【文章內容簡介】 分點，加 2分 20％ 財務部 月度 質量改進 指生產部的一次合格率改進程度 ％ 超額 1個百分點，加 2分，降低 1個百分點，扣 2分 20％ 綜合辦 公室 月度 階段性任務 由公司根據(jù)實際情況設置，如開展質量體系認證 采用五等量表衡量 15% 綜合辦 公室 月度 重點工作計劃 指當月其他重點工作的完成情況 采用五等量表衡量 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對具體違章行為程度以及部門管理責任落實程度，進行扣分 基準性指標 出現(xiàn)重大質量責任事故，產品合格率低于 95％ 【 示例 】 質量管理部 49 質量合格率指標 1. 出現(xiàn)一次出廠產品質量不合格事件，扣 2分；出現(xiàn)質量部的質量責任問題，扣 1分； 2. 本項指標沒有加分。 計分方法 標準確定 1. 為確保公司產品質量，要求公司出廠產品 100％檢驗合格。 2. 在確立標準時，考慮設定質量問題的等級。 指標界定 1. 指本部門完成公司的質量控制目標； 2. 采取最終產品客戶檢驗合格率表示。 50 質量成本控制率指標 1. 采用線性評價方法：完成目標值 100分；每超額 1％扣 2分；每降低 1％，加 2分。 2. 本項指標最高不超過 110分。 計分方法 標準確定 1. 每個考核期開始，由綜合辦公室、財務部、質量管理部進行溝通， 由財務部按照標準價格，制訂質量管理部的目標成本計劃； 2. 目標質量成本計劃經總經理辦公會討論通過后，由總經理簽發(fā)； 3. 質量成本控制率＝實際質量成本 /目標質量成本 指標界定 1. 質量成本是指因生產質量問題產生的廢品損失、維修、返修、返工 費用以及公司承擔質量索賠等成本； 2. 由財務部提供實際質量成本和目標質量成本等數(shù)據(jù)。 51 質量改進評價指標 本期產品一次合格率比上期提高一個 標準量 ，加 2分；本期產品一次合格率比上期降低一個標準量，扣 2分。 計分方法 標準確定 1. 要求本期產品合格率不低于上期一次質量合格率； 2. 考核期初，由綜合辦公室與質量管理部共同確定考核標準，經總經理辦公會討論通過后，由總經理統(tǒng)一簽發(fā)。 指標界定 1. 指由于質量管理部協(xié)助生產部門共同努力，實現(xiàn)的生產質量的共同 改進； 2. 本期一次合格率與上期一次合格率的對比進行考核計算。 52 指標 性質 指標 名稱 指標 含義 指標 標準 計分 方法 指標 權重 信息 來源 考核 周期 KPI 銷售合同完成率 指銷售部當年實際簽訂的生產合同金額與目標合同金額的比例 100％ 超額 1個百分點，加 2分，降低 1個百分點，扣 2分 40％ 綜合辦 公室 年度 銷售回款率 指銷售部當年實際收款與到期應收賬款的比例 95% 超額 1個百分點，加 2分，降低 1個百分點，扣 2分 30％ 財務部 年度 銷售收入費用率 指銷售部當年銷售費用占銷售收入的比例 ％ 超額 ，扣 2分，降低 百分點，加 2分 15％ 財務部 年度 客戶滿意度 指客戶及潛在客戶對銷售部人員的綜合滿意度 90％ 采取等級評定法 15% 綜合辦 公室 年度 規(guī)范性指標 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對具體違章行為程度以及部門管理責任落實程度，進行扣分 基準性指標 銷售任務完成率低于 95％，銷售回款低于 90％ 【 示例 】 銷售部 —— 年度指標 53 指標解釋 銷售回款率 1. 指在考核期內，銷售部實際收到的應收銷售回款與當期銷售收入金額的比例； 2. 銷售回款率由財務部統(tǒng)計。 銷售合同完成率 1. 指在考核期內，銷售部實際簽訂的銷售合同金額與目標銷售合同金 額的比例； 2. 銷售合同金額以經客戶簽字蓋章后的銷售合同金額為準，統(tǒng)計后報綜合辦公室審核。 銷售收入費用率 1. 指在考核期內，銷售部實際耗費的銷售費用與當期銷售收入金額的比例； 2. 銷售收入費用率由財務部統(tǒng)計。 54 客戶滿意度指標 1. 客戶滿意度每高出 5％，加 5分，每低 5％，減 10分； 2. 如果客戶投訴，經綜合辦公室查證屬實，每次扣減本項指標 5分。 計分方法 標準確定 1. 基期可由公司確定客戶滿意度標準，如 80％ 177。 %； 2. 根據(jù)滿意度調查結果，可以逐漸調整客戶滿意度的標準，以達到激勵目的。 指標界定 1. 指客戶對銷售部進行的各項市場銷售活動的滿意程度； 2. 由綜合辦公室每年度度末進行客戶滿意度調查。 55 序號 評價項目 得分 備注 1 關于業(yè)務人員對您的拜訪頻率 每月 1次以上 5 每月 1次 4 倆月以上 1次 半年一次 2 半年以上 1次 2 關于業(yè)務人員的工作態(tài)度和主動服務意識 非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 1 3 您是否清晰、及時了解到公司的銷售政策 非常清晰 5 清晰 4 一般 3 不清晰 2 非常不清晰 1 4 您是否清晰、及時了解到公司的產品 非常了解 5 了解 4 一般 3 不太了解 2 非常不了解 1 5 關于業(yè)務人員能否為您提供有幫助的行業(yè)信息 非常及時有效 5 基本及時 4 一般 3 不及時 2 不及時且無效 1 6 關于業(yè)務人員能否協(xié)助您處理與公司其他部門的關系 非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 1 7 總體上，您對該業(yè)務人員在本考核期內的工作狀態(tài)是否滿意 非常滿意 5 滿意 4 一般 3 不滿意 2 非常不滿意 1 8 同上期相比，該業(yè)務人員在本期內的工作改進與提升 非常大 5 比較大 4 一般 3 沒有改進 2 有所落后 1 說明：對于非常不滿意的項目，希望您在備注中進行原因說明 客戶滿意度調查項點 56 客戶滿意度調查結果 績效得分 95% 177。 % 110 90% 177。 % 105 85％ 177。 % 100 80％ 177。 % 90 75％ 177。 % 80 70 80 90 100 105 110 75 80 85 90 95 績效得分 客戶滿意度調查結果 客戶滿意度 指標計分方法 —— 等級評定法 【 示例 】 57 指標 性質 指標 名稱 指標 含義 指標 標準 計分 方法 指標 權重 信息 來源 考核 周期 KPI 市場分析報告質量 指銷售部當期提供的市場分析報告的及時性、完整性 采取五等量表進行評價 30% 主管領導 月度 客戶關系維護 指銷售部按照客戶計劃，進行客戶拜訪的記錄 100％完成 出現(xiàn)一次未完成扣5分 20％ 主管領導 月度 售后服務及時性 指銷售部進行客戶售后服務協(xié)調工作的開展程度，以客戶投訴代替 100％完成 出現(xiàn)一次投訴，扣5分 20％ 綜合辦公室 月度 階段性工作任務 如重點市場推廣、營銷活動的完成情況 根據(jù)任務情況進行評價 15％ 綜合辦公室 月度 重點工作計劃 指當月其他重點工作的完成情況 采用五等量表計算 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對具體違章行為程度以及部門管理責任落實程度，進行扣分 基準性指標 出現(xiàn)重大客戶投訴 【 示例 】 銷售部 —— 月度指標 58 市場分析報告指標 指標界定 1. 銷售部每月撰寫市場分析報告，報送公司領導； 2. 針對本期提交的市場分析報告，以主動、及時、合理、有效、工作差錯發(fā)生為依據(jù)由領導進行評價。 由公司領導采取五等量評價方法進行評價，具體權重分配為：總經理 40％，主管領導 30％，非主管領導 30％，（總經理為主管領導時權重為 60％，其它領導 40％） 計分方法 指標使用方法 1. 由綜合辦公室負責市場分析報告的督辦落實； 2. 在考核期結束時，由公司領導成員分別評價，并通過得分加權計算而成。 59 市場分析報告 的評價標準（五等量表） 等級 績效得分 行為特征 A（出色） 100－ 110 分析報告能夠提前完成，報告數(shù)據(jù)翔實，分析準確到位，能夠為公司領導決策提供很大幫助。 B（優(yōu)良） 90－ 100 分析報告能夠按時完成，報告數(shù)據(jù)翔實，分析比較到位，能夠為公司領導決策提供一定幫助。 C（常態(tài)） 80－ 90 分析報告基本按時完成，報告數(shù)據(jù)翔實，分析基本到位，能夠為公司領導決策提供一定幫助。 D（需改進） 70－ 80 分析報告基本按時完成，報告數(shù)據(jù)不夠翔實，分析不夠到位，不能為公司領導決策提供幫助。 E（不良） 50 分析報告不能按時完成，報告數(shù)據(jù)不夠翔實，分析不夠到位，不能為公司領導提供幫助。 60 客戶關系維護指標 指標界定 1. 指根據(jù)銷售部的客戶關系開拓及維護計劃，銷售部的開展的各類客 戶拜訪情況； 2. 由銷售部每月進行客戶關系維護統(tǒng)計，綜合辦公室進行核查統(tǒng)計。 出現(xiàn)一次客戶拜訪未完成現(xiàn)象，扣 5分。 計分方法 指標使用方法 1. 由綜合辦公室負責客戶關系開拓及維護計劃的督辦落實； 2. 在考核期結束時，由綜合辦公室提供扣分建議，由總經理辦公會核準。 61 指標 性質 指標 名稱 指標 含義 指標 標準 計分 方法 指標 權重 信息 來源 考核 周期 KPI 任務一 由公司根據(jù)實際情況設置 一般采用五等量表，由領導班子評價。 40％ 月度 任務二 由公司根據(jù)實際情況設置 30％ 月度 內部客戶滿意度 根據(jù)業(yè)務協(xié)作鏈，由綜合辦公室在相關業(yè)務部門中進行抽樣調查 80％ 采用等級評定法 15% 綜合辦 公室 月度 重點工作計劃 指當月其他重點工作的完成情況 采用五等量表計算 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對具體違章行為程度以及部門管理責任落實程度，進行扣分 基準性指標 出現(xiàn)重大違章違規(guī)事件 【 示例 】 人力資源部、財務部 62 人力資源部任務 KPI考核示例 KPI項名稱 人才招聘和畢業(yè)生錄用 考核起止時間 — 考核權重 30% KPI立項目的 為了有計劃地、有控制地招聘公司需要的人才，提高公司的人才素質并改善人員 的結構，特將對此項工作的考核列為考核的 KPI項。 考核內容 根據(jù)各部門需求，進行評估，擬訂 《 年度招聘人才和畢業(yè)生錄用計劃 》 ，并計劃完成工作。 綜合考核標準 等級 考 核 標 準 分值 1 按時完成工作，人員到崗率為 95%（包括 95%）以上，對各部門的工作有顯著的促進作用 95— 110 2 按時完成工作，人員到崗率為 85%（包括 85%） — 95%，對各部門的工作有較強的促進作用 80— 95 3 按時完成工作，人員到崗率為 75%（包括 75%） — 85%，對各部門的工作有一定的促進作用 65— 80 4 延時完成工作，人員到崗率為 70% 5065 5 延時完成工作，人員到崗率為 60%以下 0 【 示例 】 63 指標 性質 指標 名稱 指標 含義 指標 標準 計分 方法 指標 權重 信息 來源 考核 周期 KPI 任務一 由公司根據(jù)實際情況設置 一般采用五等量表，由領導班子評價。 25％ 月度 任務二 由公司根據(jù)實際情況設置 25％ 月度 部門費用控制率 指本部門實際發(fā)生的各項成本費用（含歸口費用）與計劃費用的比例 100％ 每超支 1個百分點，扣兩分，每節(jié)約 2個百分點，加一分 20％ 財務部 月度 領導綜合評價 由公司主要領導進行該部門綜合管理水平評價 采取五等量表進行評價 15％ 綜合辦公室 月度 重點工作計劃 指當月其他重點工作的完成情況 采用五等量表計算 15％ 綜合辦 公室 月度 規(guī)范性指標 依據(jù)公司規(guī)章制度， 針對具體違章行為程度以及部門管理責任落實程度，進行扣分 基準性指標 出現(xiàn)重大違章違規(guī)事件 【 示例 】 綜合辦公室 64 責任單位 費用內容 專項費用 本部門管理費用 綜合辦公室 辦公用固定資產 、 低值易耗品支出 、辦公用品支出 、 會務費用 、 公司領導各項支出預算 、 物業(yè)食堂管理各項支出 、 辦公用車輛支出 本部門管理費用是指由本部門發(fā)生或者提請支付的各項付現(xiàn)費用 ， 如：通訊費 、 辦公費 、 差旅費