【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 使用、放行或接收等。但其預(yù)期條件應(yīng)在一定的法定范圍內(nèi)，又以不影響產(chǎn)品使用功能和顧客、最終使用者利益為前提。本條款闡明了對(duì)不合格品控制的要求。 ? （ 2）讓步是對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。讓步通常僅限于在商定的時(shí)間或數(shù)量?jī)?nèi)，對(duì)含有不合格特性的產(chǎn)品的交付。放行是對(duì)進(jìn)入一個(gè)過程的下一階段的許可。 ? （ 3）不合格品控制的對(duì)象是組織內(nèi)部各環(huán)節(jié)的不合格品以及交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品。應(yīng)制定形成文件的程序，規(guī)定不合格品識(shí)別、記錄、評(píng)審、處置的方法以及職責(zé)和權(quán)限： 八、不符合項(xiàng)控制 ? ① 對(duì)與不合格品控制有關(guān)的部門和人員的職責(zé)和權(quán)限作出規(guī)定； ? ②對(duì)不合格品的識(shí)別：一旦出現(xiàn)產(chǎn)品不合格或顧客投訴，要及時(shí)識(shí)別并實(shí)施相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，使其能清楚地與合格品予以區(qū)別（可行時(shí)隔離）； ? ③做好不合格品控制的記錄：包括不合格品的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生地點(diǎn)、時(shí)間、職責(zé)人等； ? ④對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審：由授權(quán)人實(shí)施，必要時(shí)可根據(jù)不合格品的重要性，采取分級(jí)評(píng)審； ? ⑤根據(jù)不合格品的評(píng)審結(jié)果，對(duì)其采取相應(yīng)的處置方法。 ? （ 4）適用時(shí)，可通過下列一種或幾種途徑處置不合格品： ? ①采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格，例如：制造業(yè)中采取的返工等； 八、不符合項(xiàng)控制 ? ② 讓步使用、放行或接受不合格品：需經(jīng)有關(guān)的授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)（合同、法規(guī)或其他必要的情況）需經(jīng)顧客批準(zhǔn)，但法定不允許的除外。如經(jīng)返修或不經(jīng)返修讓步接受； ? ③采取措施，防止不合格品的原預(yù)期的使用或應(yīng)用（即改變?cè)瓉砜紤]的使用方式和用途）。例如，降級(jí)，報(bào)廢，改做他用，中止不合格服務(wù)，適當(dāng)賠償或給予適當(dāng)優(yōu)惠條件等。 ? ④對(duì)于在交付給顧客或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的情況，組織應(yīng)負(fù)有責(zé)任，應(yīng)根據(jù)其影響或潛在影響程度采取適應(yīng)的措施（調(diào)換、修理、賠償或其他處理方式）。 ? （ 5）記錄包括不合格品的性質(zhì) (不合格的情況、類別屬性等 )、處置情況、讓步批準(zhǔn)等所采取的任何措施等。對(duì)不合格品糾正后再進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求 。 九、公司不符合項(xiàng)控制程序 ? 不符合項(xiàng)控制程序編號(hào)： Q/AJ/ ? 1目的 ? 為控制不符合規(guī)定要求的材料、零件、部件、系統(tǒng)或工藝制訂程序，這些程序必須對(duì)不符合項(xiàng)的即時(shí)記錄，技術(shù)審查和最后處理作出規(guī)定，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)以防誤用。 ? 2 適用范圍 ? 本規(guī)定適用于我公司承制的民用核安全設(shè)備中安全重要物項(xiàng)或有質(zhì)量保證等級(jí)要求物項(xiàng)的不符合項(xiàng)的控制。 ? 3 引用標(biāo)準(zhǔn)和資料 ? HAF003 核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定 ? HAD003/08 核電廠物項(xiàng)制造中的質(zhì)量保證 ? Q/AJ/—2022《 核安全設(shè)備制造質(zhì)量保證大綱 》 ? 4 定義 ? 不符合項(xiàng) ? 性能、文件或程序方面的缺陷，因而使某一物項(xiàng)得質(zhì)量變的不可接受或不能確定。 九、公司不符合項(xiàng)控制程序 ? 5 責(zé)任 ? 質(zhì)保部檢驗(yàn)科負(fù)責(zé)剔出、隔離不符合項(xiàng)，對(duì)不符合項(xiàng)描述的準(zhǔn)確性和清晰性負(fù)責(zé)，對(duì)修理、返工后不符合項(xiàng)進(jìn)行再檢驗(yàn)。 ? 責(zé)任單位質(zhì)管員負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)報(bào)告文件的審查和傳遞，責(zé)任單位的主管人員負(fù)責(zé)查找、分析不符合項(xiàng)發(fā)生的原因，責(zé)任單位負(fù)責(zé)人對(duì)糾正措施的制定和實(shí)施負(fù)責(zé)。 ? ，對(duì)處理方案的正確性、可行性負(fù)責(zé)，一般不符合項(xiàng)項(xiàng)必須由部級(jí)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，較大和重大不符合項(xiàng)必須由總工程師簽字批準(zhǔn)。 ? 質(zhì)量管理科負(fù)責(zé)確定不符合項(xiàng)類別和處理過程的質(zhì)保審查以及不符合項(xiàng)管理。 九、公司不符合項(xiàng)控制程序 ? 買方負(fù)責(zé)處理方案的最終認(rèn)可。 ? 任何一級(jí)處理意見和質(zhì)保審查的簽字都不減輕不符合項(xiàng)直接責(zé)任者和 ? 責(zé)任單位的責(zé)任。 ? 重大不符合項(xiàng)的處理必須報(bào)國(guó)家核安全局評(píng)審。 ? 6 活動(dòng)內(nèi)容及控制方法 ? 不符合項(xiàng)的分類 ? 一般不符合項(xiàng) ? 涉及下列情況中一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)的物項(xiàng)可定為一般不符合項(xiàng)： ? a）不影響物項(xiàng)的使用性能、精度和壽命，不影響核電廠的安全性和可利用率的物項(xiàng)。 ? b）經(jīng)過返工能達(dá)到原設(shè)計(jì)要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的物項(xiàng)； ? c） 一般零部件的少量超差經(jīng)設(shè)計(jì)代表或買方代表同意可作為不作改進(jìn)的接收或修理的物項(xiàng)。 九、公司不符合項(xiàng)控制程序 ? 較大不符合項(xiàng) ? 涉及下列情況中一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)的物項(xiàng)可定為較大不符合項(xiàng)： ? a）不能沿用原有的技術(shù)規(guī)范和工藝方案需要制定新的工藝方案、技術(shù)規(guī)范或驗(yàn)收準(zhǔn)則方能確定是否可以接受的物項(xiàng)； ? b）需要進(jìn)行設(shè)計(jì)校核，設(shè)計(jì)要作較大的修改或采取特殊的技術(shù)補(bǔ)救措施才能確定是否可以接受的物項(xiàng)。 ? 重大不符合項(xiàng) ? 涉及下列情況中一項(xiàng)或數(shù)項(xiàng)的物項(xiàng)可定為重大不符合項(xiàng) ? a）已經(jīng)影響到物項(xiàng)的使用性能，精度和壽命，給未來的檢修更換增加困難，從而使核電廠的安全性和可利用率受到威脅的物項(xiàng)； ? b）需要經(jīng)過科學(xué)論證、試驗(yàn)和分析才能確認(rèn)是否可以接受的物項(xiàng) 。 ? c）需要買方同意以降低核電廠的可利用率來確保安全的物項(xiàng) . ? 程序 ? 對(duì)本程序 ，由檢驗(yàn)員填寫不符合項(xiàng)處理報(bào)告單一份（內(nèi)容格式見附錄一）經(jīng)責(zé)任單位填寫原因分析，糾正 九、公司不符合項(xiàng)控制程序 ? 措施，由質(zhì)管部門確定不符合項(xiàng)類別，技術(shù)部門填寫處理方案、由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批，經(jīng)質(zhì)保審查后，提交買方或駐廠代表簽字認(rèn)可后方可實(shí)施。屬于返工、修理的須重新檢驗(yàn)，并在不符合項(xiàng)報(bào)告中填寫檢驗(yàn)結(jié)果（重新檢驗(yàn)的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)交買方代表見證并簽字認(rèn)可）；最后由質(zhì)管部門復(fù)印三份，其中一份交檢驗(yàn)隨物項(xiàng)制造文件卷宗，另兩份分別交主制分廠執(zhí)行和買方存檔，原件由質(zhì)量管理科存檔。 ? 對(duì)本程序 ，其處理方案必須由公司技術(shù)生產(chǎn)副總經(jīng)理審批，經(jīng)設(shè)計(jì)單位或買方審查認(rèn)可。然后復(fù)印四份其中一份由買方質(zhì)保處統(tǒng)一管理并存擋（出口產(chǎn)品交項(xiàng)目公司質(zhì)保處一份存擋）公司內(nèi)兩份 九、公司不符合項(xiàng)控制程序 ? （一份交檢驗(yàn)隨物項(xiàng)制造文件卷宗，一份交主制分廠執(zhí)行）原件由質(zhì)管部門存檔。 ? 對(duì)本程序 ，其處理規(guī)定同程序 ，最后不符合項(xiàng)報(bào)告單應(yīng)經(jīng)工廠、買方質(zhì)保部門審查認(rèn)可，然后復(fù)印四