關(guān)鍵流程流程圖與程序(編輯修改稿)
2025-07-06 21:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 大綱 原有預(yù)算 預(yù)算大綱 原有預(yù)算 總經(jīng)理 匯編非財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整草案 ? 審核 需要協(xié)調(diào)與調(diào)整？ 組織預(yù)算調(diào)整協(xié)調(diào)會(huì)議 是 否 調(diào)整子公司預(yù)算 調(diào)整管理處預(yù)算 ? ? ? ? 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 ?調(diào)整預(yù)算匯編草案 ?協(xié)調(diào)會(huì)議參與人包括總經(jīng)理、綜合部經(jīng)理、相關(guān)子公司總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)經(jīng)理 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 13 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 4 頁(yè)之第 3 頁(yè) 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 相關(guān)部門(mén) 綜合部 管理處 總經(jīng)理 修改部門(mén)及功能調(diào)整預(yù)算 修改子公司調(diào)整預(yù)算 修改管理處調(diào)整預(yù)算 匯編集團(tuán)調(diào)整后財(cái)務(wù)預(yù)算 匯編調(diào)整后非財(cái)務(wù)預(yù)算 ? 是 初審 需要調(diào)整？ 修改集團(tuán)調(diào)整后財(cái)務(wù)預(yù)算 修改調(diào)整后非財(cái)務(wù)預(yù)算 否 ? ? ? ? 相關(guān)部門(mén)經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 ?調(diào)整預(yù)算匯總報(bào)告 總經(jīng)理 ? ? 微調(diào)性的修改 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 14 流程 預(yù)算調(diào)整流程 流程文件編號(hào) HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 4 頁(yè)之第 4 頁(yè) 生效日期 : 相關(guān)部門(mén) 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 董事長(zhǎng) 董事會(huì)秘書(shū)、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)：常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會(huì) 綜合部 總經(jīng)理 審定批準(zhǔn) 董事會(huì)秘書(shū)室 執(zhí)行 子公司 管理處 備案 下達(dá)指令 :執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算 執(zhí)行 執(zhí)行 ? ? ?執(zhí)行調(diào)整后預(yù)算通知書(shū) 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 15 流程 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程 流程文件編號(hào) 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén)： 總責(zé)任人 ： 本流程共 1頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理 責(zé)任人 備注 其他部門(mén) 分管副總經(jīng)理 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)部 購(gòu)并項(xiàng)目提案或內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃 ? 項(xiàng)目初步篩選 ? 董事、中高層經(jīng)理 ?項(xiàng)目提案表或商業(yè)計(jì)劃書(shū) ?項(xiàng)目初評(píng)意見(jiàn) ?項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告 ?項(xiàng)目實(shí)施方案 ?談判相關(guān)文件 董事會(huì) /股東會(huì) 項(xiàng)目評(píng)估 ? NO YES 購(gòu)并交易 子公司 / 管理處 ? 符合公司要求？ 停 分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理 /項(xiàng)目小組 分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理 符合公司要求？ NO 停 制定實(shí)施方案 ? 可實(shí)施否？ YES NO 審批 YES NO 停 意向性協(xié)議 ? YES 停 NO YES 分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理 YES 簽署正式協(xié)議 信息披露流程 ? ?意向性協(xié)議 ?正式協(xié)議 分管行業(yè)的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)經(jīng)理 /項(xiàng)目小組 購(gòu)并交易后管理 滬 杭 甬 集 團(tuán) 項(xiàng)目公司總經(jīng)理 /購(gòu)并聯(lián)絡(luò)經(jīng)理 內(nèi)部發(fā)展項(xiàng)目實(shí)施 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 16 匯總、統(tǒng)計(jì)考核結(jié)果 撰寫(xiě)?yīng)剳徒ㄗh 對(duì)部門(mén)內(nèi)人員進(jìn)行考核 流程 員工業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào) JGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 滬杭甬公司流程圖 本流程共 2 頁(yè)之第 1 頁(yè) 生效日期 : 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 流程協(xié)調(diào)控制部門(mén) :集團(tuán)人力資源部 總責(zé)任人 :人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 總經(jīng)理辦公會(huì) 相關(guān)部門(mén)及下屬公司 部門(mén)內(nèi)考核 人力資源部 ? ??員工業(yè)績(jī)考核評(píng)分表 ??員工業(yè)績(jī)考核匯總表 組織業(yè)績(jī)考核培訓(xùn) 人力資源部經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限表 對(duì)規(guī)定人員進(jìn)行考核 ? ? 認(rèn)可 匯報(bào)考核結(jié)果 和獎(jiǎng)懲建議 人力資源部經(jīng)理 存檔 匯報(bào) 通過(guò) 通知考核結(jié)果和獎(jiǎng)懲建議 總裁、人力資源部經(jīng)理 2020/7/7 17 流程 員工業(yè)績(jī)考核流程 流程文件編號(hào)
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