安全評價過程控制管理手冊(編輯修改稿)
2025-02-09 22:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 現(xiàn)不合格項，組織制定實施糾正和預(yù)防措施，并進行糾正效果的驗證。 d) 負責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的管理，檢查和考核。實施質(zhì)量獎懲。 e) 對評價工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，和用戶投訴，制定糾正和預(yù)防措施，不斷實施質(zhì)量改進。并進行糾正效果的驗證。 f) 負責(zé)質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作的管理、檢查和考核，實施質(zhì)量獎懲。 g) 負責(zé)評價報告的評審。 ? 綜合科 a) 負責(zé)編制本所員工的中、長期培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計劃，并組織實 施。 b) 負責(zé)培訓(xùn)檔案的管理。 c) 負責(zé)與安全評價報告有關(guān)的內(nèi)部審核資料、委托單位的資料、現(xiàn)場勘察資料的檔案管理。 . 相關(guān)文件 Q/ 崗位責(zé)任制 Q/ 管理制度 附錄 1 ：安全評價過程控制管理體系組織機構(gòu)及職責(zé)分配圖 風(fēng)險分析 總則 本所建立并保持安全評價實施必要控制措施的實施程序，以便于本所評價人員的活動，確定所采用的風(fēng)險控制方法的主動性和風(fēng)險控制計劃是否有助于保障安全評價的有序開展。同時，將風(fēng)險控制結(jié)果形成文件，作為建立和保持安全過程控制管理體系中各項決策的基礎(chǔ)，為持續(xù)改進本所的安全評價過程控制管理績效提供衡量的基準。 職責(zé) ? 管理者代表負責(zé) 安全評價風(fēng)險控制 措施的識別、匯總、評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作及風(fēng)險的確定及審批； ? 質(zhì)量控制負責(zé)制定風(fēng)險控制原則，并組織相關(guān)部門對識別出的風(fēng)險進行匯總、評價，將評價結(jié)果上報 安全評價過程控制 管理者代表并負責(zé)有關(guān)風(fēng)險信息的適時更新； ? 各單位負責(zé)本單位風(fēng)險控制措施的識別、匯總、評價，并將結(jié)果匯總上報質(zhì)量控制科； ? 各部門負責(zé)定期或及時更新本單位風(fēng)險控制措施的信息。 控制要求 ? 風(fēng)險控制范圍必須覆蓋本所常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所的評價人員的活動（包括訪問者）； ? 在考慮風(fēng)險因素時，應(yīng)包括風(fēng)險因素的三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）、三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將在）和各種類型； ? 所采取的風(fēng)險控制方法應(yīng)合理，適應(yīng)本所的性質(zhì)和特點； ? 風(fēng)險控制結(jié)果應(yīng)形成文件； ? 根據(jù)本所內(nèi)、外部條件的變化，安全評價法律、法規(guī)與其它要求發(fā)生變化時，應(yīng)定期或及時地對風(fēng)險控制措施的效果進行評審，并不斷更新。 實施要求 a) 風(fēng)險分析程序文件 按 Q/SC01 0222010 《風(fēng)險分析》執(zhí)行 b) 風(fēng)險分析負責(zé)部門和 與部門 見 Q/SC01 0222010 《風(fēng)險分析》 2 職責(zé)。 c) 風(fēng)險分析具體內(nèi)容，確定判別準則。 見 Q/SC01 0222010 《風(fēng)險分析》 3 工作程序。 d) 記錄保存風(fēng)險分析結(jié)果 見 Q/SC01 0222010 《風(fēng)險分析》 合同評審表的保存。 e) 工作計劃、記錄和保存計劃實施過程 見 Q/SC01 0222010 安全評價過程控制程序文件 Q/SC01 0272010 檔案管理控制程序。 實施評價 總則 為確保所制定的安全評價過程控制目標、指標的完成，本所應(yīng)制定并執(zhí)行安全評價過程控制管理方案。 職責(zé) 管理者代表負責(zé)安全評價過程控制管理方案的審核，最高管理者批準； 質(zhì)量控制科負責(zé)組織制定本所安全評價過程控制管理方案，相關(guān)部門根據(jù)確定的目標、指標制定安全評價過程控制管理方案； 質(zhì)量控制科對相關(guān)部門安全評價過程控制管理方案的實施情況進行監(jiān)督檢查。 控制要求 安全評價過程控制管理方案是實現(xiàn)其方針和目標、指標的主要方法，是依據(jù)安全評價過程控制風(fēng)險、目標來制定的； 安全評價過程控制管理方案應(yīng)包括相關(guān)單位的職責(zé)與權(quán)限，實現(xiàn)目標的方法、資源和時間表； 定期評審管理方案，并隨單位活動、服務(wù)或運行條件的變化及時修訂管理方案； 質(zhì)量控制科組織有關(guān)部門對管理方案實施效果進行驗收，并將結(jié)果呈報給管理者代表和最高管理者。 實施要求 a) 建立實施評價程序文件 見 Q/SC01 0222010 《安全評價過程控制程序文件》。 b) 項目組組成原則 見 Q/SC01 0222010 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中 — 項 。 c) 原始評價資料收集要求 見 Q/SC01 0222010 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中的 — 項 。 d) 檢驗檢測數(shù)據(jù)采用要求 見 Q/SC01 0222010 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中的 — 項 。 e) 評價報告簽字、批準和蓋章 見 Q/SC01 0222010 《安全評價過程控制程序文件》 3 工作程序中的 — 項 。 報告審核 總則 為確保制定的安全評價報告內(nèi)部審核 控制目標、指標的完成，本所制 定并執(zhí)行安全評價報告內(nèi)部審核程序。 職責(zé) 質(zhì)量控制科組織審核專家對評價報告進行內(nèi)部評審。 控制要求 通過內(nèi)部審核的評價報告，由技術(shù)負責(zé)人對報告進行審核。做好審核記錄并簽字存檔。 過程控制負責(zé)人對評價報告是否符合程序文件要求進行審核，主要內(nèi)容有：是否進行了風(fēng)險分析，是否編制了項目實施計劃，有關(guān)計錄是否完整，并在審核記錄上簽字存檔。 實施要求 a) 建立報告審核程序文件 見 Q/SC01 0222010 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 b) 審核部門及審核人員職責(zé) 見 Q/SC01 0222010 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 3 工作程序中的 — 項 。 c) 技術(shù)負責(zé)人和過程控制負責(zé)人應(yīng)審核的內(nèi)容 見 Q/SC01 0222010 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 3 工作程序中的 — 項 。 d) 對審核記錄的要求 見 Q/SC01 0222010 《安全評價報告內(nèi)部審核程序》 3 工作程序中的 項 。 技術(shù)支撐 總則 建立并保持法律、法規(guī)和其它要求的識別確定程序，以獲取、識別與本所相關(guān)的安全評價法律、法規(guī)及技術(shù)標準，使之有充分的法律、法規(guī)意識，約束自己的安全評價行為，確保安全評價理論基礎(chǔ)的充實。 職責(zé) a 質(zhì)量控制科負責(zé)對安全評價法律、法規(guī)及技術(shù)標準進行判斷，并傳達到相關(guān)部門； b. 各部門負責(zé)獲取與其業(yè)務(wù)相關(guān)的安全評價法律、法規(guī)及其它要求并報給質(zhì)量控制科； c. 各單位應(yīng)遵守已確認的與安全評價相關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求； d. 員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)和遵守已識別的法律、法規(guī)與其它要求。 控制要求 ? 建立并保持法律、法規(guī)及技術(shù)標準要求的管理程序； ?
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