預(yù)案的集合，由若干個(gè)處理預(yù)案組成。 每個(gè)處理預(yù)案通常由事故名稱、事故現(xiàn)象、事故原因、事故確認(rèn)、事故處理、退守狀態(tài)六部分組成。 （六） 單項(xiàng)作業(yè)操作卡 片 單項(xiàng)作業(yè)操作卡 通常由封頁(yè)、文件審批單、單項(xiàng)作業(yè)控制指標(biāo)、單項(xiàng)作業(yè)四 部分組成。 第五十一條 操作卡片審批 程序 （一） 車間工程技術(shù)管理人員編制完成一級(jí)操作卡片后，交由車間（裝置 ）副主任進(jìn)行內(nèi)部審核，然后由車間（裝置）主任審定后簽署意見。之后轉(zhuǎn)到工廠相關(guān)部門審查，再經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化部門同意后，由工廠總工程師或主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 （二） 車間工程技術(shù)管理人員編制完成二級(jí)操作卡片后，交由車間（裝置）副主任進(jìn)行內(nèi)部審核，然后由車間（裝置）主任審定后簽署意見。之后轉(zhuǎn)到工廠相關(guān)部門審查，再經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化部門同意后，由車間主任批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 （三） 車間工程技術(shù)管理人員編制完成三級(jí)操作卡片后，交由車間（裝置）副主任進(jìn)行內(nèi)部審核 ，然后由車間（裝— 2022 18 置）主任審定后簽署意見。再經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化部門同意后，由車間主任批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行。 第五十二條 操作卡片編寫要求 （一）規(guī)范。按照規(guī)定的要求進(jìn)行編寫；按照規(guī)定的要求進(jìn)行審批。 （二）全面。達(dá)到“持卡操作”的全覆蓋。換句話說，任何一項(xiàng)操作的原則或步驟，都能夠在操作卡片中找到答案。 （三）正確。數(shù)據(jù)正確，邏輯關(guān)系正確，提示正確。 （四）與操作規(guī)程保持一致。 （五）正確體現(xiàn)三級(jí)確認(rèn)。 （ 其中包括確認(rèn)人、確認(rèn)時(shí)間、確認(rèn)簽字 ） （六）操作卡片要具體，條理清晰，可操作性要強(qiáng)。 第五十三條 操作卡片文本格式、編號(hào) 要求： （一） 操作卡片的文本格式、編號(hào)、裝訂和發(fā)放由工廠技術(shù)主管部門負(fù)責(zé)牽頭管理。 （二） 操作卡片的正式文件編號(hào)由工廠標(biāo)準(zhǔn)化主管部門按《文件控制程序》和 公司 標(biāo)準(zhǔn)化管理要求統(tǒng)一編制。 （三） 廠技術(shù)主管部門按照標(biāo)準(zhǔn)化要求編制發(fā)放編號(hào)并進(jìn)行發(fā)放登記。車間建立操作卡片的受控文件清單和文件夾中的操作卡片目錄 。 第三節(jié) 操作卡片日常管理及使用 — 2022 19 第五十四條 操作卡片是生產(chǎn)受控的關(guān)鍵技術(shù)文件，操作過程中必須嚴(yán)格執(zhí)行“只有規(guī)定動(dòng)作，沒有自選動(dòng)作”的持卡操作原則。 第五十五條 在操作過程中，操作控制指標(biāo)要與 操作規(guī)程和工藝 卡片指標(biāo)保持一致。 第五十六條 結(jié)合操作規(guī)程、工藝卡片的修訂和裝置實(shí)際情況，及時(shí)修訂完善操作卡片，保證操作卡片的有效性、可操作性。 第五十七條 每個(gè)崗位 均應(yīng) 備有滿足本崗位各類操作需要的操作卡片，以 作為規(guī)范和執(zhí)行持卡操作的前提和依據(jù)，并要存放在本崗位操作室指定位置。 （一）事故處理預(yù)案保存在紅色文件夾內(nèi)； （二）臨時(shí)操作規(guī)定不設(shè)封面，存放在綠色文件夾內(nèi)； （三）開 /停工操作卡片、通用設(shè)備操作卡片等單項(xiàng)操作卡片分別放在不同的藍(lán)色文件夾內(nèi)。 第五十八條 操作人員根據(jù)車間制定的持卡操作形式，進(jìn)行 持卡操作。 第五十九條 當(dāng)遇到以往未從事過的操作時(shí)，要履行操作變更手續(xù)，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和削減后，編寫臨時(shí)操作卡片，并按照程序進(jìn)行審批。操作人員經(jīng)培訓(xùn)后 ， 方可持卡實(shí)施操作。 第六十條 車間應(yīng)及時(shí)總結(jié) 臨時(shí)操作情況，并 根據(jù)實(shí)際需求 ， 確定臨時(shí)操作是否納入正常操作規(guī)程管理。 — 2022 20 第六十一條 對(duì)于一次性使用的操作卡片，使用后由車間技術(shù)人員負(fù)責(zé)收回，并按有關(guān)受控管理 規(guī)定進(jìn)行管理。同時(shí)，要及時(shí)向崗位補(bǔ)充履行完審批手續(xù)的同一操作卡片 。 第六十二條 對(duì)于使用頻次較多的操作卡片（如通用設(shè)備操作卡片），可以采取操作卡與確認(rèn)表相結(jié)合 的方法，即操作卡可以長(zhǎng)期有效使用，每次操作時(shí)， 將操作確認(rèn)情況 在確認(rèn)表上予以表述。 確認(rèn)表填滿需更換時(shí)，由車間技術(shù)人員負(fù)責(zé)收回，并按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行管理。同時(shí)，只向崗位補(bǔ)充 新的 確認(rèn)表，原操作卡 片 繼續(xù)有效。 第六十三條 各車間應(yīng)結(jié)合實(shí)際情況，對(duì)各種操作卡片的使用方式進(jìn)行確定，并統(tǒng)計(jì)備案，以便于管理與考核。 第六十四條 車間應(yīng)收回使用后的操作卡片，加蓋“失效”章，并統(tǒng)一保管，開停工操作卡保存期三年，其他類操作卡保存期一年。 第六十五條 當(dāng)操作規(guī)程進(jìn)行修改完善時(shí)，與之相關(guān)的操作卡片需要同步修訂。 第六十六條 當(dāng)裝置現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況發(fā)生變化，操作程序和步驟需要變動(dòng)時(shí)， 操作卡片應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行修改，履行審批手續(xù)后 ， 方可執(zhí)行。 — 2022 21 第六十七條 所有最新版本操作卡片（電子版）均統(tǒng)一在車間工藝技術(shù)組專用計(jì)算機(jī)內(nèi)保存 ,并做好備份，由專人管理。 第五章 操作圖管理 第六十八條 生產(chǎn)運(yùn)行處 負(fù)責(zé)操作圖中 工藝原理圖 、 工藝操作條件簡(jiǎn)圖 、工藝總圖、工藝操作條件總圖 、單元流程詳圖、單元立體流程圖、標(biāo)記圖以及特例圖中 特殊工藝流程圖、地下管網(wǎng)流程圖、公共工程部分流程圖繪制、錄入、使用、修改、存檔、 操作圖數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng) 的 管理工作。 第六十九條 工廠技術(shù)科（生產(chǎn)科）依據(jù)《中石油煉化企業(yè)操作圖繪制原則》組織操作圖繪制、審核、錄入、 使用、發(fā)放及修改工作。 第七十條 操作圖建立 （一） 工廠 （裝置）指派專人進(jìn)行 操作圖的繪制工作，由 技術(shù)科（生產(chǎn)科） 組織具體繪圖工作。 （二） 草圖繪制完成后 , 首先由技術(shù)科（生產(chǎn)科）組織專業(yè)技術(shù)人員對(duì)各類 操作圖 進(jìn)行審查，合格后的 操作圖表，組織專人進(jìn)行 操作圖 的計(jì)算機(jī)錄入存檔工作。 （三） 錄入、修改操作圖， 按 操作圖編制審批單（附錄 6），提交 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 。 （四） 技術(shù)科（生 產(chǎn)科） 檢查對(duì)比草