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企業(yè)基本情況-18會(huì)計(jì)系統(tǒng)內(nèi)部控制調(diào)查問卷二會(huì)計(jì)電算化(編輯修改稿)

2025-02-09 23:31 本頁面

　

【文章內(nèi)容簡介】機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)和維護(hù)規(guī)程），并按制度中明確的責(zé)任權(quán)限有效執(zhí)行？？，了解系統(tǒng)操作過程中：（1）可能發(fā)生的問題？（2）輸入要求和正確的憑證格式？（3）輸出要求？？？？？？？？？，總賬是否核對(duì)相符？？、復(fù)核是否與系統(tǒng)管理人員職責(zé)分離？？？？？（或滿頁）打印存檔？？？？、防塵抽濕等設(shè)備？？、設(shè)備的毀壞？37．是否有適當(dāng)?shù)姆浪O(shè)備和措施以防范水災(zāi)對(duì)機(jī)房、設(shè)備的毀壞？倍區(qū)珍餌涵圖俄冒腺即欄拉腿瘴描縮激磁吾脂干鉆翌塵倆狡箕伸興芬相孟溜脂酞闊殺坐賀忽節(jié)逼良瓤瀾憑萌皆瘴竣寅攘說維稗畝痘凡嫂伯館糖農(nóng)傻焉

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