關(guān)鍵流程流程圖與程序-閱讀頁
2025-06-16 21:13本頁面
【正文】 經(jīng)理助理、集團(tuán)各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 子公司 擬訂子公司預(yù)算 管理處經(jīng)理 財(cái)務(wù)部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理 相關(guān)部門 擬訂管理處預(yù)算 綜合部 管理處 擬訂部門及功能預(yù)算 編制集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 調(diào)整部門預(yù)算 調(diào)整子公司預(yù)算 調(diào)整管理處預(yù)算 匯總編制預(yù)算草案 相關(guān)部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理、管理處經(jīng)理 ? ? 匯總編制非財(cái)務(wù)目標(biāo) ? 常務(wù)副總 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 5 流程 年度預(yù)算流程 流程文件編號 HGP1** 滬 杭 甬 集 團(tuán) 本流程共 3 頁之第 3 頁 生效日期 : 財(cái)務(wù)部 集團(tuán) 責(zé)任人 備注 董事長 總經(jīng)理 董事會(huì)秘書、綜合部經(jīng)理 流程協(xié)調(diào)控制部門 :常務(wù)副總經(jīng)理 總責(zé)任人 :總經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 : 董事會(huì) 綜合部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理 綜合部 總經(jīng)理 初審 是否要調(diào)整 ? 調(diào)整集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算 發(fā)布執(zhí)行指令 審定 否 是 董事會(huì)秘書室 備案、信息披露 調(diào)整編制非財(cái)務(wù)目標(biāo) ? ??非財(cái)務(wù)目標(biāo)表 常務(wù)副總 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 6 為了配合滬杭甬戰(zhàn)略規(guī)劃的開展，協(xié)調(diào)與組織各個(gè)部門（包括子公司和管理處）的工作，明確管理經(jīng)營者的工作責(zé)任和業(yè)績要求，并為績效考評提供基本標(biāo)準(zhǔn)，特編制滬杭甬年度預(yù)算。 年度預(yù)算設(shè)定的目標(biāo)包括財(cái)務(wù)性指標(biāo)和非財(cái)務(wù)性的指標(biāo)。 各部門、子公司、管理處應(yīng)在集團(tuán)預(yù)算大綱的指導(dǎo)下，認(rèn)真、按時(shí)完成相關(guān)預(yù)算的編制。（詳見表一） 預(yù)算一旦確定，應(yīng)按照預(yù)算所定目標(biāo)運(yùn)作；若要調(diào)整必須獲得董事會(huì)的批準(zhǔn)。 ?年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 養(yǎng)護(hù)維修 、 專項(xiàng) 工程實(shí)施流程 公路養(yǎng)護(hù) 數(shù)據(jù)庫 年度預(yù)算 大綱 反饋 反饋 ?養(yǎng)護(hù)建議 計(jì)劃 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 24 流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部 分管副總經(jīng)理 各管理處 管理處主任 施工單位 招標(biāo) ? 投標(biāo) ? 評標(biāo) ? 施工 ? 竣工驗(yàn)收 ? 監(jiān)理 ? 工程決算 ? 管理處主任 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 工程部經(jīng)理 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 注 1：投資額 1050萬的專 項(xiàng)工程 初驗(yàn) ? 管理處主任 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 25 流程 專項(xiàng)工程實(shí)施流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：工程養(yǎng)護(hù)部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 工程養(yǎng)護(hù)部 各管理處 施工單位 招標(biāo) 投標(biāo) 評標(biāo) 施工 監(jiān)理 工程決算 管理處主任 施工單位負(fù)責(zé)人 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 分管副總 初驗(yàn) 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 施工單位負(fù)責(zé)人 年度養(yǎng)護(hù) 計(jì)劃 注 1：投資額 50萬以上的專 項(xiàng)工程 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 工程養(yǎng)護(hù)部經(jīng)理 公 司 竣工驗(yàn)收 滬杭甬集團(tuán)流程圖 2020/7/7 26 流程 設(shè)備計(jì)劃流程 流程文件編號 流程協(xié)調(diào)控制部門：設(shè)備部 總責(zé)任人 : 本流程共 1頁之第 1 頁 生效日期 : 流程制訂人 ： 審核 : 簽署 : 責(zé)任人 備注 設(shè)備部 分管副總經(jīng)理 各業(yè)務(wù)部門 設(shè)備部經(jīng)理及 計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 分管副總經(jīng)理 各直屬單位 初步審核 ? ? 總經(jīng)理辦公會(huì) 審核批準(zhǔn) ? 管理處主任 各業(yè)務(wù)部門經(jīng)理 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 年度設(shè)備計(jì)劃審理 ? 總經(jīng)理辦公會(huì) 成員 設(shè)備部經(jīng)理及各 設(shè)備使用單位負(fù) 責(zé)人 年度設(shè)備 計(jì)劃草案 上報(bào) 設(shè)備采購流程 反饋 注 1： 審理內(nèi)容 包括以何種方 式獲得設(shè)備， 是租還是買
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