怡安采購及相關部門控制制度(編輯修改稿)
2025-02-07 14:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 請購 采購 統(tǒng)購 驗收 退貨處理 供應商定期考核 采購預算 請購單 新工藝新方案 訂購單 確定供應商 訂購單驗收 物料和數(shù)量 驗收單 評估供應商 供應商分類 要求改善 詢價市場調(diào)查 議價比價 物料采購制度 建立請購制度 ? 各項目部門根據(jù)經(jīng)營計劃，結合預算指標，編制“采購預算書”。 ? 在各項目部負責人和財務部門審核同意后，一式三份，一份送財務部， 一份送采購部門，一份留原請購單位。 ? 各項目部門以收到核準的“采購預算書”為基礎，填寫一式三份申購計劃單。 ? 填寫申購單時應寫清楚品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、品牌、技術參數(shù)，交貨期限和編 號。由項目部負責人核準，交采購部門采購。交財務部門備案，交質(zhì)檢部門留底。 ? 計劃必須是切實和有效的，同時必須給采購部門必要的時間充分詢價議價，大宗材料必須是提前一周報計劃，零星材料必須提前 3天報計劃。特急材料采購部門充分配合。但不承擔時效責任。 ? 采購部門嚴格按計劃采購物質(zhì)，并提出合理化建議，當采購物質(zhì)與生產(chǎn)部門有較大異議時，應以公司技術部門總工程師和總經(jīng)理指示為準。 合同采購及支付以及后續(xù)管理 ? 1采購部門根據(jù)計劃，分合同采購和非合同采購兩種方法處理。 ? 2合同采購的原則是，適用在長期的大宗的物質(zhì)和租賃設備上。 ? 3首先由詢價員提供三家以上合格供應方，由采購員或其他部門人員提供一家合格供應方，綜合比價議價，尋找性價比最高，最符合公司要求的 1到兩家供應方為合同對象。 ? 4公司指定的合約預算部為起草合同主體。采購部為合同細則的主要參與和監(jiān)督方。在和供應商磋商 好合同后報公司決策層批準。 ? 5詢價員負責平時對合同價格的稽核， 合同需變動情況，由詢價員核實，采購員附議，合約預算部三方共同簽字并報公司決策層批準后方可 作價格或其他合同變更的調(diào)整。任何涉及物資的價格的合同，票據(jù)，收料單，都必
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