【文章內(nèi)容簡介】 資源，負責批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 辦公室負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 各部門負責人負責組織本部門的質(zhì)量策劃。4 程序 質(zhì)量目標 為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標為：a) 產(chǎn)品合格率達98%；b) 用戶檢批次合格率達100%；c) 無顧客投訴。 與質(zhì)量相關(guān)的各部門應根據(jù)組織總目標進行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標，為保證目標的順利完成，需進行相應的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機組織在下列情況下需進行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系；b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化；c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；d) 現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項。針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃程序》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長應確保對實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應包括：a) 需達到的質(zhì)量目標及相應的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應規(guī)定； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置**市實驗橡塑配件廠 管理策劃控制程序章節(jié)號版本1修改碼 0b) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審，重點應評審過程和活動的改進；c) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放 《質(zhì)量策劃輸出文件》由生產(chǎn)科組織各部門負責人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。 質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫時策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到生產(chǎn)科。 生產(chǎn)科對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告廠長。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應在受控狀態(tài)下進行，應由更改部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)批準后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應保持質(zhì)量管理體系的完整運行，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應對職責作出相應的變更，以確保體系正常運行。 質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)科負責存檔保存。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》。 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。**市實驗橡塑配件廠 職責和權(quán)限章節(jié)號版本1修改碼01 目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。2 范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。3 職責和權(quán)限 廠長(兼管理者代表)a) 全面領(lǐng)導廠的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c) 主持管理評審；d) 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；e) 以顧客滿意為目標，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；f) 進行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。g) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；h) 領(lǐng)導組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；i) 確保在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成。j) 與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外科聯(lián)絡(luò)。a) 負責采購物資的進料檢驗、生產(chǎn)中的巡回檢驗以及成品和出貨檢驗。b) 負責對不合格產(chǎn)品的進行評審和處置方式的確定；c) 負責不同檢驗狀態(tài)產(chǎn)品的分區(qū)擺放和標識。d) 負責監(jiān)視和測量裝置的標識、檢定、搬運、包裝及儲存等控制e) 負責確定和推廣統(tǒng)計技術(shù) 生產(chǎn)科a) 負責產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。d) 負責編制相應的工藝規(guī)格，明確關(guān)鍵的工序和特殊工序；e) 負責基礎(chǔ)設(shè)施管理；f) 負責產(chǎn)品的標識和標識的維護以及產(chǎn)品防護；f) 負責生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；g) 負責廠的安全、環(huán)境工作。**市實驗橡塑配件廠 職責和權(quán)限章節(jié)號版本1修改碼0a)負責與顧客有關(guān)的過程；b)采購工作和供方的評定負責；c) 負責組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務工作；d) 負責顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審 廠辦公室a) 負責管理評審的組織工作,收集并提供管理評審所需的資料。b) 負責文件控制。c) 負責記錄控制。d) 負責培訓工作。e) 負責內(nèi)部質(zhì)量審核；f) 負責組織各部門進行管理策劃，編寫相應的策劃文件，并對實施情況進行監(jiān)督檢查；g) 負責數(shù)據(jù)分析的工作以及采取相應的糾正和預防措施 4 內(nèi)部溝通 組織應確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等，具體執(zhí)行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。5 相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對廠質(zhì)量管理體系的評審。3 職責 廠長主持管理評審活動。 管理者代表負責向廠長報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告。 廠辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。 各相關(guān)部門負責準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預防措施。4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要安排。 廠辦公室于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核，廠長批準。計劃主要內(nèi)容包括：a) 評審時間；b) 評審目的；c) 評審范圍及評審重點；d) 參加評審部門（人員）；e) 評審依據(jù)；f) 評審內(nèi)容。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。a) 廠組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；c) 當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；d) 市場需求發(fā)生重大變化時e) 即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；f) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 管理評審輸入管理評審輸入應包括與以下方面有關(guān)的當前的業(yè)績和改進的機會：a） 審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b) 顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d） 改進、預防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e） 以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g) 質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。 評審準備 預定評審前十天，廠辦公室以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃，由管理者代表審核，廠長批準。 廠辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集準備必要的文件，評審資料由管理體制者代表確認。 廠辦公室向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》，及本次評審計劃和有關(guān)資料。 管理評審會議a) 廠長主持評審會議，各部門負責人和有關(guān)人員對評審輸入做評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間；b) 廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。 管理評審輸出 管理評審的輸出應包括以下方面有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價；b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c) 資源需求等。 會議結(jié)束后，由廠辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交廠長批準，并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。**市實驗橡塑配件廠 管理評審控制程序章節(jié)號版本1修改碼0 改進、糾正 、預防措施的實施和驗證。廠辦公室根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應由廠辦公室按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。5 相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》。 《改進控制程序》。 《文件控制程序》。 《質(zhì)量記錄控制程序》。6 質(zhì)量記錄 《管理評審計劃》。 《管理評審通知單》。 《管理評審報告》。 《糾正的預防措施處理單》。**市實驗橡塑配件廠 資源管理章節(jié)號版本1修改碼01 應及時確定并提供所需的資源，以： a) 實施和改進質(zhì)量管理體系的過程；b) 達到顧客滿意。 2 資源可包括 人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務資源等。 3 本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應的要求，特編制以下程序文件： 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 **市實驗橡塑配件廠 人力資源控制程序章節(jié)號版本1修改碼01 目的對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員規(guī)定相應崗位的能力要求，并進行培訓以滿足規(guī)定要求。2 范圍適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。3 職責 廠辦公室a) 負責編制各部門的《崗位職責》；b) 負責廠《年度