【文章內(nèi)容簡介】 勞動保護用品等，應(yīng)由安全員 和技術(shù)人員配合材料人員進行共同驗證，必要時請供方人員參加。 凡供方和顧客提供的產(chǎn)品在施工生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不能滿足規(guī)定的情況時，供方和顧客不能免除其對產(chǎn)品質(zhì)量的責任 對不合格品的控制，按《不合格品控制程序》執(zhí)行，并在供方檔案上做出記錄。 需放行的產(chǎn)品，應(yīng)經(jīng)公司質(zhì)量技術(shù)管理部主任的批準，并對產(chǎn)品做出標識和 19 記錄，具體按《標識和可追溯性控制程序》執(zhí)行?；瘜W(xué)品、污染物及勞動保護用品等不得緊急放行。 經(jīng)驗證合格的產(chǎn)品在入庫前，保管員需對產(chǎn)品進行三證（產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證書、產(chǎn) 品說明書）驗證，并作好記錄，及時對入庫物資做出標識。 物資的貯存、保管 進入分公司倉庫的物資，由材料供應(yīng) 部門 保管員負責貯存與防護。 進入項目施工現(xiàn)場的物資，由施工（生產(chǎn)）單位／項目部材料員負責貯存與防護。 6 相關(guān)支持性文件 《文件控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《不合格品控制程序》 《產(chǎn)品標識、產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識管理制度》 《工程產(chǎn)品搬運、包裝、貯存、防護和交付管理辦法》 《記錄控制程序》 《材料物資管理辦 法》 《材料物資供應(yīng)管理制度》 《物資采購招標管理辦法》 7 記錄 《采購計劃表》 《采購?fù)ㄖ獑巍? 《供方評價記錄表》 《合格供方名冊》 《供方業(yè)績評定表》 《物資入庫原始記錄表》 《焊材驗收入庫記錄表》 《材料計劃表》 《入庫、出庫物資材質(zhì)證書登記表》 20 物資供方選擇、評價管理制度 1 目的 確保公司對工程供方的作業(yè)活動處于受控狀態(tài)，滿足公司管理體系的要求。 確保選擇的物資供方所提供的物資符合相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標準的規(guī)定要求。 2 適用范圍 適用于公司所有工程（產(chǎn)品）的物資供方的選擇、管理。 3 術(shù)語與定義 本程序中的術(shù)語采用 GB/T19000－ 202 GB/T24001－ 202 GB/T28001－ 202《 一體化管理體系手冊》中有關(guān)術(shù)語和定義中的術(shù)語。 4 職責 市場經(jīng)營部 負責對物資供方進行符合性評價、建立合格分供方名冊。 質(zhì)量技術(shù)管理部 負責工程供方技術(shù)能力的評審工作，參與對物資供方的評審工作。并對工程供方進行監(jiān)督、指導(dǎo)。 安全生產(chǎn)管理部 負責供方的職業(yè)健康安全、環(huán)境、 生產(chǎn)管理能力評審，并對其進行監(jiān)督 、指導(dǎo)。負責對安全防護及勞動保護用品的驗證工作及其廠家的評審工作。 5 工作程序流程 選擇物資供方的工作程序流程見附錄一。 6 物質(zhì)供方的選擇與建立 ，并根據(jù)評審結(jié)果編制供貨方花名冊，建立檔案，報市場經(jīng)營部組織評審，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準后備案使用。 （可為復(fù)印件但不限于此）： a 營業(yè)執(zhí)照 b 稅務(wù)登記證 c 資質(zhì)證書 d 供貨方業(yè)績 方名冊每年終進行一次復(fù)審，對其提供的履約狀態(tài)及持續(xù)保證能力進行重新評價，如果出現(xiàn)問題，與供方溝通，加強產(chǎn)品驗證或停止供貨，相關(guān)記錄 存檔。 7 相關(guān) /支持性文件 21 《記錄控制程序》 《糾正與預(yù)防措施控制程序》 《生產(chǎn)過程控制程序》 《與顧客有關(guān)的過程》 8 記錄 《合格供方單位花名冊》 《工程供方評價表》 《工程供方審查備案表》 《供應(yīng)評價記錄表》 22 附錄一： 選 擇 物 資 供 方 工 作 程 序 流 程 不合格 合格 不合格 合格 物資供方的評價 取消 進入合格供方名冊 年度復(fù)評審 在合格供方名冊中保留 在合格供方名冊中注銷 工程物資材料計劃 選擇物資供方 評價結(jié)論 評價結(jié)論 23 庫房管理制度 1 目的 對供方、顧客提供的產(chǎn)品進行驗證，是各種物資周轉(zhuǎn)儲備、驗收、保管、發(fā)放、回收的重要環(huán)節(jié)。以服務(wù)工程項目為宗旨，對施工現(xiàn)場進行合理的有序管理，滿足施工生產(chǎn)（產(chǎn)品）所需，創(chuàng)造良好的物資存放條件，提高企業(yè)生產(chǎn)力，發(fā)揮更好的經(jīng)濟效益。 2 適用范圍 本標準適用于公司各項工程現(xiàn)場施工的料具管理和對倉儲物資的管理及對大宗露天物資存放的管理。 3 職責 材料供應(yīng)部門 負責對本站倉儲物資的管理， 并對各項目部及工程項目的材料實行監(jiān)督、檢查。 材料供應(yīng)部門庫管人員 （項目材料員）分別負有對公司（施工現(xiàn)場）進貨物資、產(chǎn)品的檢驗、標識、貯存、保管、發(fā)放、監(jiān)督及合理安排物資進場堆放的責任。 質(zhì)量技術(shù)部 協(xié)助進行入庫物資，產(chǎn)品質(zhì)量的驗證和復(fù)驗工作。 保衛(wèi)科 負責對倉庫消防器材的管理工作，負責檢查和監(jiān)督并實施。 4 管理標準 物資分類 ，將公司常用物資分為：主要材料、其它材料、周轉(zhuǎn)材料、低值易耗品等四大類。 ，項目材料員在核算 材料成本時，將其它材料、低值易耗品合計為消耗材料。 物資驗收 “三證”驗收 凡進貨物資、產(chǎn)品，材料人員應(yīng)按規(guī)定要求，在物資、產(chǎn)品驗收時需對其進行三證驗收（裝箱單、合格證、質(zhì)保書），經(jīng)驗證核實合格后方能入庫。 大件物資應(yīng)開箱進行實物清點，需進行復(fù)檢的物品應(yīng)及時送檢，合格后方能驗收。 24 凡入庫物資保管人員要親自檢斤、檢尺、量方、過稱及做好自檢，記錄入帳。外觀檢驗有無破損、包裝物品是否完好、物資本體標準是否與質(zhì)保書、合格證等相符，在憑證、數(shù)量、質(zhì)量均無誤后 ，方能驗收，并在驗收記錄上標明驗收日期。壓力容器用物資帶有材質(zhì)化驗單及合格證的物品，應(yīng)在驗收時將其分類編號、存查，必須做到保留原件存檔、復(fù)印件隨物同行。 凡在驗收中發(fā)生短缺、殘次、損壞、變質(zhì)及無合格資料或不全等，不能驗收，可代保管，并在“待驗收記錄”中說明不驗收原因，及時通知訂貨人或采購員，以便妥善處理。 四不入庫 凡進庫物資堅持做到“四不入庫”，即手續(xù)不符、數(shù)量不對、規(guī)格不符不入庫，計量器具未經(jīng)檢驗合格不入庫。 入庫登記 需入庫保管的物資經(jīng)檢驗驗收合格后 ，由倉庫保管員及時做好登記入帳工作，對庫存的物資保持“五五堆碼法”，做到帳、卡、物均相符，不能入帳的物資應(yīng)做好原始記錄。 倉庫（現(xiàn)場）物管人員應(yīng)對庫存物資經(jīng)常核對，應(yīng)及時準備好施工（生產(chǎn)）所需物資，確保施工（生產(chǎn)）的順利進展，并做好進出物資的登帳記錄。 物資存放管理 、品種、性能、材質(zhì)的不同進行“三相符”、“四號定位”（區(qū)、點、排、位）、“五五”堆放，并做到堆碼整齊，上蓋下墊，壓力容器用物資按專業(yè)存放標準執(zhí)行，做到“五防”、“十不”的存放保管要求。 、易爆、劇毒等特殊物資應(yīng)按規(guī)定存放，并在明顯的位置上掛有標識牌。 ，采取不同的保管方法和防火、防爆、防銹、防腐、防潮等措施。 ，必須按倉庫管理辦法進行合理的貯存、維護、分類保管，并做好物資品種、規(guī)格、型號、批號的質(zhì)量記錄、標識明顯。 25 、型材、設(shè)備、半成品、配件等，材料人員須按規(guī)格、品種、型號進行分類堆碼驗收、檢斤、檢尺，需掛標識牌，認真做好入庫物資的原始記錄；進入現(xiàn)場存放而不能入庫 的物資，材料員應(yīng)進行有效地防護和下墊上蓋的必要處理，防止設(shè)備、產(chǎn)品受潮銹蝕，特殊的物資需提供較為完善的維護和貯存場所。 ，參照上述 管理。 發(fā)放要求 ，堅持“四不出庫”即：手續(xù)不全、去向不清及未驗收物資不出庫，堅持“兩先發(fā)”即：先進先發(fā)、易損先發(fā)，“一控制”即：控制在審核批準數(shù)量之內(nèi)。 發(fā)放材料時，憑材料計劃限額領(lǐng)料，并做好帳卡物的調(diào)整，及時入帳，做到先進先出的發(fā)放原則，防止物資過期變質(zhì)。 物資退料 ，則按以下規(guī)定進行退料。鋼板：δ =（ 6～ 12） mm，尺寸不能低于 2米；鋼板：δ =（ 14～ 20） mm，尺寸不能低于 ；鋼板：δ =（ 22～ 40）mm，尺寸不能低于 米；δ =40mm 以上的板，尺寸不能低于 1 米。以上常用主材的回收價格按原材料市場價的 70%回收；若退料尺寸低于以上尺寸，則回收價格由材料供應(yīng)部門和工程項目部協(xié)商確定；對于不常用、特殊材質(zhì)材料，原則上不予接收，在手續(xù)齊全、標識清楚的情況下進行代保管。 ，對庫存物資組織清盤，確實掌 握現(xiàn)場用料情況，保證工完、料盡、場地清。 物資盤點 倉庫所管物資，必須做到按半年、年終盤點，及時準確，年終盤點出現(xiàn)盤虧時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，會同財務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可調(diào)整帳面。 帳務(wù)處理 ，必須按名稱、類別、啟用日期等進行旬清、月結(jié)，嚴禁涂改、挖補，帳面必須整潔，如發(fā)生差錯，必須找出原因，進行處理，在人員調(diào)動時，必須做到帳表內(nèi)注明交接日期和交接人同時簽名蓋章。 《項目材料管理制度》執(zhí)行，每月認真做好材料領(lǐng)用臺帳、限額領(lǐng)用臺帳，對當月 材料成本進行核算。 26 施工過程技術(shù)控制程序 1 目的 對起重機安裝改造維修施工過程中涉及技術(shù)活動、工程（產(chǎn)品）和施工過程的技術(shù)管理、設(shè)備設(shè)施工程管理及維護（包括環(huán)境和職業(yè)健康安全措施）、施工安全技術(shù)等工作進行控制，保障施工技術(shù)活動及產(chǎn)品符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。 2 適用范圍 本程序適用于公司范圍內(nèi)各單位的起重機安裝改造維修施工（生產(chǎn)）技術(shù)活動、工程（產(chǎn)品）生產(chǎn)和施工過程中的技術(shù)管理控制。 3 術(shù)語和定義 關(guān)鍵過程： 與質(zhì)量特性有關(guān)，對起重機安裝改造維修質(zhì)量有重大影響的作業(yè)過程，如起重機軌道安裝、起重 吊裝作業(yè)、橋架組裝（主梁聯(lián)接、主梁與端梁組裝、車輪安裝）、起重機載荷試驗、電氣調(diào)整（保護調(diào)整、安全裝置調(diào)整）等。 特殊過程： 起重機安裝改造維修過程中首次使用的鋼種，按規(guī)定必須做焊接工藝評定的焊接過程及產(chǎn)品熱處理的過程；隱蔽工程、焊接過程等。 特殊工程： 在施工（生產(chǎn)）中使用新技術(shù)、新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備（“五新”）的工程。 4 職責 質(zhì)量技術(shù)管理部 為本程序的主控部門，對施工（生產(chǎn)）過程中涉及施工（生產(chǎn)）的技術(shù)活動、工程（產(chǎn)品）、設(shè)備設(shè)施工程管理及維護（包括環(huán)境和職業(yè)健康安全措施）等工作進行技術(shù)指 導(dǎo)和檢查，并為大型工程、特殊工程提供技術(shù)支持服務(wù)。 市場經(jīng)營管理部 負責提供工程合同、協(xié)議、圖紙等反映工程（產(chǎn)品）特性的文件及進行相關(guān)信息溝通。 設(shè)備管理部門 負責為施工（生產(chǎn)）單位 /項目部提供適宜、合格的設(shè)備。 公司計量室 提供合格、經(jīng)過技術(shù)鑒定的檢驗、測量、計量、監(jiān)測裝置。 安裝公司 提供工程專用的小型機具設(shè)備和部分施工用具。 人力資源部 負責組織工程人員的技術(shù)培訓(xùn)，提供合格的人力資源。 施工（生產(chǎn)）單位 /（項目部、廠生產(chǎn)技術(shù)科）技術(shù)人員 應(yīng)協(xié)助材料人員做好 27 物資材料的進貨檢驗工作 ；協(xié)助施工（生產(chǎn)）設(shè)備管理人員做好設(shè)備能力的鑒定工作；協(xié)助人力資源管理人員做好施工（生產(chǎn)）人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。 5 工作程序 施工（生產(chǎn)）準備階段的技術(shù)控制 市場經(jīng)營管理部在施工（生產(chǎn)）單位開工前向施工（生產(chǎn)）單位進行工程合同的相關(guān)信息的傳遞或交底，并按規(guī)定要求向施工（生產(chǎn)）單位提供設(shè)計圖紙等相關(guān)信息和文件。 施工（生產(chǎn)）單位在接受施工（生產(chǎn)）任務(wù)后，由施工（生產(chǎn)）單位／項目部技術(shù)負責人組織相關(guān)技術(shù)人員對圖紙進行審查并作記錄。對設(shè)計中存在的問題以書面形式提交設(shè)計單位。大型工程、特殊 工程的圖紙審查工作由質(zhì)量技術(shù)管理部組織相關(guān)技術(shù)人員實施。 施工（生產(chǎn)）單位在開工前應(yīng)接受設(shè)計人員的技術(shù)交底及設(shè)計變更信息，并根據(jù)工程內(nèi)容，及時收集相關(guān)技術(shù)資料，編制工程施工（生產(chǎn)）技術(shù)文件，項目部編制項目管理實施規(guī)劃 /施工方案 /作業(yè)指導(dǎo)書／質(zhì)檢大綱等；鋼結(jié)構(gòu)公司、壓力容器廠編制產(chǎn)品工藝文件。上述技術(shù)、質(zhì)量文件編制完畢后，按《文件控制程序》和《技術(shù)管理制度》有關(guān)規(guī)定進行審核、批準、發(fā)放。 施工（生產(chǎn)）單位在開工前，（項目部、廠生產(chǎn)技術(shù)科）及時組織施工（生產(chǎn)）作業(yè)人員進行技術(shù)交底，其內(nèi)容至少 應(yīng)包括技術(shù)方法、工藝措施、質(zhì)量要求、環(huán)境防治措施、職業(yè)健康安全管理措施、質(zhì)量保證措施等方面，參加技術(shù)交底的人員應(yīng)在交底記錄中簽字；具體參照執(zhí)行《工程項目技術(shù)交底實施辦法》。 施工（生產(chǎn)）單位編制適宜本單位的技術(shù)管理制度、環(huán)境管理制度、職業(yè)健康安全管理制度，設(shè)備維護管理制度，必要時設(shè)置專業(yè)環(huán)境保護設(shè)施和職業(yè)健康安全管理設(shè)施。項目部需編制本工程項目的施工（生產(chǎn)）技術(shù)措施、環(huán)境防治措施、項目職業(yè)健康安全措施，必要時設(shè)立專用的工裝夾具、環(huán)境保護設(shè)施、職業(yè)健康安全設(shè)施，并組織落實。 被確定為關(guān)鍵過 程 /特殊過程的工序，需編制詳細的施工方案 /作業(yè)指導(dǎo)書 /施工工藝，由工程項目技術(shù)負責人審核，施工（生產(chǎn)）單位技術(shù)負責人批準。參加關(guān)鍵／特殊過程的作業(yè)人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考核，培訓(xùn)考核工作由人力資源部負責實施。用于關(guān) 28 鍵／特殊過程的施工機械設(shè)備和計量器具的性能，必須滿足過程特性對它的要求。用于關(guān)鍵過程 /特殊過程的材料，必須嚴格檢驗。 施工（生產(chǎn)）單位／項目部應(yīng)加強對分包勞務(wù)和工程的技術(shù)管理，將分包隊伍的質(zhì)量技術(shù)管理、環(huán)境工作管理、職業(yè)健康安全管理納入施工（生產(chǎn)）單位／項目部的質(zhì)量技術(shù)管理、