后勤財(cái)務(wù)情況匯報(bào)ppt課件(編輯修改稿)
2025-02-03 14:32 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 項(xiàng)目 補(bǔ)助 工資 臨時(shí) 工資 設(shè)備 購(gòu)置 維修費(fèi) 交通費(fèi) 物業(yè) 費(fèi) 材料費(fèi) 勞保費(fèi) 其他 合計(jì) 2022 95 44 307 05（不含新區(qū)） 3 增長(zhǎng)額 3 增長(zhǎng)率 % 111 64 新區(qū) 11 2022合計(jì) 112 39. 3 329 ⑷ 樓宇中心 1） 2022年經(jīng)費(fèi)支出 315萬(wàn)元。其中：臨時(shí)工等人員工資 ，占總支出的 %；維修材料費(fèi)等支出 ，占總支出的 %；辦公費(fèi)、勞保費(fèi)、差旅費(fèi)等支出 ，占總支出的 %。 2） 不含南新區(qū)支出，經(jīng)費(fèi)支出為 273萬(wàn)元，和上年同比支出增加了 13萬(wàn)元，增幅 5%。 項(xiàng) 目 臨時(shí)工資 維修材料費(fèi) 其他 合計(jì) 2022 260 2022（不含新區(qū)） 273 增長(zhǎng)額 13 增長(zhǎng)率 % 49 5 新區(qū) 42 2022合計(jì) 315 ⑸ 交通中心 交通服務(wù)中心 2022年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 181萬(wàn)元，其中：油料費(fèi)支出 96萬(wàn)元，占總支出的 53%；維修費(fèi)支出 39萬(wàn)元，占總支出的 %；保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)支出 46萬(wàn)元，占總支出的 %。南新區(qū)支出 31萬(wàn)元除外，和上年同比支出增加 6萬(wàn)元，增幅 %。 交通中心加強(qiáng)管理、完善制度、節(jié)約挖潛、制定了單車(chē)用油標(biāo)準(zhǔn)及超、節(jié)油獎(jiǎng)懲分配辦法，并得到了落實(shí)，取得了節(jié)油的效果。在燃油價(jià)格上漲的情況下，在為保證全校教職工工作、學(xué)生學(xué)習(xí)，運(yùn)行車(chē)次、運(yùn)行路線(xiàn)正常的基礎(chǔ)上，校撥經(jīng)費(fèi)使用良好。 ? ㈡ 管理型服務(wù)中心基金情況及經(jīng)營(yíng)收支情況 管理型單位收入圖表 , 32%, 19%181, 27%, 2%, 4%, 16%處及物業(yè)水電供熱樓宇校園幼兒園 管理型單位基金圖表 , 60% , 5%, 11%, 12%16, 3%, 5%, 4%處及物業(yè)水電供熱樓宇校園幼兒園幼兒園經(jīng)營(yíng)收支表 部 門(mén) 經(jīng) 營(yíng) 情 況 收 入 支 出 收支差額 處本部 (含物業(yè) ) 水 電 中 心 181 供 熱 中 心 樓 宇 中 心 校 園 中 心 合 計(jì) 其他收入表 單 位 一幼 二幼 三幼 合計(jì) 備 注 金 額 收支差額 基金余額表 處本部 水電 供熱 樓宇 校園 一幼 二幼 三幼 合計(jì) 16 處本部 ⑴ 處本部年末基金 16萬(wàn)元，比年初基金的 76萬(wàn)元減少了 60萬(wàn)元。其中： ① 支付 2022年水電暖提成 28萬(wàn)元、餐費(fèi) 萬(wàn)元、原集團(tuán) 2022年一季度人員崗貼及通訊補(bǔ)助、房改辦微機(jī)款 、其他 元。 ② 2022年利息收入 。 ⑵ 處本部應(yīng)收及暫付款年末比年初增加 435萬(wàn)元，是原集團(tuán)時(shí)由結(jié)算中心借出的各中心的借款，因?yàn)榻Y(jié)算中心是各單位存款的組成，沒(méi)有負(fù)擔(dān)借款的能力，因此轉(zhuǎn)入處本部賬戶(hù)，處本部的貨幣資金也因此形成 531萬(wàn)元。 水電中心 ⑴ 收入情況 2022年經(jīng)營(yíng)收入為 181萬(wàn)元，比上年收入的 172萬(wàn)元增加了 9萬(wàn)元，增幅 %。 其中：工程收入 ，占總收入的 %；工程技術(shù)服務(wù)費(fèi)收入 48萬(wàn)元，占總收入的 %；房租收入 ，占總收入的 %；水電管理費(fèi)收入 56萬(wàn)元，占總收入的 31%；服務(wù)收入等其他，占總收入的 %。 ⑵ 支出情況 2022年經(jīng)營(yíng)支出為 ，比上年支出的 ，減幅 %。其中：工程支出 ，占總支出的 %；崗位津貼及補(bǔ)貼 62萬(wàn)元，占總支出的 40%；其他支出 ，占總支出的 %，包括上繳條件費(fèi) ，上繳創(chuàng)收 21萬(wàn)元。 ⑶ 2022年創(chuàng)收盈余 。 供熱中心 ⑴ 收入情況 2022年經(jīng)營(yíng)收入總額 ，比上年收入的 ，減幅 %。其中：水浴票收入 159萬(wàn)元，占總收入的 75%；工程收入 ，占總收入的 %；房租收入 ，占總收入的 11%；收過(guò)磅費(fèi)、處理煤渣款等收入 ，占總收入的 %。 ⑵ 支出情況 2022年經(jīng)營(yíng)支出總額 ，比上年支出的 ，增幅 40%。其中：水浴票支出 （浴室人員工資及材料費(fèi) 11萬(wàn)元、 20%回沖經(jīng)費(fèi) ），占總支出的 20%；全年崗位津貼、加班費(fèi)、其他補(bǔ)貼等 ，占總支出的 %；上交條件費(fèi)和創(chuàng)收收入 ，占總支出的 34%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等其他支出 ，占總支出的 %。 ⑶ 2022年創(chuàng)收結(jié)余轉(zhuǎn)基金 。 樓宇中心 ⑴ 收入情況 2022年經(jīng)營(yíng)收入 ，比上年收入的 21萬(wàn)元，減幅 %。 其中：工程收入 ，占總收入的 59%；零修收入 ，占總收入的 33%；其他收入 ，占總收入的 8%。 中心今年收入較去年有所減少，原因其一是中心把今年工作重點(diǎn)放在提升服務(wù)水平，保證社會(huì)效益上，在今年本科教學(xué)評(píng)估達(dá)標(biāo)中，投入了大量人力、物力；其二是零修收入的不穩(wěn)定。 ⑵ 支出情況 2022年經(jīng)營(yíng)支出總額 ，比上年支出的 加了 ，增幅 %。其中：工程支出及維修服務(wù)支出 萬(wàn)元，占總支出的 %；全年崗位津貼等 ，占總支出的%；上交條件費(fèi)和創(chuàng)收收入 33萬(wàn)元，占總支出的 %；其他支出 ，占總支出的 %。 ⑶ 2022年收支結(jié)余 。 校園中心 ⑴ 收入情況 2022年經(jīng)營(yíng)收入 ，比上年收入的 元增加了 ，增幅 85%，收入增長(zhǎng)的主要原因是收取的 2022年經(jīng)十路工程 300萬(wàn)元的 10%技術(shù)服務(wù)費(fèi)。 其中：工程收入 ，占總收入的 78%；會(huì)務(wù)服務(wù)收入及管理費(fèi)收入 ，占總收入的 22%。 ⑵ 支出情況
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