用友通一體化流程培訓(編輯修改稿)
2025-02-09 04:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 一張采購入庫單（不錄入單價和金額）。 ，進行審核。 ，進入核算模塊，做暫估入庫成本錄入 ,采購入庫單錄入計劃單價 3500元 /噸。 。 暫估處理 2 6月 01日，企業(yè)從 XXX單位收到增值稅發(fā)票一張，單價為 3900元，稅率 17%，發(fā)票號 001,以轉(zhuǎn)賬支票支付 示例 業(yè)務類型 貨到，票到，款付 解決方案 生成紅字回沖單 ，填制一張專用發(fā)票并做采購結算。 ，進行暫估入庫成本處理。 生成藍字回沖單 月初回沖 1 單到回沖 2 單到補差 3 填制采購入庫單，入庫單審核 第一步 暫估業(yè)務處理實例 第二步 暫估成本錄入 暫估業(yè)務處理實例 第三步 記賬，本月做月末處理結賬 選擇入庫單，按暫估價 3500記賬 已入賬 已紅沖 暫估業(yè)務處理實例 第四步 填制采購發(fā)票，進行跨月結算 暫估業(yè)務處理實例 第五步 暫估成本處理 暫估業(yè)務處理實例 第六步 查賬，系統(tǒng)自動生成藍字回沖單 暫估 3500 自動紅沖 自動藍字回沖 暫估業(yè)務處理實例 采購優(yōu)化流程 采購入庫單保存將自動生成發(fā)票并結算 合同 （訂單） 入庫確認 自動結算 發(fā)票單獨掛賬 入庫單記存貨賬 入庫存單做現(xiàn)付 采購涉及憑證 根據(jù)采購入庫單進行購銷單據(jù)制單 : 借：原材料或庫存商品 貸：物資采購 根據(jù)發(fā)票進行供應商往來制單： 借：物資采購 應交稅金 — 應交增值稅（進項稅） 貸：應付賬款、銀行存款、現(xiàn)金 兩者合二為一（常用）： 借：原材料或庫存商品 應交稅金 — 應交增值稅（進項稅） 貸：應付賬款、銀行存款、現(xiàn)金 付款與預付款制單： 借：應付
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